DOEAM 26/02/2021 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 | Publicações Diversas | Pág 2
Diário Oficial do Estado do Amazonas
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 001/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa J A SOUTO LOUREIRO: OBJETO: 
liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços de Diagnóstico 
em patologia clínica, sem cobertura contratual, prestados no período de 
junho/2020 VALOR GLOBAL: R$ 172.938,00 (cento e setenta e dois mil, 
novecentos e trinta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 
- FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 302 
3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo Nº 
01.01.017110.000068/2020-59.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36317#2#37411/>
Protocolo 36317
<#E.G.B#36318#2#37412>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 002/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa J A SOUTO LOUREIRO: OBJETO: 
liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços de Diagnóstico 
em patologia clínica, sem cobertura contratual, prestados no período de 
maio/2020 VALOR GLOBAL: R$ 172.938,00 (cento e setenta e dois mil, 
novecentos e trinta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 
- FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 302 
3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo Nº 
01.01.017110.000036/2020-53.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36318#2#37412/>
Protocolo 36318
<#E.G.B#36319#2#37413>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 003/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa IONTECH SERVIÇOS HOSPITALARES 
LTDA: OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva na Rede de Gases Medicinais, 
sem cobertura contratual, prestados no período de agosto/2020 VALOR 
GLOBAL: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; 
Programa de Trabalho: 10 302 3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 
33909301 - INDENIZAÇÃO; Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo 
Administrativo Nº 01.01.017110.000072/2020-17.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36319#2#37413/>
Protocolo 36319
<#E.G.B#36320#2#37414>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 004/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa IONTECH SERVIÇOS HOSPITALARES 
LTDA: OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços de 
Manutenção Preventiva e Corretiva na Rede de Gases Medicinais, sem 
cobertura contratual, prestados no período de setembro/2020 VALOR 
GLOBAL: R$ 34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; 
Programa de Trabalho: 10 302 3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 
33909301 - INDENIZAÇÃO; Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo 
Administrativo Nº 01.01.017110.000079/2020-39.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36320#2#37414/>
Protocolo 36320
<#E.G.B#36321#2#37415>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 005/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa J A SOUTO LOUREIRO: OBJETO: 
liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços de Diagnóstico 
em patologia clínica, sem cobertura contratual, prestados no período de 
agosto/2020 VALOR GLOBAL: R$ 172.938,00 (cento e setenta e dois 
mil, novecentos e trinta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 
- FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 302 
3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo Nº 
01.01.017110.000083/2020-05.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36321#2#37415/>
Protocolo 36321
<#E.G.B#36322#2#37416>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 006/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do PRONTO SOCORRO DA 
CRIANÇA ZONA SUL e a empresa J A SOUTO LOUREIRO: OBJETO: 
liquidação do valor devido pelos serviços de Serviços de Diagnóstico 
em patologia clínica, sem cobertura contratual, prestados no período 
de setembro/2020 VALOR GLOBAL: R$ 172.938,00 (cento e setenta e 
dois mil, novecentos e trinta e oito reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 
302 3305 2240 0011; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo Nº 
01.01.017110.000101/2020-40.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36322#2#37416/>
Protocolo 36322
<#E.G.B#36323#2#37417>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 007/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO 
SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa UNIMAIS ATIVIDADES 
DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE E OBRAS DE ALVENARIA LTDA: 
OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de lavanderia hospitalar 
interna, prestados no período de dezembro/2020, sem cobertura contratual; 
VALOR GLOBAL: R$ 28.553,73 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta 
e três reais e setenta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 
122 0001 2001 0001; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
017110.000012/2021-85.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36323#2#37417/>
Protocolo 36323
<#E.G.B#36324#2#37418>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 008/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO 
SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa UNIMAIS ATIVIDADES 
DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE E OBRAS DE ALVENARIA LTDA: 
OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de lavanderia hospitalar 
interna, prestados no período de novembro/2020, sem cobertura contratual; 
VALOR GLOBAL: R$ 28.292,66 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e 
dois reais e sessenta e seis centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 
122 0001 2001 0001; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
017110.000011/2021-30.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36324#2#37418/>
Protocolo 36324
<#E.G.B#36325#2#37419>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 009/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO 
SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa UNIMAIS ATIVIDADES 
DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE E OBRAS DE ALVENARIA LTDA: 
OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de lavanderia hospitalar 
interna, prestados no período de outubro/2020, sem cobertura contratual; 
VALOR GLOBAL: R$ 28.551,64 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta 
e um reais e sessenta e quatro centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
17701 - FES; Unidade Gestora 17110 - SUSAM; Programa de Trabalho: 10 
122 0001 2001 0001; Natureza de Despesa: 33909301 - INDENIZAÇÃO; 
Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
017110.000010/2021-96.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora do Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul
<#E.G.B#36325#2#37419/>
Protocolo 36325
<#E.G.B#36326#2#37420>
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 010/2021
ESPÉCIE: TERMO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS; PARTES: SECRETARIA 
DE ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO 
SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa UNIMAIS ATIVIDADES 
DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE E OBRAS DE ALVENARIA LTDA: 
OBJETO: liquidação do valor devido pelos serviços de lavanderia hospitalar 
interna, prestados no período de set/2020, sem cobertura contratual; 
VALOR GLOBAL: R$ 28.469,47 (vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta 
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO