DOEAM 02/10/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Manaus, terça-feira, 02 de outubro de 2018 | Publicações Diversas | Pág. 12
RESOLVE:
I - Alterar o Detalhamento da Despesa para o exercício 2018, da
Unidade Orçamentária indicada no Anexo I desta Portaria;
II - Anexo I: com uma movimentação no valor de
R$4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS);
III - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos ao dia 03 de setembro de 2018.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA DIRETORIA DA FUNDAÇÃO AMAZONPREV,
em Manaus, 28 de setembro de 2018.
MARCIO RYS MEIRELLES DE MIRANDA
Diretor Presidente
SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1240/2018-CGL
PORTARIA Nº 030/2018 - GSUBCOMADEC
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO SUBCOMANDO DE AÇOES DE DEFESA
CIVIL, no uso de suas atribuições legais, e; CONSIDERANDO o teor do
Despacho apresentado pela Comissão Geral de Licitação do Estado do
Amazonas no Processo nº 036/2018 – SUBCOMADEC (Proc. nº 19066/2018-
CGL), relativo à licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 1240/2018-
CGL; CONSIDERANDO que o procedimento licitatório transcorreu de acordo
com ordenamento jurídico pertinente as licitações públicas; RESOLVE: I –
HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Geral de Licitação do Estado -
CGL, constante do Despacho acima referido, pertinente a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças, acessórios originais, componentes e
outros correlatos em veículos leves e utilitários do patrimônio do
SUBCOMADEC. II – ADJUDICAR o objeto licitado pelo menor preço global a
empresa SERVCAR DIESEL LTDA - EPP inscrita sob o CNPJ
02.998.710/0001-88 com valor total de R$ 111.799,20 (Cento e onze mil
setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos). CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO SUBCOMADEC/AM, em Manaus, 02 de outubro de 2018.
FERNANDO PAIVA PIRES JUNIOR
Subcomandante de Ações de Defesa Civil
HOSPITAL GERALDO DA ROCHA
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS
ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas nº 003/2018 Partes: Hospital Geraldo
da Rocha e a Empresa SOUZA E NOGUEIRA LTDA. Objeto: Pagamento
Indenizatório sobre os serviços de limpeza/conservação, portaria e maqueiro
no período de 01.04 à 30.04.2018, para esta Unidade de Saúde, referente ao
Reconhecimento de Dívida da NF-e nº 86, 87 e 88 no Valor Global:
R$91.597,02 Dotação Orçamentária: 10.302.3276.2224.0011. Fonte: 0121.
FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo 017105.000049/2018-
HGG 017101.20452/18-SUSAM e Parecer nº 3444/2018-ASJUR-SUSAM.
Manaus (AM), 01 de Outubro de 2018.
ANA MARIA BELOTA DE OLIVEIRA
Diretora
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA
SUL.
EXTRATO
ESPÉCIE: CONTRATO de nº 010/2018; PARTES: SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa AJL SERVIÇOS LTDA - EPP;
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, com mão obra, e reposição
de peças, para o grupo gerador de 500 KVA, pertencente ao Hospital e Pronto
Socorro da Criança Zona Sul; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato; VALOR GLOBAL: R$ 36.024,00 (trinta e seus mil e
vinte e quatro reais); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade
Gestora 17110 – SUSAM; Programa de Trabalho: 10 122 0001 2001 0001;
Natureza de Despesa: 33903917; Fonte: 121; Nota de Empenho de nº 00561,
de 03/09/2018, no valor de R$ 12.008,00 (doze mil e oito reais);
F U N D A M E N T O D O AT O : P r o c e s s o A d m i n i s t r a t i v o n º
17110.000076/2018/HPSC-ZSUL.
Manaus, 27 de setembro julho de 2018.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora Geral do HPSC-ZSUL
HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA
SUL. TERMO DE AJUSTE DE CONTAS 063/2018.
EXTRATO
ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS; PARTES: SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE/FES, através do HOSPITAL E PRONTO SOCORRO
DA CRIANÇA ZONA SUL e a empresa ELISANGELA DA S. BRUCO
SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE EIRELI - EPP: OBJETO:
liquidação do valor devido pelos serviços de Imagem, compreendendo Raio
X e USG, no período de 01 a 15 de junho /2018; VALOR GLOBAL: R$
43.858,50 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17701 - FES; Unidade
Gestora 17110 – SUSAM; Programa de Trabalho: 10 302 3276 2240 0011;
Natureza de Despesa: 33909301; Fonte: 121; FUNDAMENTO DO ATO:
Processo Administrativo nº 017110.000445//2018-PSC-ZSUL.
Manaus, 27 de setembro de 2018.
SILVIA PICANÇO DO NASCIMENTO
Diretora Geral do HPSC-ZSUL
Secretaria de Estado de Infraestrutura
SEINFRA
ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Convênio n. 001/2017. DATA DA
ASSINATURA: 20.09.2018. PARTÍCIPES: Secretaria de Estado de
Infraestrutura e a COOMPRAM – Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do
Amazonas. OBJETO: Prorrogação do Convênio n. 001/2017, em todos os
seus termos, por mais 90 (noventa) dias corridos. PROCESSO
ADMINISTRATIVO n. 01.01.025101.00004356.2018- SEINFRA.
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE no Diário Oficial do
Estado. Manaus, 20 de setembro de 2018.
Eng.º OSWALDO SAID JÚNIOR
Secretário de Estado de Infraestrutura
SEINFRA
Secretaria de Estado de Infraestrutura
SEINFRA
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n. 024/2018-SEINFRA. Data da
Assinatura: 26.09.2018. Partícipes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e a
Empresa SIGA CONSTRUTORA EIRELE - EPP. Objeto: Alterar o valor da
Cláusula 8ª do Contrato, ficando o valor acrescido em R$ 1.351.322,74 (um
milhão, trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta
e quatro centavos), equivalente a 24,99% (vinte e quatro vírgula noventa e
nove por cento), do valor original do Contrato. Dotação Orçamentária:
U n i d a d e O r ç a m e n t á r i a : 2 5 1 0 1 , P r o g r a m a d e Tr a b a l h o :
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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