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DOU 04/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil 

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19
Nº 190, quarta-feira, 4 de outubro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
Objeto: O presente Instrumento tem por finalidade a RESCISÃO ADMINISTRATIVA
AMIGÁVEL, conforme cláusula 13 do Contrato de Despesa nº 037/GAP-DF/2018, em
conformidade com Inciso II, do Art. 79, da Lei nº 8.666/93. Data de Rescisão:
30/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 79/2023
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoiodo Distrito Federal
comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do
Pregão Eletrônico n¨ 79/GAP-DF/2023. Objeto: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, Empresa
vencedoras: VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA CNPJ:
17.417.928/0001-79 ITENS 1 E 3, VALOR R$ 558.383,67; PETROMAR COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 19.236.321/0001-18 ITENS 5 E 6, VALOR R$ 307.615,00; JEB
COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ: 33.486.276/0001- 80ITENS 7, 8 E 14, VALOR R$
341.236,00; UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA CNPJ: 39.500.645/0002-00 ITEM 4,
VALOR R$ 92.028,42; AURORA IMPORTACOES E COMERCIO LTDA CNPJ: 43.597.737/0001-46
ITEM 13, VALOR R$ 47.640,00; A ECONOMICA COMERCIOLTDA CNPJ: 44.854.551/0001-98
ITEM 2, VALOR R$58.500,00; MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA CNPJ:
49.369.570/0001-42 ITENS 9 E 12, VALORR$ 247.800,00.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 03/10/2023) 120625-00001-2023NE800262
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2023 - UASG 120625
Nº Processo: 67440001273202368. Objeto: Obra para Implantação do Sistema
de Captação Contra Descargas Atmosféricas no HFAB, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 04/10/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis, Qi 5, Área Especial 12, Lago Sul -
BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-2-00001-2023. Entrega das
Propostas: 19/10/2023 às 10h00. Endereço: Shis, Qi 5, Área Especial 12, Lago Sul -
B R A S Í L I A / D F.
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 03/10/2023) 120625-00001-2023NE800262
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 120645
Número do Contrato: 46/2018.
Nº Processo: 67107.005495/2018-83.
Pregão. Nº 48/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
08.454.836/0001-78 - LANDTEC CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS DE CONSTRUC AO
CIVIL LTDA. Objeto: Prorrogar, excepcionalmente, o prazo da vigência do contrato nº
046/gapgl-cgabeg/2018, por 6 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de
02/10/2023 a 01/04/2024. Vigência: 02/10/2023 a 01/04/2024. O valor mensal da
contratação é de R$ 28.474,00 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais),
perfazendo o valor de R$ 170.844,00 (cento e setenta mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais), para o período de 02/10/2023 a 01/04/2024. Data de Assinatura: 02/10/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120645
Número do Contrato: 29/2021.
Nº Processo: 67107.003206/2021-15.
Pregão. Nº 36/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
05.531.749/0001-89 - ELEVADORES IVIMAIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
contrato n° 029/gapgl-cgabeg/2021, por um período de 12 (doze) meses, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 29/09/2023 a 28/09/2024. Vigência: 29/09/2023 a 28/09/2024.
O valor mensal da contratação é de R$ 2.465,72 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco
reais e setenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 29.588,70 (vinte e nove mil
e quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), para o período de 29/09/2023 a
28/09/2024. Data de Assinatura: 28/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 28/09/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120645
Número do Contrato: 54/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº
054/gapgl-dirap/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de
30/09/2023 a 29/09/2024. Vigência: 30/09/2023 a 29/09/2024. O valor mensal da
contratação é de R$ 7.555,00 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), perfazendo
o valor total de R$ 90.660,00 (noventa mil, seiscentos e sessenta reais), para o período de
30/09/2023 a 29/09/2024. Data de Assinatura: 29/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2023).
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120039
Número do Contrato: 25/2022.
Nº Processo: 67246.006717/2021-96.
Pregão. Nº 33/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 01.513.667/0001-50 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar
o prazo da vigência do contrato nº 025/GAP-RJ-SEGECAE/2021, cujo objeto é a contratação
de serviços especializados em preservação da informação, por meio da execução de
serviços gráficos referentes a encadernação/desencadernação de boletins, alterações
militares e livros históricos com tratamento arquivístico no segecae, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 15/10/2023 a 14/10/2024, nos termos do
art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 15/10/2023 a 14/10/2024. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 309.120,00. Data de Assinatura: 02/10/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120039
Número do Contrato: 27/2020.
Nº Processo: 67246.021077/2019-20.
Pregão. Nº 4/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado:
30.870.695/0001-23 
-
TECNO 
SERVICE
SISTEMAS 
DE
MICROFILMAGEM,
DIGITALIZACAO,COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do
contrato nº 027/GAP-RJj-SEGECAE/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 02/10/2023 a 01/10/2024, nos termos do inciso ii do art. 57, da lei
n.º 8.666, de 1993. Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 55.680,00. Data de Assinatura: 02/10/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 02/10/2023).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 15/GAP-RJ/2023.
Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de
locação de veículos ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:
ROTA LIVRE TURISMO LTDA, CNPJ: 04.009.920/0001-21 no valor de R$
43.400,0000;
ROTA LIVRE TURISMO LTDA, CNPJ: 04.009.920/0001-21 no valor de R$
44.475,0000;
Valor Total: R$ 87.875,0000.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 24 de abril de 2023 a 24 de abril de
2024.
Processo: 67246.003415/2022-47.
Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenador de Despesas
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 55/BAAN/2023
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas da Base Aérea de Anápolis
homologou o resultado do Pregão Eletrônico n° 55/BAAN/2023 cujo objeto da presente
licitação é o registro de preço para eventual aquisição de Material de Comunicação, a fim
atender as demandas da Base Aérea de Anápolis. No valor total de R$ 19.791,25 (Dezenove
mil e setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos). Item adjudicado e valor:
MAX QUALITY COMERCIO LTDA - 42.810.782/0001-74, 09 item, totalizando R$ 3.958,60
(Três mil e novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos); RR MED DESCK LTDA
- 49.475.207/0001-01, 04 ITEM, totalizando R$ 3.446,40 (Três mil e quatrocentos e
quarenta e seis reais e quarenta centavos); KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE
INFORMATICA LIMITADA - 21.291.860/0001-00, 03 ITEM, totalizando R$ 10.063,13 (Dez mil
e sessenta e três reais e treze centavos); MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTAC AO
LTDA - 05.379.350/0001-24, 02 ITEM, totalizando R$ 2.323,12 (Dois mil e trezentos e vinte
e três reais e doze centavos). A referida Ata tem validade de 12 meses a contar a partir do
primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, data de sua homologação e
encontra-se disponível, na íntegra no sítio: Seção de Licitações do BAAN, sito à BR 414, KM
04 - Rodovia Anápolis/Corumbá de Goiás, Anápolis-GO. Telefone (62) 3329-7257, Fax (62)
3329-7001.
Ten Cel Int JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120638
Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 67261.007000/2021-73.
Pregão. Nº 23/2021. Contratante: BASE AEREA DE CAMPO GRANDE. Contratado:
04.048.465/0001-73 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência contratual em mais 12 (doze) meses e reajustar o valor contratual. Fundamento
Legal: Art. 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. Vigência: 07/10/2023 a
07/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 166.173,94. Data de Assinatura:
21/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 21/09/2023).
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.002759/2023-42.
Pregão Nº 69/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 12.386.984/0001-70 - BRANCHI EVENTOS LTDA. Objeto: O objeto do presente
instrumento é a permissão de uso para atividade de apoio, a título oneroso, com finalidade
de exploração comercial de uma área de 3.619 m² (três mil, seiscentos e dezenove),
localizada na área operacional da base aérea de canoas, durante a realização do evento
"expoaer 2023". Processo nº 67278.002759/2023-42..
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 18/09/2023 a 11/12/2023.
Valor Total: R$ 3.898,93. Data de Assinatura: 18/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2023 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.007134/2023-77.
Pregão Nº 27/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 12.811.487/0001-71 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. Objeto:
Constitui objeto deste contrato a aquisição de materiais de limpeza e higienização, visando
aquisição futura para entrega parcelada, referente ao CT 078/GAPCO/2023. Processo nº
67278.007134/2023-77 desmembrado do processo nº 67278.001912/2023-14..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 29/09/2023 a
29/09/2024. Valor Total: R$ 6.608,82. Data de Assinatura: 29/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 13/2020 - UASG 120629
Número do Contrato: 13/2020.
Nº Processo: 67278.033201/2020-66.
Pregão. Nº 30/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado:
11.700.149/0001-08 - ACQUAA LAVANDERIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do contrato n° 013/GAPCO/2020, por 12 (doze) meses,contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 23/09/2023 a 22/09/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n° 8.666,
de 1993. Reajustar o valor do contrato de despesa nº 013/GAPCO/2020, de acordo com
sua cláusula sexta. Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato:R$89.200,00 . Data de Assinatura: 13/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 13/09/2023).
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 85/2023
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
20/09/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) na
prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial, com fornecimento de
equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra, na forma estabelecida em planilhas de
serviços e insumos diversos descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices
da construção civil SINAPI.
MARCOS PINHEIRO DE VASCONCELLOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 03/10/2023) 120629-00001-2023NE800316

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