DOE 01/09/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº166  | FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2023
Tabela 19. Execução Orçamentária (até dezembro/22) Vinculada aos Indicadores da PAS com Orçamento Disponível e Percentual de Execução – SEAFI.
SEAFI - SECRETARIA EXECUTIVA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA
 LEI 
+CRÉDITO
 3º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
EQUIPAMENTOS
-
38.037,39
38.037,39
DEA
-
25.092,28
25.092,28
DIÁRIAS E VIAGENS
-
13.612,16
13.612,16
RESÍDUOS
-
7.010,20
7.010,20
MULTAS
-
5.710,08
5.710,08
GASES MEDICINAIS
-
5.640,00
5.640,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
-
2.231,44
2.231,44
20871
MANUTENCAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO E COMUNICACAO - FUNDES
8.400,00
-
8.400,00
8.400,00
100,00
LOCAÇÃO
-
8.400,00
8.400,00
20965
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - FUNDES
6.925.608,59
5.804.215,28
-
5.804.215,28
83,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
5.804.215,28
-
5.804.215,28
TOTAL
9.938.539,65
5.804.215,28
3.012.931,06
8.817.146,34
88,72
Fonte: SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Filtro [Mês].[Número] <= 4 E [Exercício].[Ano] = 2022 e [Unidade 
Gestora].[Código] =’240401’ E [Unidade Orçamentária].[Código]=’24200004174’. Disponível em: <https://siafe.sefaz.ce.gov.br/Siafe/faces/flexvision/
flexvisionMain.jsp>.Acesso em: 08.02.2023
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA - SEPGI
Tabela 20. Ações Orçamentárias Vinculadas aos Objetivos, Metas e Indicadores da PAS, Contendo o Resultado do TERCEIRO QUADRIMESTRE do 
Orçamento Disponível – SEPGI.
AÇÃO
OBJETIVO
METAS
INDICADORES
META 
PARA 2022
RESULTADO 3º 
QUADR. 2022
UNIDADE DE 
MEDIDA
META FÍSICA SEM 
NEC. DE AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, 
promovendo ações de valorização de 
trabalhadores e trabalhadoras da SESA 
no âmbito do SUS
Promover ações voltadas para a valorização 
do trabalho, através da implantação do 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
da SESA até 2023.
Planos de cargos, carreiras e 
salários implantado
1
0
Número absoluto
META FÍSICA SEM 
NEC. DE AÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA
Objetivo 4: Fortalecer a gestão de pessoas, 
promovendo ações de valorização de 
trabalhadores e trabalhadoras da SESA 
no âmbito do SUS
Garantir a implantação e atualização de 
promoção funcional, em conformidade 
com o período anualmente determinado 
nas normas legais vigentes passando de 
1(uma) em 2012 para 10(dez) até 2023
Promoção funcional anualmente 
implantada
3
1
Número absoluto
0065
Objetivo 6: Fortalecimento da regionalização, 
viabilizando através da implantação de 
mecanismos de gestão
Implantação da Fundação Regional de 
Saúde – FUNSAÚDE até 2022
Composição do repasse de Capital 
Social da FUNSAÚDE
1
1
Número absoluto
Fonte: Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional e Planejamento – CODIP, adaptado pela CEMOC.
Tabela 21. Execução Orçamentária (até dezembro/22) Vinculadas aos Indicadores da PAS com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEPGI.
SPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
INTERNA
 LEI 
+CRÉDITO
 3º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
20635
 DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO SISTEMA 
DE PLANEJ. E GESTAO DO SUS
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
CONSULTORIA
137.869,60
137.869,60
DIÁRIAS E VIAGENS
115,65
115,65
TOTAL
291.351,48
115,65
137.869,60
137.985,25
47,36
COORDENADORIA DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS – 
COGEP
1.271.127.007,89
8.060.680,80
1.237.163.244,47
1.245.223.925,27
97,96
20096
 PAGTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENC. SOC. NA 
ATENCAO AMB. E HOSP. - FOLHA NORMAL
571.600.204,70
-
563.508.729,00
563.508.729,00
98,58
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
559.993.174,37
559.993.174,37
CESSÃO
-
3.515.554,63
3.515.554,63
20098
 PAGTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENC. SOC. DOS 
AG. COMUNIT. DE SAUDE - FOLHA NORMAL
254.380.802,78
-
253.493.431,00
253.493.431,00
99,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
253.493.431,00
253.493.431,00
20779
 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
78.705.670,89
8.000.000,00
69.990.070,46
77.990.070,46
99,09
APOIO ADMINISTRATIVO
8.000.000,00
50.326.221,14
58.326.221,14
OUTROS SERVIÇOS
-
7.592.377,32
7.592.377,32
AUXÍLIO FINANCEIRO
-
4.195.599,00
4.195.599,00
SUBST. MÃO DE OBRA
-
4.041.100,74
4.041.100,74
Tabela 21. Execução Orçamentária (até dezembro/22) Vinculadas aos Indicadores da PAS com Orçamento Disponível e Percentual de Execução - SEPGI.
SEPGI - SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
INTERNA
 LEI 
+CRÉDITO
 3º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
SERVIÇO VIGILÂNCIA
-
2.560.893,22
2.560.893,22
INDENIZAÇÕES
-
807.958,72
807.958,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS
-
354.229,69
354.229,69
DEA
-
102.394,96
102.394,96
OUTRAS DESPESAS
-
8.742,85
8.742,85
MULTAS
-
552,82
552,82
20871
 MANUTENCAO DA AREA DE T.I. E COMUNICACAO - FUNDES
9.825.296,00
-
9.559.395,29
9.559.395,29
97,29
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
-
9.559.395,29
9.559.395,29
20965
 PAGTO DE DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS (FL NORMAL) - FUNDES
354.547.797,92
-
339.107.932,92
339.107.932,92
95,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-
339.107.932,92
339.107.932,92
21001
 DESENV.DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E 
CONT. INFEC. HUMANA PELA COVID-19
515.261,60
60.680,80
-
60.680,80
11,78
AUXÍLIO FINANCEIRO COVID
60.680,80
-
60.680,80