DOU 11/07/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023071100155
155
Nº 130, terça-feira, 11 de julho de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
Projeto Orla Polo 8, Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla
8, Bloco E, Asa Sul, Brasília, CEP: 70200-003. Exauridas as instâncias administrativas, o não
pagamento da multa acarretará na inscrição do devedor no Cadastro Informativo de
Crédito não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e na Dívida Ativa da União, com
consequente execução judicial, transcorrido o prazo de 90 dias desta publicação. BRASÍLIA,
6 de julho de 2023
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT.INFRAÇÃO, VALOR, PLACA,
CO D. I N F R AÇ ÃO / D ES D ;
MAG TRANSFORMADORES LTDA, 03.514.509/0001-40, EPSMA00063582020,
11/02/2020, R$ 135,48, FDU9286, 683-12; EPSMA00107012020, 11/03/2020, R$ 135,48,
FDU9286, 683-12; L. C. NUNES, 10.962.766/0001-00, EPSG200023752020, 01/12/2020, R$
481,28,
IQF4960, 683-12;
L
E
MOREIRA BRANDAO
EIRELI,
22.397.437/0001-43,
EPSMA00255802020, 02/10/2020, R$ 135,48, RFC5F81, 683-11; EPSMA00248272020,
30/09/2020, R$ 545,12, PPQ9336, 683-12; EPSMA00172372020, 29/07/2020, R$ 146,12,
QRM5833, 683-12; EPSE400025502020, 11/07/2020, R$ 135,48, IQA2C57, 683-11; KRM
TRANSPORTES LTDA, 02.295.361/0008-04, EPSMA00172352020, 09/08/2020, R$ 140,80,
AYZ3881, 683-11; MARCIO ALEXANDRE SIQUERI, 01.699.426/0001-48, EPSMA00120442020,
18/03/2020, R$ 140,80, NRZ1530, 683-12; MACHADO TURISMO LTDA, 35.377.633/0001-06,
EPSMA00351272020, 01/12/2020, R$ 146,12, MTA7070, 683-11; EPSE400044222020,
26/11/2020, R$ 401,48, PPX0199, 683-13; EPSMA00376022020, 15/12/2020, R$ 135,48,
PPX0199, 683-11; EPSE400036092020, 15/10/2020,
R$ 140,80, MTA7070, 683-12;
EPSE400033952020, 05/10/2020, R$ 247,20, PPX0199, 683-13; LAIS ALMEIDA DE ARAUJO,
28.553.047/0002-82, EPSF200043382020, 15/12/2020, R$ 135,48, MPO4B06, 683-12;
JATOBA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI, 12.128.015/0004-61,
EPSB100030952020, 10/08/2020,
R$ 247,20,
QHZ8953, 683-13;
EPSB100030942020,
10/08/2020, R$ 396,16, MMM8424, 683-13; JUNIOR E MIRANDA MOTO PECAS LTDA,
25.072.118/0001-56, EPSMA00283422020, 15/10/2020, R$ 135,48, BSG9846, 683-12; M P
FOODS ABATE DE AVES LTDA, 21.273.137/0001-90, EPSE400041732020, 17/11/2020, R$
390,84, RDU7A62, 683-13; JURANDI DE ARAGAO OLIVEIRA, 27.111.935/0001-00,
EPSA500093772020, 04/12/2020, R$ 140,80, AQH3J33, 683-12; JOSE APARECIDO DA SILVA
BEBIDAS, 02.317.440/0001-00, EPSF200021362020, 19/09/2020, R$ 156,76, CNI1748, 683-
13; EPSF200012382020, 18/03/2020, R$ 140,80, CNI1748, 683-11; M E DOBRAWOLSKY,
12.407.353/0001-90, EPSF100006972020, 18/02/2020, R$ 135,48, OCX3128, 683-12;
EPSMA00078652020, 19/02/2020, R$ 1.194,16, OCX3128, 683-12; EPSF100006702020,
17/02/2020, R$ 146,12, OCX3128, 683-12; JUNIOR CESAR WALTER, 00.934.211/0001-00,
EPSMA00126692020, 05/07/2020, R$ 146,12, MGW1028, 683-13; MARCELO DE SOUZA
SILVA, 31.380.107/0001-36, EPSD100012962020, 23/07/2020, R$ 555,76, KKC9334, 683-13;
EPSD100028282020, 15/10/2020, R$ 832,40, KKP9634, 683-13; L G M - COMERCIO DE
ALUMINIOS LTDA, 07.383.820/0002-30, EPSB100047582020, 16/11/2020, R$ 140,80,
BAH2618, 683-12; MARIA DAS DORES DOS SANTOS TRANSPORTES, 19.287.837/0001-91,
EPSC100003972020, 01/02/2020, R$ 135,48, MMH4950, 683-12; JORGE MANCHUR & CIA
LTDA, 77.024.644/0002-25, EPSMA00276192020, 12/10/2020, R$ 337,64, AYF4214, 683-13;
MAR ABERTO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E MATERIAL DE INFORMATICA LTDA,
07.270.666/0001-09, EPSMA00353782020, 18/11/2020, R$ 135,48, HEU7H92, 683-11;
MANICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, 12.915.780/0001-89, EPSMA00378902020,
18/12/2020, R$ 140,80, HTP1767, 683-12; JJ GUASTI TRANSPORTE EIRELI, 06.540.133/0001-
37, EPSF200043292020, 11/12/2020, R$ 417,44, MSE9E35, 683-12; L PEREIRA HO N O R AT O
ARAUJO, 37.339.365/0001-55, EPSMA00218032020, 31/08/2020, R$ 449,36, HKH0096, 683-
12; JOSENI TRANSPORTES EIRELI, 02.528.852/0010-72, EPSMA00181102020, 14/08/2020,
R$ 321,68, IWE7430, 683-12; JPAPE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA, 09.339.145/0001-96,
EPSMA00164352020, 06/08/2020, R$ 1.449,52, MHA8H86, 683-13; MARCOS ANTONIO
BUENO EIRELI, 29.958.013/0001-50, EPSMA00138812020, 24/07/2020, R$ 172,72,
MHO6369, 683-12; KEMIN DO BRASIL LTDA, 03.484.601/0001-05, EPSE200022882020,
11/12/2020, R$
140,80, QID5A52, 683-12;
L N
SCAQUETI, 15.571.537/0001-89,
EPSF200014552020, 27/07/2020, R$ 353,60, OVH8I51, 683-12; JSC AGROINDUSTRIAL LTDA,
26.223.737/0001-67, EPSMA00068402020, 14/02/2020, R$ 135,48, IRY9702, 683-12;
LAELCIO LUIS SEMKIV, 16.825.441/0001-62, EPSD200007202020, 18/02/2020, R$ 608,96,
AEX6732, 683-13; M2B4 ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, 28.840.521/0001-76,
EPSMA00260282020, 09/10/2020, R$ 172,72, HPK5383, 683-12; M A DUARTE TRANSPORTE
RODOVIARIO, 19.162.854/0001-00, EPSMA00180222020, 14/08/2020, R$ 135,48, LLX6B56,
683-11; LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS
LTDA., 14.049.467/0020-01, EPSE200006992020, 20/02/2020, R$ 146,12, IVC3539, 683-12;
KAISE 
TRANSPORTE
RODOVIARIO 
DE
CARGAS 
EIRELI,
25.201.759/0001-63,
EPSMA00116762020, 16/03/2020, R$ 146,12, QHH0280, 683-12; JERRY A DE OLIVEIRA ,
14.710.273/0001-34, EPSD100007132020,
14/02/2020, R$
327,00, FVF7830,
683-13;
JULIANO 
RICARDO 
WEHMUTH 
ARMAZENS 
GERAIS 
EIRELI, 
23.595.147/0001-77,
EPSB200026772020, 17/03/2020, R$ 172,72, RAF9I72, 683-12; MARIA EDILMA LUCAS DE
CERQUEIRA, 20.012.918/0001-68, EPSD100009362020, 03/03/2020, R$ 353,60, DBB1716,
683-12; JR TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI, 25.014.778/0001-80, EPSMA00080762020,
20/02/2020, R$ 1.704,88, OUP0966, 683-13.
ANDRÉ LUÍS BUSS
Gerente Substituto de Processamento e Cobrança de Autos
de Infração - GEAUT/SUDEG/ANTT
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE
GEAUT/SUDEG/ANTT Nº 2.676/2023/WEB/EXCESSO DE PESO/CMT
A AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas
atribuições e para os fins previstos na Lei nº 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
Resoluções n°s 404/12 e 619/16, bem como demais regulamentações do CONTRAN,
NOTIFICA as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, para ciência da aplicação da
penalidade de multa por transitar com veículo com excesso de peso nos termos do inciso
V, do art. 231 do CTB. A guia de pagamento encontra-se disponível no sítio eletrônico
www.antt.gov.br ou poderá ser solicitada em qualquer unidade da ANTT. O pagamento da
multa poderá ser efetuado por 80% (oitenta por cento) de seu valor até o prazo de 30
dias, a partir da publicação deste edital no D.O.U. Eventual recurso deverá ser
encaminhado, no mesmo prazo, por escrito, devendo ser obedecido o disposto na
legislação vigente, mencionando-se o número do processo e do auto de infração e dirigido
à
GERÊNCIA
DE
PROCESSAMENTO
E COBRANÇA
DE
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
-
GEAUT/SUDEG/ANTT, situada no Setor de Clubes Esportivo Sul - SCES, lote 10 - trecho 03,
Projeto Orla Polo 8, Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla
8, Bloco E, Asa Sul, Brasília, CEP: 70200-003. Exauridas as instâncias administrativas, o não
pagamento da multa acarretará na inscrição do devedor no Cadastro Informativo de
Crédito não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e na Dívida Ativa da União, com
consequente execução judicial, transcorrido o prazo de 90 dias desta publicação. BRASÍLIA,
6 de julho de 2023
NOME DO INFRATOR, Nº CNPJ/CPF, Nº AUTO, DT.INFRAÇÃO, VALOR, PLACA,
CO D. I N F R AÇ ÃO / D ES D ;
PIC-BUM
INDUSTRIA COMERCIO
E
SERVICOS EIRELI,
04.066.872/0001-03,
EPSF100008542020, 29/02/2020, R$ 172,72, QRH6D81, 683-12; PLASMOBILI INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA, 04.040.638/0001-07, EPSD700003432020,
06/10/2020, 
R$ 
481,28, 
GDT1611, 
683-11; 
REIKARGAS 
TRANSPORTES 
DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI, 24.142.774/0001-15, EPSE400019102020, 11/03/2020, R$
140,80, AAC0099, 683-12; EPSMA00342442020, 24/11/2020, R$ 135,48, HGA0932, 683-12;
RDX TRANSPORTES LTDA, 23.941.935/0001-78, EPSMA00061862020, 09/02/2020, R$
188,68, IZA9I48, 683-13; EPSMA00076442020, 18/02/2020, R$ 135,48, AXO0J57, 683-12;
PAVIBLOCO 
PREMOLDADOS 
EM 
CONCRETO 
EIRELI, 
02.653.799/0003-02,
EPSMA00285592020, 26/10/2020, R$ 1.790,00, LOS5653, 683-13; EPSA600024852020,
16/09/2020, R$ 140,80, EFU2968, 683-12; PARA PIGMENTOS S A, 33.931.510/0007-27,
EPSB100042972020, 22/10/2020,
R$ 236,56,
MIQ9200, 683-12;
EPSB200015192020,
14/02/2020, R$ 135,48, BUD9415, 683-12; EPSB200014362020, 12/02/2020, R$ 236,56,
BDD3G22, 683-12; RED FISH PESCADOS DE CABO FRIO LTDA, 11.050.924/0001-19,
EPSMA00389492020, 22/12/2020, R$ 135,48, LRO9138, 683-12; RAMIVLA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, 00.537.007/0002-28, EPSF200041092020, 08/12/2020, R$ 135,48,
GXP3121, 683-12; PREMOBRAS PREMOLDADOS BRASILEIROS LTDA, 30.575.864/0002-83,
EPSMA00244812020, 28/09/2020, R$ 135,48, NBC8127, 683-12; EPSMA00209892020,
02/09/2020, R$ 146,12, MQZ7499, 683-12; EPSMA00194762020, 20/08/2020, R$ 135,48,
OYK5664, 683-12; EPSF100013362020, 30/07/2020,
R$ 236,56, MTQ4113, 683-12;
EPSMA00145922020, 28/07/2020, R$ 385,52, MPW4667, 683-12; EPSMA00357342020,
17/11/2020, R$ 146,12, GSW7611, 683-13; EPSMA00181542020, 14/08/2020, R$ 1.066,48,
MRX1C30, 683-12; RAPIDO 900 DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, 60.510.583/0021-76,
EPSMA00156672020, 03/08/2020, R$ 140,80, OCZ7946, 683-13; PETROSUL COMER C I O,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 16.383.692/0001-34, EPSB100039382020, 07/10/2020,
R$ 146,12, IMG2198, 683-11; RAYOFLEX COMERCIO DE BATERIAS LTDA, 11.031.578/0001-
21, EPSA600036142020, 23/11/2020, R$ 140,80, BCC7624, 683-12; PARAISO REC I C L AG E M
EIRELI, 26.263.706/0001-30, EPSB100048712020, 20/11/2020, R$ 135,48, GFX4633, 683-12;
PLANTIVO INDUSTRIA
E COMERCIO DE FERTILIZANTES
LTDA, 16.727.744/0004-95,
EPSMA00277992020, 21/10/2020, R$ 449,36, OBQ5984, 683-12; EPSMA00226092020,
08/09/2020, R$ 146,12, AXU3705, 683-12; RAY LADER DOS SANTOS, 27.974.888/0001-10,
EPSC200010112020, 27/02/2020, R$ 321,68, AVY8G72, 683-12; REDES PRE-MOLDA D O S
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 05.317.122/0001-20, EPSMA00084992020, 27/02/2020, R$
252,52, AXQ6482, 683-13; PRIME-LOG TRANSPORTES, LOGISTICA E SERVICOS EIRELI,
13.478.669/0001-35, EPSD400003412020, 20/02/2020, R$ 146,12, KAW2765, 683-12;
RAPIDO 
CWB2
TRANSPORTES 
RODOVIARIOS
LTDA, 
35.351.941/0001-54,
EPSD500007692020, 20/02/2020, R$ 449,36, MJD1506, 683-12; EPSD500008352020,
02/03/2020, R$ 140,80, ATV4411, 683-12; RED HORSE COMERCIO DE BEBIDAS DO BRASIL
LTDA, 14.877.386/0001-29, EPSMA00073332020, 17/02/2020, R$ 385,52, MLO6460, 683-
12;
RAMOS 
TRANSPORTE
RODOVIARIO
E
COMERCIO 
DE
ALIMENTOS
EIRELI,
33.296.529/0001-53, EPSMA00241172020, 23/09/2020, R$ 7.258,96, BDJ0510, 683-13; RCN
TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI, 04.553.370/0001-07, EPSD200012362020, 22/09/2020,
R$ 140,80, MJI0C37, 683-12; PASSOS ALMEIDA TRANSPORTES LTDA, 11.504.167/0001-06,
EPSA500071712020, 22/08/2020, R$ 236,56, DBL1051, 683-12; LUIZ CARLOS VIEIRA
LOUREIRO, 27.553.338/0002-08, EPSMA00174452020, 11/08/2020, R$ 146,12, KMS6650,
683-12; LUIZ FERNANDO CARDOSO, 02.344.649/0001-55, EPSMA00150682020, 30/07/2020,
R$ 140,80, CYN9329, 683-12; PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA, 05.115.291/0003-49,
EPSMA00151522020, 29/07/2020, R$ 481,28, KXZ6F86, 683-12; PREMOLDALIT COMERCIO
DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, 38.923.934/0001-78, EPSMA00096332020, 05/03/2020,
R$ 135,48, DPE1729, 683-12; RAINHA TRANSPORTES E CARGAS EIRELI, 05.579.092/0002-00,
EPSA100003462020,
05/03/2020,
R$
140,80, PLN3291,
683-12;
LUFT
COMERCIO
E
TRANSPORTE DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI, 30.999.553/0001-60, EPSA300006162020,
21/08/2020, R$ 146,12, QHG6147, 683-12; R. S. MARINHO LTDA, 28.502.985/0001-72,
EPSB100040152020, 12/10/2020, R$ 215,28, QCC2399, 683-13; POLLNOW & CIA LTDA ,
89.873.087/0002-04, EPSG200007572020, 05/08/2020, R$ 151,44, IYF5716, 683-13;
EPSG200012232020, 04/09/2020, R$ 135,48, IYF5716, 683-12; R. PROVENZI - MADEIRAS,
32.797.977/0001-78, EPSMA00124542020, 21/03/2020, R$ 135,48, MIH9805, 683-12;
PARAFOR COMERCIAL DE FIXADORES LTDA., 24.650.122/0002-72, EPSB200024522020,
11/03/2020, R$ 545,12, AXG7451, 683-11; PERCORRE BRASIL NORTE SUL TRANSPOR T ES
LTDA, 20.866.278/0001-53, EPSE400017092020, 06/03/2020, R$ 146,12, CUA0825, 683-12;
R.P.A. TRANSPORTES
E LOGISTICA
LTDA, 17.406.741/0007-65,
EPSB200027772020,
31/07/2020, R$ 172,72, MEC3577, 683-12; PTN SERVICOS DE TRANSPORTES - EIRELI,
34.243.318/0001-15, EPSMA00094022020, 04/03/2020, R$ 236,56, EFO3D20, 683-12; RDX
LOG S/A, 78.698.776/0006-29, EPSD600001782020, 11/03/2020, R$ 140,80, OOW 5 5 8 9 ,
683-11; RAIUGA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA,
27.853.680/0001-42, EPSMA00097202020, 04/03/2020, R$ 135,48, KTN6697, 683-12; RDA
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 30.862.262/0008-00, EPSMA00113352020,
14/03/2020, R$ 146,12, NTN4I88, 683-12.
ANDRÉ LUÍS BUSS
Gerente Substituto de Processamento e Cobrança de Autos
de Infração - GEAUT/SUDEG/ANTT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
T R A N S P O R T ES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 393003
Número do Contrato: 248/2018.
Nº Processo: 50600.006881/2015-19.
Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES . .
Contratado: 01.466.431/0001-00 - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A.
Objeto: Prorrogação de prazo em caráter excepcional e aumento de valor em função da
prorrogação de prazo. Fica prorrogada a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses
consecutivos com início em 09/07/2023 e término em 09/07/2024. Fica prorrogada a
execução dos serviços por 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias consecutivos com
início a partir de 10/07/2023 e o término dos serviços previsto para 09/07/2024. o valor do
contrato a preços iniciais passará de r$ 28.838.180,36 (vinte e oito milhões, oitocentos e
trinta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e seis centavos) para r$ 34.459.832,49 (trinta
e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil oitocentos e trinta e dois reais e
quarenta e nove centavos), em função do acréscimo de r$ 5.621.652,13 (cinco milhões,
seiscentos e vinte e um mil seiscentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), tendo em
vista a prorrogação de prazo em caráter excepcional e aumento de valor em função da
prorrogação de prazo.. Vigência: 09/07/2023 a 09/07/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 34.459.832,49. Data de Assinatura: 07/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 393003
Número do Contrato: 247/2018.
Nº Processo: 50600.006869/2018-12.
Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES . .
Contratado: 74.315.607/0001-05 - FAIXA SINALIZACAO VIARIA LTDA. Objeto: Prorrogação de
prazo em caráter excepcional e aumento de valor em função da prorrogação de prazo. Fica
prorrogada a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos com início em
09/07/2023 e término em 09/07/2024. Fica prorrogada a execução dos serviços por 365
(trezentos e sessenta e cinco dias) consecutivos com início a partir de 10/07/2023 e o
término dos serviços previsto para 09/07/2024. O valor do contrato a preços iniciais
passará de r$ 36.233.123,06 (trinta e seis milhões, duzentos e trinta e três mil cento e
vinte e três reais e seis centavos) para r$ 43.091.215,42 (quarenta e três milhões, noventa
e um mil duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos), em função do acréscimo de
r$ 6.858.092,36 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil noventa e dois reais e
trinta e seis centavos), tendo em vista a prorrogação de prazo em caráter excepcional e
aumento de valor em função da prorrogação de prazo.. Vigência: 09/07/2023 a
09/07/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 43.091.215,42. Data de Assinatura:
07/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 393003
Número do Contrato: 249/2018.
Nº Processo: 50600.006883/2018-16.
Pregão. Nº 237/2017. Contratante:
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES . .
Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo contratual: fica prorrogada a vigência pelo prazo de 12 (doze) meses
consecutivos com início em 09/07/2023 e término em 09/07/2024. Prorrogação do prazo de
execução: fica prorrogada a execução dos serviços por 365 dias consecutivos com início a partir
de 10/07/2023 e o término dos serviços previsto para 09/07/2024. Aumento de valor: o valor
do contrato a preços iniciais passará de r$ 19.321.680,84 para r$ 23.229.249,89 (, em função do
acréscimo de r$ 3.907.569,05 , tendo em vista a prorrogação de prazo em caráter excepcional
e aumento de valor em função da prorrogação de prazo.. Vigência: 09/07/2023 a 09/07/2024.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 23.229.249,89. Data de Assinatura: 07/07/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2023).

                            

Fechar