DOEAM 02/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 02 de junho de 2023 7
10.302.330
5.2224 -
Operacio-
nalização
dos Servi-
ços Especi-
alizados de
Média Com-
plexidade
das Policlí-
nicas,
CAICs e
CAIMIs
1500121
339093
79.400,00
-
79.400,00
10.302.330
5.2692 -
Aplicação
de Recur-
sos de
Emenda
Parlamentar
na Saúde
449052
100.000,00
-
100.000,00
TOTAL
328.692,06
- 10.760,88
317.931,18
017119 - POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339039
15.000,00
-
15.000,00
TOTAL
15.000,00
-
15.000,00
017120 - MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
20.475,88
-
20.475,88
339033
1.219,00
-
1.219,00
339039
20.475,88
-
20.475,88
339093
193.146,99
-
193.146,99
339139
6.074,12
-
6.074,12
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
Mulher e da
Criança
11
339093
1.474.369,94
-
1.474.369,94
TOTAL
1.715.761,81
-
1.715.761,81
017121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
20.929,15
-
20.929,15
339033
2.384,00
-
2.384,00
339039
20.929,15
-
20.929,15
339093
42.500,00
-
42.500,00
2600231
339033
1.192,00
-
1.192,00
10.126.323
1.2759 -
Manuten-
ção e Mo-
dernização
dos Servi-
ços de Tec-
nologia da
Informação
em Saúde
11
1500121
339040
18.900,00
-
18.900,00
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
Mulher e da
Criança
339093
55.395,33
-
55.395,33
2600231
339039
17.908,00
- 17.908,00
-
TOTAL
180.137,63
- 17.908,00
162.229,63
017122 - MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
20.556,51
-
20.556,51
339039
20.556,51
-
20.556,51
339093
42.613,20
-
42.613,20
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
Mulher e da
Criança
11
339093
369.001,89
-
369.001,89
1704145
339092
-
- 0,54 - 0,54
TOTAL
452.728,11
- 0,54
452.727,57
017123 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
19.819,26
-
19.819,26
339039
21.011,26
-
21.011,26
339139
2.916,00
-
2.916,00
10.122.000
1.2087 -
Administra-
ção de Ser-
viços de
Energia
Elétrica,
Água e Es-
goto e Tele-
fonia
339039
24.669,52
-
24.669,52
10.302.330
5.2240 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
11
339093
85.068,83
-
85.068,83
2600231
339039
6.664,05
- 6.664,05
-
TOTAL
160.148,92
- 6.664,05
153.484,87
017124 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE
JESUS LINS DE ALBUQUERQUE
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500100
339030
-
- 447,77 - 447,77
339039
-
- 33,77 - 33,77
1500121
339030
27.480,77
- 4,65
27.476,12
339039
27.480,77
- 0,77
27.480,00
339040
486,96
-
486,96
10.122.000
1.2087 -
Administra-
ção de Ser-
viços de
Energia
Elétrica,
Água e Es-
goto e Tele-
fonia
339039
7.433,29
-
7.433,29
10.302.326
7.1531 -
Aquisição
de Equipa-
mento e
Material
Permanente
11
1601232
449052
124.953,00
-
124.953,00
TOTAL
187.834,79
- 486,96
187.347,83
017125 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTE-
LES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500100
339039
-
- 674,80 - 674,80
339040
674,80
-
674,80
1500121
339030
33.388,40
-
33.388,40
339039
33.388,40
-
33.388,40
339092
1.996.386,65
-
1.996.386,65
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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