DOE 29/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº121  | FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2023
META
PRODUTO
AVALIAÇÃO FINAL DA META
6) Mapear processo de diária;
1 Processo mapeado
O Diagrama de Escopo Interface do Processo (DEIP) 
foi concluído em 18/10/22 e enviado para validação.
7) Prover pasta funcional virtual;
100% das pastas funcionais de servidores 
efetivos e comissionados digitalizadas
Concluída
8) Implantar solução de videoconferência para a 
Sala de Reunião do Comitê Executivo;
1 Solução implantada
Extrato de contrato publicado no DOE em 27/12/2022.
9) Revisar o mapeamento do Processo de Aquisição.
1 Processo revisado
Concluída
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
META
PRODUTO
AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Elaborar os produtos previstos na autoavaliação 
IA-CM e priorizados no PAA 2022;
07 Produtos elaborados
Concluída
2) Realizar auditoria no âmbito dos órgãos e entidades;
04 Relatórios elaborados
Concluída
3) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de 
Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;
03 Trilhas de auditoria elaboradas e aplicadas 
e 03 Check list elaborados
Concluída
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-Gestão 
de 2022 dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2021;
100% das Manifestações analisadas
Concluída
5) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes 
das atividades de auditoria de desempenho, regularidade e 
obras públicas, conforme previsto no PAA 2022;
100% das Recomendações emitidas monitoradas
Concluída
6) Realizar capacitação para servidores dos órgãos 
e entidades do Poder Executivo Estadual;
02 Capacitações realizadas
Concluída
7) Disseminar o Manual de Orientações Técnicas da Atividade 
de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual;
01 Manual disseminado
Concluída
8) Elaborar o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023.
01 Plano de Auditoria Interna elaborado
Concluída
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
META
PRODUTO
AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Elaborar Política de Capacitação de Pessoas;
01 Política elaborada
Concluída
2) Elaborar Plano de Comunicação sobre a 
Política de Capacitação de Pessoas;
01 Plano de 
Comunicação elaborado
Concluída
3) Acompanhar a execução do Plano de Comunicação 
sobre a Política de Capacitação de Pessoas;
01 Acompanhamento 
realizado
Concluída
4) Elaborar o Plano de Capacitação para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação 
elaborado
Concluída
5) Coordenar o processo de execução do Plano 
de Capacitação para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação 
executado
Concluída
6) Elaborar o Plano de Capacitação dos órgãos e entidades 
do Poder Executivo para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação 
Setorial elaborado
Concluída
7) Coordenar o processo de execução do Plano 
de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder 
Executivo para o exercício de 2022;
01 Plano de Capacitação 
Setorial executado
Concluída
8) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais 
para o exercício de 2022;
01 Plano de Eventos 
elaborado
Concluída
9) Coordenar o processo de execução do Plano de 
Eventos Institucionais para o exercício de 2022;
01 Plano de Eventos 
executado
Concluída
10) Instituir o modelo de Gestão por Competências;
01 Modelo instituído
Concluída
11) Sistematizar as informações acerca da formação 
acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes 
que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos);
01 Banco de Talentos 
sistematizado
Foi realizado benchmarking na SEFAZ e foram realizadas visitas técnicas ao Banco do Nordeste e à Cagece que 
não foram suficientes para atender as necessidades da CGE para sistematização de um banco de talentos. Para 
além dos esforços empreendidos ao atendimento da meta, a CODES, em sua re-estruturação de equipe, projetos 
e ações demandou um empenho adicional ao previsto nas atividades de rotina relativas a capacitações, eventos 
e ações de qualidade de vida, tais como: realização do I Programa de Acolhimento dos novos servidores da 
CGE; dois Programas de Desenvolvimento de Liderança; e integração ao CGE Compartilha e retomada do CGE 
Qualidade de vida; Diante do exposto, essa sistematização ficou prejudicada e foi compensada pela realização 
das outras atividades indicadas.
12) Revisar o modelo de avaliação de desempenho 
(licitação, contratação e execução);
01 Modelo revisado
Foi elaborado o Termo de Referência.
13) Revisar o mapeamento do processo de 
capacitação dos servidores da CGE.
01 Processo mapeado
A revisão do fluxo de capacitação foi compensada pela realização de outras atividades.
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
META
PRODUTO
AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade 
para Certificação ISO 9001:2015;
01 Sistema certificado
Concluída
2) Acompanhar o sistema de registro, validação e 
monitoramento dos processos do SGQ;
100% dos Processos monitorados
Concluída
3) Coordenar o processo de avaliação das metas institucionais 2021 
e de definição e acompanhamento das metas institucionais 2022;
02 Documentos elaborados
Concluída
4) Acompanhar o Planejamento Estratégico da 
CGE para o período 2020-2022;
01 Planejamento acompanhado
Concluída
5) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o 
exercício de 2022 e monitorar sua execução;
12 Relatórios elaborados
Concluída
6) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária 
Anual 2023 no âmbito da CGE;
01 LOA - CGE elaborada
Concluída
7) Elaborar a Mensagem Governamental 2022 no âmbito da CGE.
01 Mensagem Governamental – CGE elaborada
Concluída
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO
META
PRODUTO
AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Emitir Relatório de Inspeção;
12 Relatórios de Inspeção emitidos
Concluída
2) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos;
100% Relatórios emitidos
Concluída
3) Elaborar respostas de denúncias, em linguagem simplificadas, 
para colacionar na Plataforma Ceará Transparente;
20 Respostas Inseridas no Ceará Transparente
Concluída
4) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades 
decorrentes das recomendações emitidas pela área;
100% das Recomendações emitidas monitoradas
Concluída
5) Coordenar a Implantação do Sistema de Controle de 
Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos – Sispatri;
Sistema implantado
A COSCO coordenou a fase piloto de implantação de todas 
as declarações dos agentes públicos da CGE no SISPATRI.
6) Análise piloto de relatório do Sispatri;
01 Relatório analisado
Concluída
7) Modelar o Processo de Sindicância Patrimonial;
01 Processo modelado
Concluída
8) Modelar o Processo Administrativo de 
Responsabilidade de Pessoa Jurídica – PAR;
01 Processo modelado
Concluída
9) Instituir o Termo de Ajuste de Conduta no Poder Executivo Estadual;
01 Lei publicada
Concluída
10) Realizar palestras para fomentar a cultura de prevenção à corrupção;
03 Palestras realizadas
Concluída
11) Firmar Acordo de Cooperação com órgãos/
entidades de combate a corrupção;
01 Acordo firmado
Concluída
12) Treinamento sobre Sistema Correcional do Poder Executivo Estadual.
01 Treinamento realizado
Concluída