DOEAM 27/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, sexta-feira, 27  de  setembro  de 2019  |  Publicações Diversas  |  Pág. 
Diário Oficial do Estado do Amazonas
21
CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas
10/05/2019, PUBLICAÇÕES DIVERSAS, FL. 27, 
ONDE SE LÊ: Reajuste de aproximadamente 7,8 % (sete vírgula oito por 
cento); LEIA-SE:Reajuste de aproximadamente 12,98 % (doze vírgula 
noventa e oito por cento).
CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo ao Contrato n° 029/2015-UEA; DATA DE 
ASSINATURA: 18 de julho de 2019; PARTES: G. H. Macário Bento e 
Universidade do Estado do Amazonas – UEA; OBJETO: O presente 
aditamento tem por objeto prorrogar a vigência do Contrato Primitivo pelo 
período de 12 (doze) meses, de 19/07/2019 a 19/07/2020, para dar 
continuidade à prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição 
de refeições (café-da-manhã e almoço), de qualidade, a baixo custo, em 
condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente balanceadas, 
aos alunos, docentes e servidores técnico-administrativos, no Restaurante 
Universitário – RU, da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESA, situada 
na cidade de Manaus, na forma do Projeto Básico, que passa a fazer parte 
integrante do presente Instrumento, como se nele estivesse transcrito; 
VALOR: O valor global estimado do presente aditivo é de R$ 2.526.480,00 
(dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), que 
é composto da seguinte forma: R$ 2.323.728,00 (dois milhões, trezentos e 
vinte e três mil, setecentos e vinte e oito reais), a ser pago pela Universidade 
do Estado do Amazonas, e R$ 202.752,00 (duzentos e dois mil, setecentos e 
cinquenta e dois reais), a ser pago pelos alunos, docentes e técnico-
administrativos da UEA e o valor mensal estimado é R$193.644,00 (cento e 
noventa e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desteaditamento correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Gestora: 11304; 
Programa de Trabalho: 12.364.3246.2139.0001; Fonte: 01160000; Natureza 
da Despesa: 33903941; Nota de Empenho nº 2019NE02917, emitida em 
12/07/2019,no valor deR$ 580.932,00 (quinhentos e oitenta mil, novecentos e 
trinta e dois reais); FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 
2019/00007694.
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO