DOE 15/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº235  | FORTALEZA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023
SEADE - SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE E DESENV. REGIONAL
 LEI 
+CRÉDITO
 1º QUADRIMESTRE
 TOTAL 
GERAL
 % 
EXECUÇÃO
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO
 OUTRAS 
FONTES
 TESOURO
11210
AQUIS. E INSTAL. MAT. PERMAN. DE TEC. INFORM. NA ATENÇ. AMB. E HOSP.
65.170,00
59.860,00
269,88
60.129,88
92,27
PROCESSAMENTO DE DADOS
59.860,00
269,88
60.129,88
20071
PROM. DOS SERV. EM UNID. AMB. SOB GESTÃO ESTADUAL
6.295.009,40
1.557.750,77
2.698.665,66
4.256.416,43
67,62
APOIO ADMINISTRATIVO
-
1.246.695,09
1.246.695,09
COOPERATIVA
289.997,53
510.874,70
800.872,23
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
546.976,48
-
546.976,48
INDENIZAÇÕES
164.473,00
209.488,03
373.961,03
SUBST. MÃO DE OBRA
-
355.592,94
355.592,94
MATERIAL MÉDICO
238.463,22
-
238.463,22
SERVIÇO VIGILÂNCIA
-
210.362,13
210.362,13
CONTAS PÚBLICAS
-
160.846,60
160.846,60
OUTROS MATERIAIS
86.378,91
-
86.378,91
OUTROS SERVIÇOS
52.330,89
-
52.330,89
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
46.957,94
-
46.957,94
ALIMENTAÇÃO
28.456,50
-
28.456,50
DEA
24.633,20
600,55
25.233,75
LOCAÇÃO
19.464,73
-
19.464,73
GASES MEDICINAIS
18.780,20
-
18.780,20
RESÍDUOS
15.543,95
-
15.543,95
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
14.295,00
-
14.295,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS
8.247,20
-
8.247,20
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
-
4.205,62
4.205,62
VEÍCULOS
2.675,32
-
2.675,32
PROCESSAMENTO DE DADOS
76,70
-
76,70
20072
PROM. DOS SERV. EM UNID. AMB. SOB GESTÃO ESTADUAL 
ATRAVES DA AREA T.I. E COMUNIC
176.570,50
-
166.527,44
166.527,44
94,31
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
-
166.527,44
166.527,44
20096
PGTO. DESP DE PESSOAL E ENC. SOC. NA ATENÇ. AMB. E HOSP. FL NORMAL
1.635.164,97
692.749,72
682.750,97
1.375.500,69
84,12
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
692.749,72
682.750,97
1.375.500,69
TOTAL
8.462.267,20
2.322.022,44
3.805.812,28
6.127.834,72
72,41
SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU
225.836.936,88
 58.125.301,44
165.159.155,48
223.284.456,92
98,87
11209
AQUIS. INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENÇ. AMB. E HOSP.
17.730.000,00
-
17.700.000,00
17.700.000,00
99,83
VEÍCULOS
-
17.700.000,00
17.700.000,00
20069
PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) ESTADUAL
80.140.767,20
 25.713.472,48
52.347.851,02
78.061.323,50
97,41
INDENIZAÇÕES
4.347.103,87
13.941.229,76
18.288.333,63
SUBST. MÃO DE OBRA
2.064.257,08
13.827.506,36
15.891.763,44
COOPERATIVA
-
13.456.452,03
13.456.452,03
VEÍCULOS
 11.439.830,73
1.029.663,64
12.469.494,37
DEA
1.722,47
7.508.084,90
7.509.807,37
COMBUSTÍVEIS
7.041.095,14
249.336,36
7.290.431,50
APOIO ADMINISTRATIVO
-
1.563.090,91
1.563.090,91
MATERIAL MÉDICO
546.180,35
-
546.180,35
SERVIÇO VIGILÂNCIA
-
419.979,87
419.979,87
CONTAS PÚBLICAS
21.267,73
352.507,19
373.774,92
OUTROS SERVIÇOS
135.106,45
-
135.106,45
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
40.086,00
-
40.086,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
36.219,10
-
36.219,10
GASES MEDICINAIS
23.700,06
-
23.700,06
ALIMENTAÇÃO
16.903,50
-
16.903,50
20070
PROM. SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA (SAMU) 
ESTADUAL ATRAVES DA AREA DE T.I.
833.510,09
658.911,88
144.970,71
803.882,59
96,45
OUTROS SERVIÇOS
648.411,88
-
648.411,88
LOCAÇÃO MÃO DE OBRA
-
119.237,95
119.237,95
APOIO ADMINISTRATIVO
-
25.732,76
25.732,76
LOCAÇÃO
10.500,00
-
10.500,00
21352
MANUT. SERV. ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
127.132.659,59
 31.752.917,08
94.966.333,75
126.719.250,83
99,67
FUNSAÚDE
 31.752.917,08
94.966.333,75
126.719.250,83
TOTAL
225.836.936,88
58.125.301,44
165.159.155,48
223.284.456,92
98,87
SUPERINTENDENCIA DA REGIAO CARIRI
387.208.734,35
 53.657.580,92
325.978.919,49
379.636.500,41
98,04
11209
AQUIS. INSTAL. MAT. PERMANENTE NA ATENÇ. AMB. E HOSP.
387.316,00
596,00
-
596,00
0,15
EQUIPAMENTOS
596,00
-
596,00
20065
MANUT. DE UNID. PRONTO ATEND.- UPAS
5.983.153,72
-
5.970.000,00
5.970.000,00
99,78
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
5.970.000,00
5.970.000,00
20073
APOIO AO FUNC. DE POLICLINICAS SOB GESTAO DE CONSORCIO
21.523.522,54
300.000,00
21.157.048,51
21.457.048,51
99,69
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
300.000,00
21.157.048,51
21.457.048,51
20074
APOIO AO FUNC. DE C. ESP. ODONTO. SOB GESTAO DE CONSORCIO
10.462.189,52
2.728.977,47
5.765.750,71
8.494.728,18
81,19
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
2.728.977,47
5.765.750,71
8.494.728,18
20081
MANUT. HOSP. REG.DO CARIRI EXECUTADO POR MEIO DE CONT. GESTÃO
179.875.597,55
 45.913.639,16
131.672.944,24
177.586.583,40
98,73
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
 45.913.639,16
124.831.334,84
170.744.974,00
DEA
-
4.044.835,72
4.044.835,72
CONTAS PÚBLICAS
-
2.796.773,68
2.796.773,68
20158
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. POLO
128.269.340,00
-
128.256.910,00
128.256.910,00
99,99
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
128.256.910,00
128.256.910,00
20159
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. DE PEQUENO PORTE
2.816.833,06
-
2.816.832,70
2.816.832,70
100,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
2.816.832,70
2.816.832,70
20161
INCENTIVO A OFERTA DE SERV. DOS HOSP. ESTRATEGICOS
18.600.000,00
-
18.540.000,00
18.540.000,00
99,68
TRANSF. FUNDO A FUNDO
-
18.540.000,00
18.540.000,00
21253
APOIO FUNC. CENTROS ESPEC. EM REABILITAÇÃO - CER, SOB GESTÃO CONSÓRCIO
3.060.000,00
1.680.000,00
-
1.680.000,00
54,90
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO
1.680.000,00
-
1.680.000,00
20234
REGULACAO E CONTROLE DO SUS
331.337,04
-
208.470,15
208.470,15
62,92
APOIO ADMINISTRATIVO
-
196.037,78
196.037,78
DEA
-
12.432,37
12.432,37
20243
PROM. DA REALIZACAO DE ACOES DE VIGIL. E CONTROLE DE ENDEMIAS
691.543,77
132,31
585.969,01
586.101,32
84,75
VEÍCULOS
-
285.466,60
285.466,60