DOEAM 02/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 02 de junho de 2023 5
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
20.700,00
-
20.700,00
339039
20.797,02
-
20.797,02
10.302.326
7.1531 -
Aquisição
de Equipa-
mento e
Material
Permanente
11
2601232
339030
57.379,98
- 57.379,98
-
449052
57.379,98
-
57.379,98
TOTAL
156.256,98
- 57.379,98
98.877,00
017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
25.000,00
-
25.000,00
339039
25.000,00
-
25.000,00
2600231
339039
10.405,00
- 10.405,00
-
TOTAL
60.405,00
-
10.405,00
50.000,00
017107 - PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
32.658,88
- 25.767,88
6.891,00
339039
72.535,76
- 6.891,00
65.644,76
339092
3.317.601,53
-
3.317.601,53
339093
584.199,66
-
584.199,66
10.122.330
8.1554 -
Fortaleci-
mento do
Estado nas
Ações
Emergenci-
ais de Com-
bate à Pan-
demia Cau-
sada pelo
Novo Coro-
navírus
11
2602231
339030
500.000,00
-
500.000,00
10.126.323
1.2759 -
Manuten-
ção e Mo-
dernização
dos Servi-
ços de Tec-
nologia da
Informação
em Saúde
1500121
339093
3.373.034,28
-
3.373.034,28
10.302.330
5.2240 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
339039
1.668.440,00
-
1.668.440,00
339093
693.748,42
-
693.748,42
10.302.330
5.2250 -
Contratuali-
zação dos
Serviços
Assisten-
ciais Tercei-
rizados
1500100
339093
71.981,26
-
71.981,26
10.302.330
5.2782 -
Forneci-
mento de
Gases Me-
dicinais
para Rede
Assistencial
do Estado
1500121
339093
35.500,00
-
35.500,00
10.303.330
5.2089 -
Forneci-
mento de
Medica-
mentos e
Produtos
para Saúde
à Rede As-
sistencial
do Estado
01
339093
98.617,34
-
98.617,34
TOTAL
10.448.317,13 - 32.658,88 10.415.658,25
017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
22.000,00
-
22.000,00
339037
311.325,00
-
311.325,00
339039
63.480,97
-
63.480,97
339139
10.000,00
-
10.000,00
2600231
339039
87.703,03
- 62.644,86
25.058,17
10.122.000
1.2087 -
Administra-
ção de Ser-
viços de
Energia
Elétrica,
Água e Es-
goto e Tele-
fonia
1500121
339039
5.243,42
-
5.243,42
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
Mulher e da
Criança
11
339037
384.109,02
-
384.109,02
339039
1.170.137,50
- 198.380,00
971.757,50
339093
251.314,00
- 48.576,00
202.738,00
2600231
339039
7.050,00
-
7.050,00
TOTAL
2.312.362,94
- 309.600,86
2.002.762,08
017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
57.886,50
-
57.886,50
339039
71.845,60
-
71.845,60
339093
11.828,00
-
11.828,00
10.126.323
1.2759 -
Manuten-
ção e Mo-
dernização
dos Servi-
ços de Tec-
nologia da
Informação
em Saúde
11
339040
13.860,00
-
13.860,00
2600231
339040
14.609,90
-
7.679,90
6.930,00
10.302.330
5.2240 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
1500121
339039
161.700,00
-
161.700,00
339093
28.600,00
-
28.600,00
10.303.330
5.2089 -
Forneci-
mento de
Medica-
mentos e
Produtos
para Saúde
à Rede As-
sistencial
do Estado
01
2600231
339030
478.097,84
-
478.097,84
TOTAL
838.427,84
- 7.679,90
830.747,94
017111 - MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
58.500,00
- 39.000,00
19.500,00
339039
19.500,00
-
19.500,00
339093
101.335,00
-
101.335,00
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
11
339039
240.000,00
-
240.000,00
339093
674.249,30
-
674.249,30
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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