DOEAM 02/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS | PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II
Manaus, sexta-feira, 02 de junho de 2023 9
Especialida-
des
10.303.330
5.2089 -
Forneci-
mento de
Medica-
mentos e
Produtos
para Saúde
à Rede As-
sistencial
do Estado
01
1500100
339030
58.941,11
- 2.057.238,48 - 1.998.297,37
339093
2.054.475,00
-
2.054.475,00
1500121
339030 18.526.409,40
-
18.526.409,40
339032
642.662,59
-
642.662,59
339039
7.330.209,04
- 4.187.612,00
3.142.597,04
339093
6.000.000,00
-
6.000.000,00
2600231
339030 30.585.350,51
-
30.585.350,51
339032
1.029.885,79
-
1.029.885,79
339039
6.280.924,00
- 2.039.312,00
4.241.612,00
10.303.330
5.2090 -
Dispensa-
ção de Me-
dicamentos
do Compo-
nente Espe-
cializado da
Assistência
Farmacêu-
tica
1500121
339030
919.802,70
-
919.802,70
TOTAL
76.384.189,47 - 8.299.259,14 68.084.930,33
017131 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
20.328,11
-
20.328,11
339039
20.328,11
-
20.328,11
10.302.330
5.2240 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
11
2600231
339037
80.096,85
- 80.096,85
-
TOTAL
120.753,07
- 80.096,85
40.656,22
017132 - SPA DANILO CORREA
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
28.165,26
-
28.165,26
339039
28.165,26
-
28.165,26
339093
156.324,27
-
156.324,27
10.302.330
5.2240 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Urgência e
Emergência
11
339093
633.489,28
-
633.489,28
10.302.330
5.2782 -
Forneci-
mento de
Gases Me-
dicinais
para Rede
Assistencial
do Estado
01
339093
32.000,00
-
32.000,00
11
339093
32.000,00
-
32.000,00
TOTAL
910.144,07
-
910.144,07
017133 - INSTITUTO DA MULHER
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339093
151.980,00
-
151.980,00
10.126.323
1.2759 -
Manuten-
ção e Mo-
dernização
dos Servi-
ços de Tec-
nologia da
Informação
em Saúde
11
339093
40.000,00
-
40.000,00
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
339093
735.700,35
-
735.700,35
Mulher e da
Criança
TOTAL
927.680,35
-
927.680,35
017145 - POLICLINICA ANTONIO ALEIXO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.302.326
7.1531 -
Aquisição
de Equipa-
mento e
Material
Permanente
11
2601232
449052
199.600,00
-
199.600,00
10.302.330
5.2688 -
Operacio-
nalização
da Rede de
Cuidados à
Pessoa
com Defici-
ência
1500121
339030
18.000,00
-
18.000,00
10.302.330
5.2692 -
Aplicação
de Recur-
sos de
Emenda
Parlamentar
na Saúde
2601232
449052
-
- 199.600,00 - 199.600,00
TOTAL
217.600,00
- 199.600,00
18.000,00
017146 - HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339030
30.000,00
-
30.000,00
339039
98.329,00
- 18.330,00
79.999,00
339093
53.061,53
-
53.061,53
10.302.326
7.1531 -
Aquisição
de Equipa-
mento e
Material
Permanente
11
2601232
449052
35.505,06
-
35.505,06
10.302.330
5.2245 -
Operacio-
nalização
da Linha de
Cuidado à
Saúde da
Mulher e da
Criança
01
1500121
339039
18.330,00
-
18.330,00
11
339093
547.494,48
-
547.494,48
2600231
339039
64.074,60
- 64.074,60
-
10.302.330
5.2250 -
Contratuali-
zação dos
Serviços
Assisten-
ciais Tercei-
rizados
1500100
339093
110.637,54
-
110.637,54
1500121
339093
55.318,77
-
55.318,77
TOTAL
1.012.750,98
- 82.404,60
930.346,38
017148 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS CIDADE NOVA
PT
RG FT
ND
REPASSE
ANULAÇÃO
TOTAL
10.122.000
1.2001 -
Administra-
ção da Uni-
dade
01
1500121
339093
109.327,10
-
109.327,10
2600231
339039
325.000,00
-
325.000,00
10.302.326
7.1531 -
Aquisição
de Equipa-
mento e
Material
Permanente 11
1601232
449052
264.595,00
-
264.595,00
10.302.330
5.2224 -
Operacio-
nalização
dos Servi-
ços Especi-
alizados de
1500121
339093
33.500,00
-
33.500,00
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO
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