DOU 23/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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25
Nº 161, quarta-feira, 23 de agosto de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL
SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO
EXTRATO DE CARTA CONTRATO Nº 10/2023 - UASG 765706
Nº Processo: 63069.002182/2023-83.
Dispensa Nº 37/2023. Contratante: SANATORIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO.
Contratado: 33.171.503/0001-89 - EMILANE LIMA DA SILVA ALENCAR LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de reparos
e
manutenção contínua no circuito fechado de televisão (cftv) e nos sistema detectores de
incêndio..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 23/08/2023 a
23/08/2024. Valor Total: R$ 10.824,00. Data de Assinatura: 22/08/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 22/08/2023).
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 52/2023
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
22/08/2023 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de disjuntores, quadros de
distribuição de energia e baterias estacionárias Total de Itens Licitados: 00021 Novo Edital:
23/08/2023 das 08h00 às 11h00 e de14h00 às 15h30. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 - Lins
de Vasconcelos RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2023 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/09/2023, às 10h00 no
site www.comprasnet.gov.br.
PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 22/08/2023) 765720-00001-2023NE005487
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - UASG 765720
Nº Processo: 63148019918202372. Objeto: Aquisição de materiais de consumo
para Laboratório de Patologia, reagentes especiais, corantes, solventes orgânicos e kits de
produtos para processamento de amostras biológicas, a fim de atender as necessidades do
Hospital Naval Marcílio Dias.. Total de Itens Licitados: 45. Edital: 23/08/2023 das 08h00 às
11h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Rua Cesa Zama, 185 - Lins de Vasconcelos, - Rio
de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/765720-5-00053-2023. Entrega das
Propostas: a partir de 23/08/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/09/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
PAULO HENRIQUE DIAS VEIGA
Ordenador de Despesa
(SIASGnet - 22/08/2023) 765720-00001-2023NE000026
DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA
SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTA DA MARINHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023 - UASG 764200
Nº Processo: 63410005618202359. Objeto: Eventual aquisição de materiais para
manutenção de bens imóveis e armários de aço para acomodação dos militares, visando
atender a demanda do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM). Favor se
atentar das descrições do Termo de Referencia.. Total de Itens Licitados: 120. Edital:
23/08/2023 das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço: Pca Barao de Ladario -
S/n
Ed. 
Tamandare
- 
2 
Andar
- 
Centro, 
-
Rio 
de
Janeiro/RJ 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/764200-5-00004-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/09/2023
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
CARLOS ALBERTO FERREIRA DA ROCHA
Ordenador de Despesas da Administração
(SIASGnet - 22/08/2023) 764200-00001-2023NE840000
ESTADO-MAIOR DA ARMADA
ESCOLA DE GUERRA NAVAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 721000
Número do Contrato: 13/2019.
Nº Processo: 61126.000388/2019-35.
Pregão. 
Nº 
13/2019. 
Contratante: 
ESCOLA
DE 
GUERRA 
NAVAL. 
Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. Objeto: Considerando as razões de conveniência e
economicidade ficam alteradas as Cláusulas Segunda - Da Vigência, Terceira - Do Preço e
Quarta -
Da Dotação
Orçamentária, do Contrato
Inicial. Vigência:
19/08/2023 a
18/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 80.559,06. Data de Assinatura:
18/08/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 18/08/2023).
S EC R E T A R I A - G E R A L
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - UASG 771000
Nº Processo: 63079001819202303. Objeto:
Aquisição de equipamentos
industriais para cozinha do Edifício Almirante Gastão Motta.. Total de Itens Licitados: 9.
Edital: 23/08/2023 das 09h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Pça Barão de
Ladário S/n Ed Alte Gastão Motta Centro Rj_4andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/771000-5-00021-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/09/2023
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Email para dúvidas:
dabm.licitacao@marinha.mil.br.
LUIZ CARLOS FROTA DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 22/08/2023) 771000-00001-2023NE000879
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
NUP 63343.001438/2021-87; LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico (SRP) n° 16/2021 - UASG 771100 -
Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro - CPNJ 00.394.502/0343-91; OBJETO:
Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis
para o Complexo Naval de Abastecimento (CNAb); EMPRESAS REGISTRADAS: CNPJ:
03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA, ARP Nº 71100/2023-034/00, Item 35, V. Unit.: R$
17,90, Total do Fornecedor: R$ 8.592,00; CNPJ: 04.603.090/0001-66 - MARCENARIA MUNDO
DO PICA PAU COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., ARP Nº 71100/2023-035/00, Item 167, V. Unit.:
R$ 9,00; Item: 181, V. Unit.: R$ 9,00, Total do Fornecedor: R$ 67.635,00; CNPJ:
05.893.370/0001-19 - OGT DISTRIBUIDORA LTDA, ARP Nº 71100/2023-036/00, Item 29, V.
Unit.: R$ 8,05, Item 173, V. Unit.: R$ 8,05, Total do Fornecedor: R$ 56.672,00; CNPJ:
09.473.928/0001-68 - EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA .,
ARP Nº 71100/2023-037/00, Item 28, V. Unit.: R$ 4,16, Total do Fornecedor: R$ 8.715,20;
CNPJ: 11.523.678/0001-75 - FS SUPRIMENTOS LTDA, ARP Nº 71100/2023-038/00, Item 55, V.
Unit.: R$ 1,30, Total do Fornecedor: R$ 8.957,00;; CNPJ: 18.707.234/0001-39 - CLENEX
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ARP Nº 71100/2023-039/00, Item 22, V. Unit.: R$ 12,50, Total do
Fornecedor: R$ 2.887,50; CNPJ: 19.593.406/0001-53 - ALBUQUERQUE SOLUÇÕS LTDA., ARP Nº
71100/2023-040/00, Item 2, V. Unit.: R$ 6,30, Item 3, V. Unit.: R$ 6,30, Item 5, V. Unit.: R$
6,20, Item 27, V. Unit.: R$ 5,05, Item 103, V. Unit.: R$ 1,90, Item 104, V. Unit.: R$ 2,90, Item
106, V. Unit.: R$ 3,80, Item 109, V. Unit.: R$ 10,00, Item 111, V. Unit.: R$ 10,39, Item 112, V.
Unit.: R$ 27,63, Item 117, V. Unit.: R$ 15,75, Item 118, V. Unit.: R$ 6,42, Item 119, V. Unit.: R$
8,91, Item 120, V. Unit.: R$ 1,78, Item 121, V. Unit.: R$ 3,12, Item 122, V. Unit.: R$ 2,10, Item
123, V. Unit.: R$ 2,68, Item 156, V. Unit.: R$ 1,50, Item 161, V. Unit.: R$ 0,70, Item 163, V.
Unit.: R$ 9,34, Item 164, V. Unit.: R$ 9,24, Item 165, V. Unit.: R$ 43,92, Total do Fornecedor:
R$ 102.986,89; CNPJ: 28.347.594/0001-20 - JRN COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA., ARP Nº 71100/2023-041/00, Item 146, V. Unit.: R$ 8,20, Total do
Fornecedor: R$ 5.781,00; CNPJ: 28.423.235/0001-05 - MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.,
ARP Nº 71100/2023-042/00, Item 31, V. Unit.: R$ 49,37, Item 32, V. Unit.: R$ 92,63, Item 33,
V. Unit.: R$ 92,43, Item 116, V. Unit.: R$ 2,45, Item 150, V. Unit.: R$ 3,90, Item 151, V. Unit.:
R$ 5,90, Item 152, V. Unit.: R$ 7,50, Item 153, V. Unit.: R$ 9,90, Item 154, V. Unit.: R$ 11,69,
Item 155, V. Unit.: R$ 15,50, Item 158, V. Unit.: R$ 6,35, Item 160, V. Unit.: R$ 0,50, Total do
Fornecedor: R$ 131.722,70; CNPJ 29.571.194/0001-67 - F.S. RODRIGUES INSTA L ACO ES
ELETRICAS; ARP Nº 71100/2023-043/00, Item 1, V. Unit.: R$ 11,60, Item 4, V. Unit.: R$ 7,90,
Item 6, V. Unit.: R$ 7,16, Item 7, V. Unit.: R$ 7,90, Total do Fornecedor: R$ 13.366,18; CNPJ
31.423.546/0001-89 - JPC COMÉRCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA., ARP Nº 71100/2023-044/00, Item 38, V. Unit.: R$ 998,89, Item 41, V. Unit.: R$ 229,00,
Item 50, V. Unit.: R$ 40,89, Item 100, V. Unit.: R$ 31,89, Item 101, V. Unit.: R$ 15,89, Item 102,
V. Unit.: R$ 56,89, Item 132, V. Unit.: R$ 22,52, Item 175, V. Unit.: R$ 998,89, Total do
Fornecedor:
R$ 396.283,36;
CNPJ
32.319.258/0002-22
- EQUIPA
RIO
CONSTRUÇÕ ES
COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA., ARP Nº 71100/2023-045/00, Item 54, V. Unit.: R$ 4,90,
Item 57, V. Unit.: R$ 0,45, Item 59, V. Unit.: R$ 0,50, Item 66, V. Unit.: R$ 59,00, Item 86, V.
Unit.: R$ 40,00, Item 87, V. Unit.: R$ 8,90, Item 88, V. Unit.: R$ 18,24, Total do Fornecedor: R$
61.650,42; CNPJ: 32.894.638/0002-90 - CONCEPT SERVIÇOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA,
ARP Nº 71100/2023-046/00, Item 34, V. Unit.: R$ 27,98, Total do Fornecedor: R$ 15.221,12;;
CNPJ: 35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA., ARP Nº 71100/2023-047/00, Item 24, V.
Unit.: R$ 4,25, Item 44, V. Unit.: R$ 32,00, Item 48, V. Unit.: R$ 19,80, Item 49, V. Unit.: R$
31,90, Item 51, V. Unit.: R$ 59,83, Item 52, V. Unit.: R$ 27,90, Item 61, V. Unit.: R$ 0,74, Item
62, V. Unit.: R$ 2,04, Item 63, V. Unit.: R$ 0,65, Item 64, V. Unit.: R$ 10,04, Item 75, V. Unit.:
R$ 2,00, Item 76, V. Unit.: R$ 53,79, Item 78, V. Unit.: R$ 13,90, Item 79, V. Unit.: R$ 38,41,
Item 80, V. Unit.: R$ 3,45, Item 81, V. Unit.: R$ 3,40, Total do Fornecedor: R$ 80.351,60; CNPJ:
35.653.751/0001-91 - NEW PARTS COMERCIAL LTDA., ARP Nº 71100/2023-048/00, Item 25, V.
Unit.: R$ 2,20, Item 26, V. Unit.: R$ 1,20, Item 67, V. Unit.: R$ 23,00, Item 130, V. Unit.: R$
28,00, Item 140, V. Unit.: R$ 6,00, Item 149, V. Unit.: R$ 28,80, Item 157, V. Unit.: R$ 2,90,
Item 159, V. Unit.: R$ 6,80, Total do Fornecedor: R$ 40.055,00; CNPJ: 35.786.244/0001-26 - A
FORTALEZA REFRIGERAÇÃO LTDA.; ARP Nº 71100/2023-049/00, Item 36, V. Unit.: R$ 523,70,
Item 39, V. Unit.: R$ 420,10, Item 128, V. Unit.: R$ 25,59, Item 129, V. Unit.: R$ 24,02, Item
131, V. Unit.: R$ 7,56, Item 133, V. Unit.: R$ 680,86, Item 134, V. Unit.: R$ 882,59, Item 138,
V. Unit.: R$ 2.037,00, Item 139, V. Unit.: R$ 977,90, Item 174, V. Unit.: R$ 523,70, Item 176,
V. Unit.: R$ 420,10, Item 177, V. Unit.: R$ 680,86, Item 178, V. Unit.: R$ 882,59, Item 179, V.
Unit.: R$ 2.037,00, Item 180, V. Unit.: R$ 829,90, Total do Fornecedor: R$ 921.863,56; CNPJ:
36.336.388/0001-43 - REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755, ARP Nº 71100/2023-
050/00, Item 166, V. Unit.: R$ 7,90, Total do Fornecedor: R$ 5.411,5000; CNPJ:
36.724.325/0001-64 - GERIR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA., ARP Nº
71100/2023-051/00, Item 99, V. Unit.: R$ 49,00, Item 124, V. Unit.: R$ 2,00, Item 125, V. Unit.:
R$ 1,60, Item 126, V. Unit.: R$ 2,00, Item 127, V. Unit.: R$ 2,80, Total do Fornecedor: R$
15.735,40; CNPJ: 38.301.460/0001-22 - VK INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA., ARP
Nº 71100/2023-052/00, Item 53, V. Unit.: R$ 5,00, Total do Fornecedor: R$ 2.775,00;; CNPJ:
45.911.216/0001-47 - A S AGUIAR EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., ARP Nº 71100/2023-
053/00, Item 23, V. Unit.: R$ 9,80, Item 58, V. Unit.: R$ 0,15, Total do Fornecedor: R$
7.473,00; CNPJ: 46.497.089/0001-44 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, ARP Nº
71100/2023-054/00, Item 45, V. Unit.: R$ 18,50, Item 46, V. Unit.: R$ 22,30, Item 68, V. Unit.:
R$ 41,00, Item 69, V. Unit.: R$ 28,00, Item 70, V. Unit.: R$ 29,90, Item 71, V. Unit.: R$ 275,57,
Item 73, V. Unit.: R$ 47,00, Item 74, V. Unit.: R$ 26,00, Item 77, V. Unit.: R$ 2,80, Total do
Fornecedor: R$ 64.029,55; CNPJ: 42.883.960/0001-97 - SZATA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.,
ARP Nº 71100/2023-057/00, Item 141, V. Unit.: R$ 5,30, Item 143, V. Unit.: R$ 3,38, Item 144,
V. Unit.: R$ 6,32, Item 145, V. Unit.: R$ 5,21, Item 170. V. Unit.: R$ 38,67, Total do Fornecedor:
R$ 56.455,15CNPJ: 14.338.440/0001-68 - R-NIT COMÉRCIO E SERV. LTDA, ARP Nº 71100/2023-
058/00, Item: 95, V. Unit.: R$ 175,00, Item: 98, V. Unit.: R$ 50,00, Total do Fornecedor: R$
82.225,00; CNPJ: 17.623.276/0001-29 - GLOBAL CONSTRUTORA LTDA., ARP Nº 71100/2023-
059/00, Item 10, V. Unit.: R$ 81,66, Item 18, V. Unit.: R$ 181,65, Total do Fornecedor: R$
56.023,35; CNPJ: 26.507.653/0001-55 -VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ARP Nº 71100/2023-
060/00, Item 21, V. Unit.: R$ 513,79, Item 172, V. Unit.: R$ 513,79, Total do Fornecedor: R$
134.612,98; CNPJ: 31.191.217/0001-50 - ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, ARP Nº 71100/2023-061/00, Item 9 , V. Unit.: R$ 88,00; Item 13, V.
Unit.: R$ 162,00; Item 14, V. Unit.: R$ 162,00; Item 15, V. Unit.: R$ 162,00; Item 16, V. Unit.:
R$ 162,00; Item 17, V. Unit.: R$ 215,00; Item 19, V. Unit.: R$ 215,00, Total do Fornecedor: R$
226.109,00; CNPJ: 34.118.962/0001-61 - RML ROLL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.,
ARP Nº 71100/2023-062/00, Item 83, V. Unit.: R$ 49,80, Item 84, V. Unit.: R$ 69,90, Item 89,
V. Unit.: R$ 21,90, Item 90, V. Unit.: R$ 31,00, Item 91, V. Unit.: R$ 59,90, Item 92, V. Unit.:
R$ 37,90, Item 96, V. Unit.: R$ 182,70, Item 97, V. Unit.: R$ 68,01, Item 147, V. Unit.: R$ 9,00,
Item 148, V. Unit.: R$ 21,20, , Total do Fornecedor: R$ 128.440,67; Valor Global da Ata: R$
2.713.157,19. Data de Assinatura: 17/08/2023. Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024.
Endereço:
Av. Dom
Helder
Camara,
315 -
Benfica,
-
Rio de
Janeiro/RJ
ou
https://www.gov.br/compras/edital/765741-5-00037-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 23/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/09/2023
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Conforme Edital, Termo de
Referência e seus Anexos..
CARLEN ROCHA SILVA
Divisão de Obtenção
(SIASGnet - 22/08/2023) 765741-00001-2023NE800069

                            

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