DOE 30/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº122  | FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2023
PERSPECTIVA
FUNÇÃO DE GOVERNO
CÓDIGO
META
UNIDADE DE MEDIDA
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Administração
30
Elaborar Planejamento da Necessidade 
de Estágio Supervisionado da Secretaria
Documento Comprobatório 
Produzido
Planejamento da Necessidade de 
Estágio Supervisionado
Administração
31
Elaborar ou Atualizar a Estrutura 
Organizacional e/ou o Regimento 
Interno da Setorial
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Atividades / Proposta de Regimento 
Interno / Proposta de Estrutura Organizacional
Administração
32
Gerir/Acompanhar o Processo 
de Aquisição de serviços, 
obras e equipamentos
Processo de Aquisição
Relatório/ Programa de Aquisições/ 
Edital / Parecer/ Projeto/ Orçamento
Administração
33
Diagnóstico sobre adequação 
e(ou) realocação de pessoal/
Necessidade de criação de cargos/
Desenho e(ou) delimitação de 
cargos, funções e atividades
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório/Parecer/Estudo
Administração
34
Elaborar/Acompanhar mecanismos 
de controle interno
Documento Comprobatório 
Produzido
Desenho de processos/Desenho de Fluxos/
Planilha de Controle/ Orientações Técnicas/
Nota Técnica/Parecer Técnico
Administração
35
Participar da elaboração, 
implementação e acompanhamento 
das políticas de recursos humanos.
Documento Comprobatório 
Produzido
Plano de Ação/Material de Divulgação/
Pesquisa de Satisfação/ Ementa de Aula 
ou Palestra/Lista de frequência de Aula 
ou Palestra/ Relatório/Parecer/Estudo
Orçamento
Administração
36
Gerir/Acompanhar/Analisar processo 
de prestação de contas/pagamentos de 
contratos, convênios e congêneres
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Análise Financeira (RAF)/Planilha 
de Controle/Relatório de Acompanhamento/
Parecer Técnico/Relatório Circunstanciado
Administração
37
Elaborar Processo de Prestação de 
Contas Final de Instrumentos de Receita 
com Órgãos Federais ou Instituições 
Financeiras Nacionais ou Internacionais
Documento Comprobatório 
Produzido
Demonstrativos contábeis/ParecerTécnico/
Relatório de Execução
Administração
38
Realizar análise orçamentária 
em processos licitatórios
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Pré-reserva
Administração
39
Acompanhar a execução orçamentária 
da Secretaria das Cidades
Documento Comprobatório 
Produzido
Relatório de Execução Orçamentária
Aprendizado e 
Crescimento
Administração
40
Capacitar os Colaboradores 
nos processos relacionados 
a sua área de atuação
Capacitação
Plano de Aula/Lista de Presença/Declaração 
do Superior Imediato/Relatório
ANEXO II
METAS INDIVIDUAIS
CÓDIGO
META
UNIDADE DE MEDIDA
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
1
Acompanhar os planos municipais de saneamento
Documento Comprobatório Produzido
Parecer técnico/Relatório de Acompanhamento/Atesto de Medição
2
Acompanhar as entregas do Plano Plurianual
Documento Comprobatório Produzido
Relatório
3
Acompanhar/Monitorar o processo de 
indenização de benfeitorias
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Acompanhamento/ Monitoramento
4
Acompanhar/Monitorar processo de licenciamento ambiental
Processo de licenciamento ambiental
Relatório de Acompanhamento/Relatório de Monitoramento
5
Analisar orçamentos
Orçamento
Parecer Técnico
6
Analisar processos de diárias, horas-extras, 
repactuação, contratação/demissão de terceirizados
Processo
Consolidado de Diárias Analisadas/Ofício de Horas Extras/Demonstrativo de 
Custo de Repactuação/Parecer Técnico/Folha de Informação e Despacho
7
Analisar processos de solicitação de 
movimentação orçamentária
Processos
Folha de Informação e Despacho
8
Analisar processos de suprimento de fundos
Processo
Relatório de Análise de Processos
9
Analisar processos e fornecer informações de 
prestação de contas/pagamentos/solicitação de 
aditivo de contratos, convênios e congêneres
Documento Comprobatório Produzido
Folha de Informação Financeira (FIF)/Folha de Informação de Análise 
(FIA)/Relatório de Análise Financeira (RAF)/Parecer Técnico
10
Analisar produtos de consultoria técnica
Produto e suas versões/complementares
Parecer Técnico
11
Analisar projeto Técnico Social
Projeto e suas versões/complementares
Parecer Técnico
12
Analisar propostas técnicas/comerciais/de qualificação 
licitatória/manifestações de interesse
Proposta/manifestação de interesse
Parecer Técnico
13
Analisar/Atestar medições de obras/serviços
Medição de obra/serviços
Atesto de Medição/Parecer Técnico/Parecer Social
14
Analisar/Elaborar laudo de avaliação de imóveis
Laudo de avaliação de imóveis
Parecer Técnico/Laudo de Avaliação
15
Apurar índice de cobertura de água e 
esgoto dos municípios do Ceará
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Técnico/Planilha de Dados
16
Contabilizar a execução orçamentária e financeira
Documento Comprobatório Produzido
Planilha/Relatório de Conciliação das Contas de Convênio (Receita)/
Planilha/Controle de Execução de Contrapartida (Despesas com Recursos 
Próprios)/Planilha/Relação de Obras em Andamento a Incorporar/Planilha/
Relação de Bens Móveis a Incorporar/Planilha/Relação de Bens Móveis a 
Desincorporar/Planilha/Relatório de Materiais a Baixar em Almoxarifado/
Planilha/Relatório ou Relação de Despesas a Incorporar/Planilha/
Relatório ou Relação de Despesas a Desincorporar/Planilha/Relatório ou 
Relação de Aquisição de Bens Móveis – Estoque Interno a Incorporar
17
Criar/Manter documentações dos sistemas 
existentes ou em desenvolvimento
Documento Comprobatório Produzido
Manual/Tutorial do Sistema/Manual do Usuário/ Termo 
de Abertura de Projeto/ Fluxo do Processo
18
Definir/Monitorar padrões de qualidade para 
fornecimento de bens/serviços/obras
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Padrões de Qualidade
19
Desenvolver produtos/conteúdo/serviços 
de Design Gráfico/Website
Produto/conteúdo/serviço
Plantas/Mapas/Banners/Folders/Layouts de páginas web/
Conteúdo de páginas web/Relatórios/Livros/ Apresentações
20
Elaborar plano de ação para as oportunidades de melhorias 
identificadas na análise da Pesquisa de Clima
Plano de ação
Plano de Ação
21
Elaborar Plano de Capacitação Anual
Plano de Capacitação
Plano de Capacitação
22
Elaborar processo de prestação de contas
Documento Comprobatório Produzido
Demonstrativos Contábeis/Parecer Técnico
23
Elaborar programação anual de férias dos servidores
Programação Anual de Férias
Programação Anual de Férias
24
Elaborar/Analisar Termo de Referência ou Edital/
Orçamento/Programação de Atividades
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Referência/Orçamento/Quadro de Ações/
Cronograma Parecer Técnico/Edital/Minuta de Contrato
25
Elaborar/Aplicar/Consolidar Pesquisa de Satisfação/Clima 
Organizacional e/ou Caracterização Socioeconômica
Documento Comprobatório Produzido
Questionário/Relatório de Pesquisa/Plano de Ação/
Análise Estatística dos dados/Diagnóstico
26
Elaborar/Monitorar Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas
Documento Comprobatório Produzido
Estudo/Plano/Projeto/Planta/ Mapa/ Pesquisa/Relatório de Monitoramento
27
Gerir processo para emissão de parcelas 
para liberação de recursos
Parcela emitida
Relatório de Extrato da Parcela e respectivo Espelho das Parcelas
28
Facilitar/Participar de reuniões com comunidades
Reunião
Ata da Reunião/Lista de frequência/Relatório Síntese da 
Reunião/Relatório de Execução do Trabalho Social
29
Gerenciar contrato de prestação de serviços/
fornecimento de bem/execução de obras e serviços 
de engenharia, convênio e/ou congênere
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Semestral/Relatório da Execução Físico do Contrato/Relatório da 
Execução Financeira do Contrato/Relatório de Acompanhamento/Parecer 
Técnico/Relatório de Acompanhamento da Regularidade do Pagamento
30
Implantar a GDUT em folha de pagamento
Documento Comprobatório Produzido
Planilha Cálculo Diferença GDUT
31
Implementar processos de segurança da informação
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto/Relatório de Conformidade do Processo
32
Instituir Canal de Acesso CEGEP para 
medir a satisfação dos colaboradores
Documento Comprobatório Produzido
E-mail de comunicação Folder
33
Levantar a demanda por hardware/software
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Demanda por Hardware/Software
34
Manter perfis de acesso de usuários da rede local
Documento Comprobatório Produzido
Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique - GLPI
35
Monitorar os programas do Plano Plurianual
Documento Comprobatório Produzido
Relatório