DOEAM 31/03/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, quarta-feira, 31 de março de 2021 | Poder Executivo - Seção II | Pág 9
Diário Oficial do Estado do Amazonas
PORTARIA Nº 0153/2021 - GFES/SES-AM
DESTAQUE ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2021
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
339030
20.650,60
12.300,00
-
8.350,60
339033
68.263,54
-
68.263,54
339039
1.641.128,43
-
1.641.128,43
339047
5.683,34
-
5.683,34
339092
646.634,28
166.694,87
-
479.939,41
339093
398.585,80
139.390,00
-
259.195,80
339139
104.891,92
-
104.891,92
319004
24.024.771,02
-
24.024.771,02
319011
48.282.510,07
-
48.282.510,07
319013
232.899,37
-
232.899,37
319092
33.665,86
-
33.665,86
319093
62.913,63
-
62.913,63
319113
7.453.688,05
-
7.453.688,05
339008
14.000,00
-
14.000,00
339046
6.978.749,08
-
6.978.749,08
339039
1.690.192,04
614.965,13
-
1.075.226,91
339092
7.344.667,78
-
7.344.667,78
339040
251.642,48
51.280,00
-
200.362,48
339092
281.933,72
-
281.933,72
231
339039
605.972,42
-
605.972,42
322
339033
244.582,03
-
244.582,03
339030
15.912,00
-
15.912,00
339037
-
558.000,00
-
558.000,00
-
339092
429.904,13
-
429.904,13
449052
2.733.207,30
1.203,65
-
2.732.003,65
121
339092
121.427,20
-
121.427,20
339030
-
11.218.983,84
-
11.218.983,84
-
449052
-
6.638.140,80
-
6.638.140,80
-
335043
5.865.081,60
-
5.865.081,60
339034
-
320.999,40
-
320.999,40
-
339039
1.182.032,00
1.029.630,00
-
152.402,00
01
100
339092
156.070,24
-
156.070,24
08
121
339092
452.245,99
-
452.245,99
01
339040
30.000,00
-
30.000,00
339040
4.901.400,00
-
4.901.400,00
10.130.3305.2215 -
Implementação de
Convênios e
Parcerias com o
231
335041
140.000,00
-
140.000,00
01
339092
57.112,62
-
57.112,62
339039
8.490,00
-
8.490,00
121
339092
966.734,88
-
966.734,88
231
339033
25.100,00
-
25.100,00
10.302.3267.1220 -
Contraprestação
da Parceria
339039
37.065.720,88
18.847.189,94
-
18.218.530,94
03
449052
116.829,20
-
116.829,20
449052
105.072,91
30.260,65
-
74.812,26
449092
280.000,00
-
280.000,00
121
449052
33.117,00
-
33.117,00
431
449052
260.977,46
-
260.977,46
10.302.3305.2212 -
Operacionalização
do Programa
Tratamento Fora
de Domicílio
231
339039
70.686,66
33.516,66
-
37.170,00
339092
2.868.039,16
-
2.868.039,16
07
339092
244.500,00
-
244.500,00
339030
7.168.336,90
-
7.168.336,90
339032
26.063,50
335,00
-
25.728,50
231
339039
47.999,99
-
47.999,99
07
339092
238.950,00
-
238.950,00
339092
1.047.801,30
-
1.047.801,30
121
339092
11.638,00
-
11.638,00
339030
10.739,60
-
10.739,60
339092
966.117,40
-
966.117,40
339030
5.711,58
-
5.711,58
339093
163.890,00
-
163.890,00
231
339039
270.300,00
-
270.300,00
339039
518.925,00
-
518.925,00
339092
47.332,99
-
47.332,99
231
339039
4.435.244,84
-
4.435.244,84
01
339092
3.995.588,45
340.163,38
-
3.655.425,07
08
339034
533.565,60
-
533.565,60
339034
265.470,00
-
265.470,00
339093
230.717,50
-
230.717,50
339034
51.517.975,78
128.970,00
-
51.389.005,78
339093
4.079.744,07
-
4.079.744,07
100
339039
2.844.524,13
1.961,86
-
2.842.562,27
231
339039
4.208.847,24
22.981,64
-
4.185.865,60
431
339039
1.176.203,50
18.666,94
-
1.157.536,56
100
339033
656.474,79
-
656.474,79
121
339092
355.990,97
-
355.990,97
ANEXO I
10.302.3305.2283 -
Operacionalização
do Serviço de
01
10.302.3305.2247 -
Operacionalização
da Rede de
100
10.302.3305.2250 -
Contratualização
dos Serviços
Assistenciais
Terceirizados
121
09
11
10.302.3305.2251 -
Serviços
Prestados pela
01
10.302.3305.2224 -
Operacionalização
da Rede
Ambulatorial e
Hospitalar de
100
11
10.302.3305.2240 -
Operacionalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
100
08
11
100
10.302.3305.2245 -
Operacionalização
da Linha de
10.244.3305.2282 -
Operacionalização
do Serviço de
Atenção Domiciliar
100
11
100
10.302.3267.1531 -
Aquisição de
Equipamento e
Material
Permanente
11
322
431
10.124.3231.2249 -
Implementação
10.126.3231.2759 -
Manutenção e
100
11
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
01
100
10.122.0001.2003 -
Remuneração de
Pessoal Ativo do
Estado e
Encargos Sociais
10.122.0001.2087 -
Administração de
10.122.0001.2643 -
Ampliação,
10.122.3308.1554 -
Fortalecimento do
Estado nas Ações
Emergenciais de
Combate à
Pandemia
Causada pelo
Novo Coronavírus
11
100
231
339033
208.333,34
-
208.333,34
339039
112.212,00
-
112.212,00
339092
338.107,30
-
338.107,30
339093
88.472,42
44.236,21
-
44.236,21
339039
3.378.767,70
880.652,81
-
2.498.114,89
339092
1.612.723,93
337.132,60
-
1.275.591,33
339093
1.593.910,15
-
1.593.910,15
121
339092
2.714.901,60
-
2.714.901,60
100
335043
16.082.513,86
-
16.082.513,86
231
335043
878.320,54
-
878.320,54
100
339092
46.728,00
-
46.728,00
339092
45.837,00
-
45.837,00
335041
120.000,00
-
120.000,00
335041
150.000,00
-
150.000,00
445042
114.000,00
-
114.000,00
339030
163.691,18
-
163.691,18
339032
33.977,24
759,24
-
33.218,00
339092
18.000,00
-
18.000,00
431
339030
1.916,00
-
1.916,00
10.331.0001.2004 -
Auxílio-
Alimentação aos
Servidores e
100
339046
6.836.779,50
-
6.836.779,50
279.135.281,58
41.438.414,62
-
237.696.866,96
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017102 - CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
339030
450,00
450,00
-
-
10.122.0001.2087 -
Administração de
Serviços de
Energia Elétrica,
Água e Esgoto e
339039
56.485,26
-
56.485,26
56.935,26
450,00
-
56.485,26
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017103 - POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
100
339039
136.770,00
-
136.770,00
339030
2.130,93
-
2.130,93
339039
-
2.130,93
-
2.130,93
-
10.302.3305.2224 -
Operacionalização
da Rede
Ambulatorial e
Hospitalar de
100
339037
479.995,44
-
479.995,44
10.302.3305.2692 -
Aplicação de
Recursos de
Emenda
121
449052
100.000,00
-
100.000,00
718.896,37
2.130,93
-
716.765,44
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017104 - POLICLÍNICA PAM - CODAJAS
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
01
339092
58.440,60
-
58.440,60
339039
34.539,00
-
34.539,00
339092
60.666,98
-
60.666,98
10.302.3305.2688 -
Operacionalização
da Rede de
Cuidados à
231
339032
1.200.000,00
-
1.200.000,00
1.353.646,58
-
1.353.646,58
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017105 - HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
01
339139
9.216,00
-
9.216,00
339039
57.330,00
-
57.330,00
339093
109.055,03
-
109.055,03
339039
11.984,67
-
11.984,67
339092
109.040,05
-
109.040,05
296.625,75
-
296.625,75
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
339092
197.266,80
-
197.266,80
339192
12.058,00
-
12.058,00
10.302.3305.2240 -
Operacionalização
da Rede de
Urgência e
11
339092
1.396.334,45
-
1.396.334,45
1.605.659,25
-
1.605.659,25
017701 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
017107 - PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO
PROGRAMATICA
RG
FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
339037
1.758.366,99
-
1.758.366,99
339092
740.980,21
363.235,12
-
377.745,09
339139
3.468,88
-
3.468,88
339192
767.112,88
491.792,46
-
275.320,42
121
339092
548.566,38
-
548.566,38
339030
32.767,88
-
32.767,88
339039
25.767,88
-
25.767,88
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10.122.0001.2001 -
Administração da
01
100
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
01
100
231
100
10.302.3305.2224 -
Operacionalização
11
10.302.3305.2240 -
Operacionalização
100
10.302.3305.2224 -
Operacionalização
11
01
100
10.122.0001.2001 -
Administração da
Unidade
01
231
11
10.302.3305.2612 -
Implementação
01
121
10.302.3305.2692 -
Aplicação de
Recursos de
11
10.303.3305.2089 -
Fornecimento de
Medicamentos e
Produtos para
01
100
do Serviço de
10.302.3305.2510 -
Operacionalização
da Rede de
11
100
10.302.3305.2557 -
Assistência à
Saúde em
Cardiologia e
10.302.3305.2604 -
Operacionalização
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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