DOU 09/11/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 213, quinta-feira, 9 de novembro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 54/2023
Fica 
revogada 
a
licitação 
supracitada, 
referente 
ao
processo 
Nº
67228000022202381. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratac a o de pessoa juri dica
especializada na prestac a o de servic os comuns de manutenc a o predial sem dedicac a
o exclusiva de ma o de obra, com fornecimento de materiais de primeira linha e ma o de
obra especializada inerentes a execuc a o dos servic os, para a terceirizac a o da manutenc
a o dos bens imo veis, PRO PRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS (PNR), administrados pela
PREFEITURA DE AERONA UTICA DE RECIFE (PARF) e das edificac o es da sede da PARF.
RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 08/11/2023) 120632-00001-2023NE111111
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2023 - UASG 120632
Nº Processo: 67230002634202369. Objeto: Registro de preços para aquisição de material de copa e cozinha
de uso duradouro, para atender às necessidades do Grupamento de Apoio de Recife (GAP-RF) e
Organizações Militares apoiadas (OM). Total de Itens Licitados: 104. Edital: 09/11/2023 das 08h00 às 16h00.
Endereço: Av Armindo Moura, Boa Viagem - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/120632-5-
00083-2023. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 23/11/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 07/11/2023) 120632-00001-2023NE111111
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120633
Número do Contrato: 49/2022.
Nº Processo: 67438.015238/2021-11.
Tomada de Preços. Nº 1/2022. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO .
Contratado: 21.020.956/0001-25 - SVP ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato n° 049/GAPSP-HFASP/2022, cujo
objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução da reforma das
instalações de média tensão no Hospital de Força Aérea de São Paulo (HFASP). Vigência:
01/10/2023 a 29/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 231.284,97. Data de
Assinatura: 29/09/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2023).
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 86/2023
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/10/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de controle de pragas para a Seção de
Subsistência
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 08/11/2023) 120633-00001-2023NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2023 - UASG 120633
Nº Processo: 67617016155202395. Objeto: Aquisição de Chave Estática de Transferẽncia Automática..
Total de Itens Licitados: 2. Edital: 09/11/2023 das 08h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av
Olavo 
Fontoura, 
1300
- 
Santana, 
Sp, 
Santana 
-
São 
Paulo/SP 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00121-2023. Entrega das Propostas: a partir de 09/11/2023
às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/11/2023 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 08/11/2023) 120633-00001-2023NE800854
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2023 - UASG 120633
Nº Processo: 67266000824202334. Objeto: Aquisição de material elétrico em atendimento
às necessidades da PASP. Total de Itens Licitados: 74. Edital: 09/11/2023 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana -
São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00100-2023. Entrega das
Propostas: a partir de 09/11/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/11/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 08/11/2023) 120633-00001-2023NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/GAP-DF/2023 - UASG 120625
Nº Processo: 67289.000793/2023-53. Pregão nº 33/GAP-DF/2023.
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 23.312.012/0001-57 - D ANTUNES PINHEIRO TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Transporte
de Bagagem e Auto, desacompanhada de militar, regionalizado, no sistema de porta a
porta, em regime de empreitada por preço unitário, que serão prestados nas condições
estabelecidas no termo de referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1.
Vigência: 07/11/2023 a 07/11/2024.
Valor Total: R$ 756.962,25. Data de Assinatura: 07/11/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2023).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/GAP-DF/2023 - UASG 120625
Nº Processo: 67289.000793/2023-53. Pregão Nº 033/GAP-DF/2023.
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 03.849.500/0001-90 - A CENTRAL TRANSPORTES LTDA.
Objeto: Contratação de serviços de transporte de bagagem, e auto, desacompanhada de
militar, regionalizado, no sistema de porta a porta, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 07/11/2023 a 07/11/2024.
Valor Total do Contrato: R$ 589.909,50. Data de Assinatura: 07/11/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2023).
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 50/2023 - UASG 120625
Nº Processo: 67289006797202345 . Objeto: Cessão de uso, a título não oneroso, da
benfeitoria identificada no SIGPIMA pelo número de classificação DF.002-67280-E-047 e seu
anexo, inseridos em uma área cercada medindo 9.428,45m2, por parte do terreno
cadastrado na SDPA sob nº DF 002-000, bem como, localizadas no SHIS- Área Especial,
conjuntos 3/4, Lago Sul, Brasília/DF, para ser utilizada como sede do cessionário. Total de
Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993..
Justificativa: Cessão de uso, a título não oneroso, da benfeitoria identificada no SIGPIMA.
Declaração de Inexigibilidade em 24/10/2023. RAFAEL AUGUSTO CASTELO BRANCO
MATEUS. Gestor de Licitações/ Gerência Orçamentária. Ratificação em 08/11/2023. ALEX
ORCAY REIS. Autoridade Superior/ratificadora. Valor Global: R$ 0,01. CNPJ CONTRATADA :
05.367.507/0006-06 JUVENTUDE E INFANCIA EM MOVIMENTO -JIM.
(SIDEC - 08/11/2023) 120625-00001-2023NE800262
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 80/2023
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
19/10/2023, .Entrega das Propostas: a partir
de 19/10/2023, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 16/11/2023,
às
10h00 no
site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios
(HORTIFRUTIGRANJEIROS) de Rancho para o Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV).
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 08/11/2023) 120625-00001-2023NE080000
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 78/2023
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
23/10/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Material de Consumo, O rtese, Pro
tese e Materiais Especiais (OPME) para Ortopedia do HFAB.
MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 08/11/2023) 120625-00001-2023NE080000
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 71/2023
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal
comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do
Pregão Eletrônico
n¨ 71/GAP-DF/2023. Objeto: AQUISIÇÃO
DE ELETRODOMÉSTIC O,
Empresas vencedoras: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA CNPJ:
07.766.048/0002-35 ITEM 89, VALOR R$ 281.853,00; MEGABOR INDUSTRIA E COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO LTDA CNPJ: 12.032.954/0001-65 ITEM 102, VALOR R$
3.103,90; SUPERAR LTDA CNPJ: 13.482.516/0001-61 ITEM 7, VALOR R$ 54.200,00;
MARCELO MOHALLEM CNPJ: 13.579.783/0001-51 ITEM 103, VALOR R$ 8.940,00; G
PLASTICOS
COMERCIO 
VAREJISTA
E 
ATACADISTA
DE 
PLASTICOS
LTDACNPJ:
16.914.559/0001-67 ITEM 101, VALOR R$ 20.709,00; FULL TIME EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 17.991.542/0001-76 ITENS 3 E 106, VALOR R$ 26.482,88; COMERCIAL MINAS
BRASILIA LTDA CNPJ: 18.768.894/0001-20 ITEM 17, VALOR R$ 22.250,00; A3L COMERCIO
VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA CNPJ: 30.911.535/0001-85 ITEM 91, VALOR R$ 2.850,00;
BASESEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ: 32.643.534/0001-22 ITEM 104, VALOR R$
42.687,00; MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA CNPJ: 32.972.023/0001-54
ITENS 29 E 85, VALOR R$ 6.988,51; DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE
ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ: 37.544.176/0001-14 ITENS 24 E 107, VALOR R$ 54.902,00;
I C DE SOUSA COMERCIO E SERVICOS CNPJ: 40.359.757/0001-90 ITEM99, VALOR R$
2.830,00; CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ: 42.753.718/0001-07 ITEM 97, VALOR R$
17.000,20; SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ: 42.883.960/0001-97 ITEM 100, VALOR
R$ 4.586,20; PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA
CNPJ: 43.973.781/0001-03 ITEM 8,VALOR R$ 34.849,10; SP DRONES E COMERCIO LT DA
CNPJ: ITEM 4, VALOR R$ 13.984,00; REDNOV FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 45.769.285/0001-
68 ITENS 96 E 98, VALOR R$ 50.915,00; GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LT DA
CNPJ: 47.822.491/0001-10 ITEM 105, VALOR R$ 1.156,00; LICITASP DISTRIBUIDORDE
EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA CNPJ:48.277.417/0001-22 ITEM 23, VALOR
R$ 20.400,00;RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA CNPJ: 49.495.719/0001-30 ITEM 28,
VALOR R$ 3.648,00.
CEL INT MARCELO FERREIRA PEDRO
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 08/11/2023) 120625-00001-2023NE800262
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 120645
Número do Contrato: 70/2020.
Nº Processo: 67107.004355/2020-11.
Pregão. Nº 35/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
30.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. Objeto: Prorrogar o
prazo da vigência do contrato nº 070/gapgl/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 17/11/2023 a 16/11/2024. Vigência: 17/11/2023 a 16/11/2024.
O valor mensal da contratação é de R$ 40.849,75 (quarenta mil oitocentos e quarenta e
nove reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 490.197,00
(quatrocentos e noventa mil cento e noventa e sete reais), contemplando o período de
17/11/2023 a 16/11/2024. Data de Assinatura: 06/11/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 120645
Número do Contrato: 64/2020.
Nº Processo: 67107.012599/2018-44.
Pregão. Nº 22/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA ME. Objeto:
PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 064/GAPGL-HFAG/2020, por 12 (doze) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/11/2023 a 01/11/2024. Vigência: 02/11/2023
a 01/11/2024. O valor da contratação é de R$ 961.680,00 (novecentos e sessenta e um mil,
seiscentos
e oitenta reais) para o período de 02/11/2023 a 01/11/2024. Data de Assinatura:
05/10/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 05/10/2023).