DOEAM 02/07/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Manaus, terça-feira, 02 de julho de 2019 | Publicações Diversas | Pág.
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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valor global de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) para o período
de 06 (seis) meses consecutivos com recursos oriundos do Termo de
Convênio de Contratualização nº 002/2013 – SUSAM/FUA/UNISOL.
Homologo a decisão da Pregoeira, conforme Adjudicação referente ao
Pregão Eletrônico Nº. 007/2019 para contratação de pessoa jurídica
especializada na prestação dos serviços de monitoração pessoal e local
por dosimetria para o Hospital Universitário Francisca Mendes – HUFM,
que adjudica como vencedora a empresa: SAPRA LANDAUER SERVIÇOS
DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO, CNPJ 50.429.810/0001-36 para o Lote 01
do Termo de Referência, perfazendo o valor global de R$ 3.394,80 (três mil
trezentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) para o período de
06 (seis) meses consecutivos com recursos oriundos do Termo de Convênio
de Contratualização nº 002/2013 – SUSAM/FUA/UNISOL.
Manaus, 01 de julho de 2019.
Luiz Roberto Coelho Nascimento
Autoridade Competente
COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS
CNPJ: 00.624.964/0001-00
TOMADA DE PREÇOS N. 001/2019 – CPL/CIGÁS
Em conformidade com o procedimento licitatório, na modalidade Tomada de
Preços n. 001/2019 – CPL/CIGÁS e aos termos do Processo Administrativo n.
001/2019 – CIGÁS, a Diretoria Executiva da CIGÁS RESOLVE: I –
HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado pela Comissão
Permanente de Licitação; II – ADJUDICAR o objeto da licitação à empresa
licitante vencedora L. A. FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONTROLE DE QUALIDADE LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.
53.020.152/0001-12, no valor global de R$ 1.393.130,02 (um milhão,
trezentos e noventa e três mil, cento e trinta reais e dois centavos), pelo prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data da assinatura do
contrato.
Manaus, 24 de junho de 2019.
René Levy Aguiar Clovis Correia Junior
Diretor Presidente Diretor Técnico e Comercial
COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS
CNPJ: 00.624.964/0001-00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 015/2019
Objeto: Retificação de Cláusulas referentes aos valores praticados no
instrumento contratual, restando inalteradas as demais Cláusulas.
Contratada: LAURO RENATO ROCHA LIMA
Valor: R$ 148.999,88 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e
nove reais e oitenta e oito centavos).
Manaus, 06 de junho de 2019.
René Levy Aguiar José Ricardo dos Santos Neto
Diretor Presidente Diretor Administrativo e Financeiro
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO
PEREIRA MACHADO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 01/2019; PARTES: GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO e a empresa IONTECH SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
- ME; pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°
12.372.984/0001-10; OBJETO: Contratação por Dispensa de Licitação de
pessoa jurídica especializada em Serviços de Manutenção preventiva e/ou
corretiva de equipamentos médico hospitalar, com reposição de peças,
visando atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio
Pereira Machado, conforme especificado no Projeto Básico, presente nos
autos do PROCESSO de nº 17113.000070/2019 - HPSJLPM, os quais se
encontram rubricados pelas partes e passam a integrar o presente
instrumento, como se nele estivessem transcritos; PRAZO: 90 (noventa) dias,
a contar de 01/07/2019 à 28/09/2019; VALOR GLOBAL: R$ 245.205,00
(duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e cinco reais) DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UG 17113; UO 17701; PROGRAMA DE TRABALHO:
10.302.3276.2240.0011; FONTE RECURSO: 230; NATUREZA DESPESA:
33903917; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº
17113.000070/2019.
Manaus, 01 de julho de 2019.
SILVIO ROMANO BENJAMIN JÚNIOR
Diretor Geral – HPS JLPM
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO
PEREIRA MACHADO
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 03/2019; PARTES: GOVERNO DO
ESTADO DO AMAZONAS, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO e a empresa MAXX LIMP
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA; pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 04.095.806/0001-61; OBJETO:
Contratação por Pregão Eletrônico nº 1393/2018, de pessoa jurídica
especializada em Serviços de Lavanderia Hospitalar Interna 24 h, visando
atender as necessidades do Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira
Machado, conforme especificado no Projeto Básico, presente nos autos do
PROCESSO de nº 17113.000233/2018 - HPSJLPM, os quais se encontram
rubricados pelas partes e passam a integrar o presente instrumento, como se
nele estivessem transcritos; PRAZO: 12 (doze) meses, a contar de
01/07/2019 à 01/07/2020; VALOR GLOBAL: R$ 947.268,00 (novecentos e
quarenta e sete mil duzentos e sessenta e oito reais) DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UG 17113; UO 17701; PROGRAMA DE TRABALHO:
10.302.3276.2240.0011; FONTE RECURSO: 230; NATUREZA DESPESA:
33903982; FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº
17113.000233/2018.
Manaus, 01 de julho de 2019.
SILVIO ROMANO BENJAMIN JÚNIOR
Diretor Geral – HPSJLPM
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E
GESTÃO
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE autorizar a concessão de adiantamento,
dentro do que se preceitua o Decreto nº 16.396/94, no seu artigo 4º, inciso I, ao
servidor:
PORTARIA Nº 0005/2019 - GSEAG/SEAD
I - ALEXANDRE DULVAL LUCENA DO NASCIMENTO
VALOR: R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 33903089 - 4.000,00.
APLICAÇÃO: 90 dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 30 dias
Manaus, 28 de Junho de 2019.
TATIANNE VIEIRA ASSAYAG TOLEDO
Secretária Executiva de Administração de Gestão
CASA MILITAR
EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2018 – CASA
MILITAR; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato primitivo
pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 02/07/2019 à 02/07/2020
referente a serviços de locação de aeronave tipo Brasília turbo bimotor ou
similar, capacidade para até 30 (trinta) passageiros e 03 (três) tripulantes para
transporte estadual e interestadual de pessoal e/ou carga; Partes: Secretaria
de Estado Casa Militar e Rico Táxi Aéreo LTDA; Valor Global: R$
4.316.688,00 (Quatro Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e
Oitenta e Oito Reais).Valor Estimado Mensal: R$ 359.724,00 (Trezentos e
Cinquenta e Nove Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais); Dotação
Orçamentária e Nota de Empenho: Programa de Trabalho
04.122.3229.2177.0001 – Natureza da Despesa: 33903309, tendo sido
emitida pela Contratante a Nota de Empenho nº 2019NE00203, no valor de
R$1.079.172,00 (Hum Milhão, Setenta e Nove Mil, Cento e Setenta e Dois
Reais). Data de Assinatura: 01de julho de 2019.Manaus-AM, 01 julho de
2019.
CEL QOPMFabiano Machado Bó
SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA MILITAR
RESENHA DA PORTARIA Nº046-DAF/CM-2019
O Secretário de Estado Chefe da Casa Militar autoriza de acordo com o
Decreto nº 40.691, de 16 de maio de 2019, o seguinte: Concessão de Diárias:
Manaus/Itacoatiara/Manausdo CEL QOPM Audiney Oliveira Ferreira,
Fabrício Vieira da Costa - MAJ QOPM, Dilson Castro Pereira - 2º TEN QOPM,
Antônio Paulo Monteiro - ST QPPM, Heliandro da Silva Lima - 2º SGT QPPM,
Fabiano Guimarães Pereira - CB QPPM, Thiago de Siqueira Paiva - CB
QPPM, período: 19 à 19/06/2019 e Raimundo Orleans da Conceição de
Almeida - TC QOPM, Paulo Roosiwelt Costa Padilha - MAJ QOPM, Alan
Kardeck Leite dos Santos - CB QPPM, Mário Ulisses Gomes Magalhães - CB
QPPM, Márcio Henrique Ferreira - CB QPPM, Daniel Henrique Soares
Herrera - 2º SGT QPPM, período: 18 à 19/06/2019, objetivo:
acompanhamento, precursora e escolta do Exmo. Sr. Governador a fim de dar
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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