DOU 26/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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61
Nº 204, quinta-feira, 26 de outubro de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
.
Atividade Trabalho Social com
Grupos
Ação de voluntariado
Campanha
Consulta social
Curso
Encontro
6.338
746.532
32.711
771.598
217.616
1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
16.798.137,00
22.744.066,00
.
Oficina
Palestra
Reunião
Visita domiciliar, inst. e com.
Grupos:
361.900
52.457
159.051
1.756
.
Clientes
Número
151.127
18.259
.
Atividade Assistência
Especializada
Odontologia
Turismo Social (hospedagem)
Turismo Social (excursões)
0
0
0
3 - O.D.C.
607.843,00
.
Outros
Orientações
Referenciação de Serviços
235
600
180
.
122 - Administração
Geral
Atividade 
Comunicação
Institucional
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
841.053,00
10.099.780,00
.
Atividade 
Infraestrutura,
Operações e Serviços
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
31.646.564,00
79.906.486,00
24.882,00
.
Atividade Pesquisas e Estudos
Especializados
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
79.937,00
202.197,00
.
Atividade Desenvolvimento
de
Projetos-Piloto
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
109.909,00
713.773,00
.
Atividade Direção, Coordenação e
Supervisão
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
45.553.263,00
57.936.470,63
8.351.707,00
.
Atividade Cooperação Financeira
DDRR
27 3 - O.D.C.
82.000,00
.
Atividade Cooperação Técnica
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
2.695.598,00
1.539.655,65
.
Atividade 
Capacitação
e
Desenvolvimento de Pessoas
Nº Funcionários Capacitados
1.288 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C
9.521,00
1.484.734,00
.
Implantação, 
Ampliação 
e
Modernização 
de 
Unidades
Físicas
UUOO
53 3 - O.D.C.
4 - Investimentos
5 - Inversões
1.998.659,38
46.898.167,00
10.000.000,00
. Total do Programa Assistência
456.720.861,66
Programa: ADMINISTRAÇÃO
Objetivo do Programa: Assegurar a realização de ações de apoio administrativo necessárias à consecução dos objetivos do Sesc
Indicadores do Programa: Alcance da meta estabelecida ou custo médio das ações
.
F U N Ç ÃO
S U B F U N Ç ÃO
AÇ ÃO
META DE DESEMPENHO
GRUPO DE DESPESA
VALOR (R$)
.
P R O D U T O ( U N I DA D E )
META
. 08 Assistência
Social
122 - Administração
Geral
Atividade Deliberação
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C. - Transferências
3 - O.D.C.
12.078.102,00
219.759,00
18.120.658,70
.
Atividade 
Administração 
de
Pessoal
DN/DDRR
Quantitativo de Funcionários
28
42.011
1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
117.652.114,00
122.809.833,98
-
.
Atividade Logística e Patrimônio
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
109.303.484,00
46.940.601,69
932.236,00
.
Atividade Gestão de Tecnologia
da 
Informação 
e
Telecomunicação
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
59.082.066,00
155.676.193,48
50.000,00
.
Atividade 
Programação 
e
Av a l i a ç ã o
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
17.233.076,00
4.914.701,00
.
Atividade Serviços Financeiros
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C. - Transferências
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
55.919.535,00
283.875.421,00
347.152.905,00
864,00
.
Atividade Controladoria, Auditoria
e Fiscalização
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
13.478.890,00
9.797.793,00
.
Atividade Relacionamento
com
Clientes
Credenciais
5.976.752 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
72.781.318,00
58.401.737,13
10.540,00
.
Atividade Serviços Jurídicos
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
29.640.563,00
42.990.854,00
.
Atividade 
Comunicação
Institucional
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
18.010.769,00
40.801.340,06
.
Atividade 
Infraestrutura,
Operações e Serviços
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
109.879.411,00
163.662.267,51
1.819.280,00
.
Atividade Pesquisas e Estudos
Especializados
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
1.208.800,00
4.039.818,75
.
Atividade Desenvolvimento
de
Projetos-Piloto
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
949.163,00
2.084.539,52
.
Atividade Direção, Coordenação e
Supervisão
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
225.351.384,93
160.835.048,02
8.342.500,00
.
Atividade Cooperação Financeira
DDRR
27 3 - O.D.C. - Transferências
3 - O.D.C.
135.140.134,00
5.008.767,00
.
Atividade Cooperação Técnica
DN/DDRR
28 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
18.499.281,00
23.514.855,75
.
Atividade 
Capacitação
e
Desenvolvimento de Pessoas
Nº Funcionários Capacitados
9.521 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
3.062.663,00
35.609.290,96
.
Implantação, 
Ampliação 
e
Modernização 
de 
Unidades
Físicas
UUOO
159 1 - P. e Encargos
3 - O.D.C.
4 - Investimentos
5 - Inversões
13.238.425,00
10.396.247,31
462.756.892,83
412.770.000,00
. Total do Programa Administração
3.436.044.124,62
. TOTAL GERAL
11.569.139.961,00
ANEXO III
RESUMO DA RECEITA E DA DESPESA
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
Reformulação 2023
.
R EC E I T A
D ES P ES A
.
ES P EC I F I C AÇ ÃO
VALOR (R$)
ES P EC I F I C AÇ ÃO
VALOR (R$)
. Receitas Correntes
Contribuições
Receita Patrimonial
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes
10.706.897.059,00
7.990.000.000,00
1.347.638.483,00
1.309.572.556,00
59.686.020,00
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes - Transf. a Instit. Privadas
s/Fins Lucrativos
Outras Despesas Correntes - Aplic Diretas
9.259.679.291,00
3.326.841.915,00
419.235.314,00
5.513.602.062,00
. Receitas de Capital
Alienação de Bens
Outras Receitas de Capital
30.907.451,00
30.664.451,00
243.000,00
Despesas de Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
2.309.460.670,00
1.753.725.670,00
555.735.000,00
. Saldos de Exercícios Anteriores
Saldos de Exercícios Anteriores
831.335.451,00
831.335.451,00
. T OT A L
11.569.139.961,00 T OT A L
11.569.139.961,00