DOU 19/12/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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Nº 240, terça-feira, 19 de dezembro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023 - UASG 160098
Nº Processo: 64053001570202389. Objeto: Aquisição de alvos de papel e
materiais de apoio ao tiro para o Comando de Operações Especiais.. Total de Itens
Licitados: 57. Edital: 19/12/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Av.
Salvador
S/nr
Jardim
Guanabara
Goiania-go,
-
Goiânia/GO
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160098-5-00021-2023. Entrega das Propostas: a partir
de 19/12/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/01/2024
às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
FERNANDO GUIMARAES DE SIQUEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/12/2023) 160098-00001-2023NE000001
3ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
23ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2023
A 23ª Cia E Cmb torna público o resultado do Pregão Eletrônico SRP Nº
09/2023, NUP 80581.001213/2023-07, tendo como objeto o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de instrução militar e materiais permanentes do
Almoxarifado, com a finalidade de atender as demandasda 23ª Companhia de Engenharia
de Combate, para as seguintes empresas vencedoras: 52.584.488/0001-45-ATHRON
COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 17.053,57; 11.394.628/0001-35 - MEIRE RODRIGUES DA
SILVA R$ 2.472,50; 39.700.820/0001-21 - MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS
ESCOLARES LTDA R$ 30.018,90; 39.757.934/0001-08 - NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
R$ 2.212,50; 30.743.200/0001-03 - 4K COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA R$
8.940,00;
45.769.285/0001-68
-
REDNOV
FERRAMENTAS
LTDA
R$
15.889,42;
27.176.482/0001-91-DOUGLAS CORDEIRO LTDA R$ 12.400,00; 11.456.144/0001-73 -
ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA R$ 1.610,00; 29.207.391/0001-
00 - LAVARE SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 26.435,00; 49.834.027/0001-
79 - AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4.692,50; 09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS
MARTINS R$ 3.876,40; 38.292.219/0001-84 - RAFAEL RODRIGUES CHOAIRY RODART R$
1.080,00; 09.254.386/0001-32 - DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA R$ 18.359,00;
43.424.481/0001-75
-SENDAS
EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
LTDA
R$
1.445,00
08.583.283/0001-53 - SANTOS & SANTOS LTDA R$ .158,50; 36.310.930/0001-99 - Y S DIAS
COMERCI DE PAPELARIA R$ 920,00; 20.915.722/0001-83 - A FERREIRA SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA R$ 5.65 ,00; 23.929.719/0001-07 - PROPAGA MULTIVENDAS SERVICOS
INTEGRADOS LTDA R$ 31.899,74; 14.553 228/0001-13 - INFRAEASY SOLUCOES LTDA R$
3.360 00; 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDU TRIA, COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT A R$ 750,00; 04.567.265/0001-27 - SCORPION INF
RMATICA LTDA R$ 281,30; 00.489.661/0001-22 - A DIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE
PRODUTOS LTDA R$ .950,00; 01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E ARIMBOS LTDA R$
7.350,00; 47.536.916/0001-24 - SENA E PRATES LTDA R$ 30.515,00; 44.258.379/0001-00 -
LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 27.888,35; 43.684.445/0001-40 - CH3
COMERCIO E NEGOCIOS LTDA R$ 4.250,00; 31.261.184/0001-77 - EDINEIDE DE F. VA S Q U ES
BRITO COMERCIO E SERVICOS R$ 23.365,00; 46.312.646/0001-05 - VIPE MOVEIS LTDA R$
3.950,00; 35.263.905/0001-39 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS R$
7.300,00; 33.366.168/0001-74- BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 5.568,00;
51.879.744/0001-69 - LMR SOLUTIONS LTDA R$ 10.160,00; 12.991.409/0001-04 - BALI
COMERCIAL LTDA R$ 18.035,00; 41.826.585/0001-80- GLOBALI DISTRIBUICAO E CO M E R C I O
LTDA R$ 11.250,00; 45.388.161/0001-32 - ROSANGELA SOUSA E SILVA BRANDAO LTDA R$
14.910,00; 15.153.524/0001-90 - SANIGRAN LTDA R$ 5.292,00; 44.062.140/0001-60 - RS
COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 6.300,00; 13.579.783/0001-51 - MARCELO MOHALLEM R$
40.428,00;
36.374.350/0001-65-DIOGO EMANUEL
KUHN
&
CIA. LTDA
R$
3.680,00;
71.359.939/0001-95 - ADMAQ LTDA R$ 19.830,00; 32.643.534/0001-22 - BASE SEG U R A N C A
ELETRONICA LTDA R$ 7.000,00; 07.139.780/0001-02 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA R$
7.020,00; 43.319.103/0001-21 - RAPHAEL MARCIANO CANGUSSU SILVA 99227096191 R$
1.100,00; 24.090.700/0001-82 - DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA R$ 871,50;29.920.016/0001-02 -ALTA FREQUENCIA LTDA R$ 14.550,00;
33.101.460/0001-65-
CASA
VAREJAO
ARTIGOS
DESPORTIVOS
LTDA
R$
9.241,50.
Responsável pelo julgamento: 3º Sgt MATHEUS RODRIGUES SOUZA GONÇALVES, Pregoeiro.
Responsável pela Adjudicação e homologação: Cap TARSSO DA CRUZ CASTRO- Ordenador
de Despesas da 23ª CIA E CMB.
TARSSO DA CRUZ CASTRO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/12/2023) 160101-00001-2023NE800001
32º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Notifico o sr Felipe Candeira Carvalho para, no prazo de cinco dias corridos,
apresentar alegacoes finais por escrito, referente a sindicancia instaurada para apurar os
fatos constantes da portaria n 71-Sect/Sind, de 23 de novembro de 2023 do Comandante
do 32 Grupo de Artilharia de Campanha, caso queira.
Informo, ainda, que os autos da sindicancia se encontram a sua disposicao para
vista no Posto de Comando dos Tenentes da 2 Bateria de Obuses do 32 GAC, das 08h as
12h, a partir desta data.
DIOGO CERSOSIMO KRISTOSCHEK
Ordenador de Despesas
EDITAL DE NOTIFICACAO
Venho por meio deste notificar o Sr. JONATAS LEVI CABRAL SILVA, para no
prazo de cinco dias corridos, apresentar alegacoes finais por escrito, caso requeira.
Informo, ainda, que os autos da sindicancia se encontram a disposicao para vista na
3 Bateria de Obuses do 32 Grupo de Artilharia de Campanha.
DIOGO CERSOSIMO KRISTOSCHEK
Ordenador de Despesas
11ª REGIÃO MILITAR
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2023
A Equipe de Pregão do 1º RCG/160052 Torna Público o Resultado de
Julgamento da proposta do Pregão Eletrônico nº 17-2023. Objeto: Aquisição demateriais de
construção, ferramental e EPI s para reforma de bens imóveis, constantes da tabe la
SINAPI-DF.Processo: 64670. 006154/2023-08. Adjudicado para: Empresa 05.228.984/0001-
86 - LUROSAN FORJARIA E ESTAMPARIA LTDA,Total do Fornecedor: R$ 9.448,70 (Item 236);
10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, Total do For necedor: R$
23.373,09 (ítens 4, 6, 7, 13, 133, 134, 135, 136, 188, 191, 209 e 210); 17.294.032/0001-40
- FLOR DE OURO COMERCIO E SERVICOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 34.375,80 (Item
16);20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIASE MATERIAIS LTDA, Total do
Fornecedor R$ 42.611,89 (ítens 184, 185, 186, 267 e 269); 21.937.441/0001-94 - SCHUAB
ABREU
EMPREENDIMENTO
&
INCORPORACAO
LTDA,
Total
do
Fornecedor:
R$
14.283,50(ítens 58, 60, 61, 142, 192, 204 e 213); 24.938.227/0001-40 - COMERCIAL JSM
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, Total do Fornecedor: R$ 651.482,52 (ítens 10, 12, 15,
67, 83, 84, 143, 147, 148, 152, 153, 208, 246, 247, 263 e 280); 26.392.234/0001-15 - RVA
BRASILIA CONSTRUCOES - LTDA, Totaldo Fornecedor: R$ 5.264.800,90 (ítens 1, 2, 3, 5, 11,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64,65, 66,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 119, 120, 121, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 139,
144, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,187, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 202, 203, 206, 211, 212, 214, 215, 216,217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238,239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,260, 261, 262, 264, 265,
266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 e 281); 31.246.107/0001-48 - JT
PAPELARIA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 35.798,25 (ítens 8 e 9); 40.000.327/0001-88 -
AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIA IS PARA CONSTRUCAO LTDA, Total do
Fornecedor: R$ 840,28 (Item 138); 43.892.634/0001-09 - BRAVEDISTRIBUIDORA LTDA, Total
do Fornecedor: R$ 31.795,22 (ítens 122, 140, 141, 149, 150, 174 e 175); 45.309.056/0001-
60 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA, Total do Fornecedor: R$ 109.630,43 (145,
151, 183 e 268); 47.171.447/0001-97 - VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E
REPRESENTA COES LTDA, Total do Fornecedor: R$ 21.093,18 (Item 200); 48.080.508/0001-
73 -
GLOBAL COMERCIALLTDA, Total do
Fornecedor: R$ 10.757,54
(Item 146);
50.972.910/0001-04 - GFM PRODUTOS E SERVI COS LTDA, Total do Fornecedor: R$
74.397,65 (í tens 205 e 207); 65.529.489/0001-39 - COMPUSET INFORMATICA LTDA, Total
do Fornecedor: R$ 21.292,02 (ítens 224 e 225); 85.067.502/0001-92- PROINDEX INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA, Total do Fornecedor: R$ 16.064,18 (ítens 117 e 118); Valor Global do
Pregão: R$ 6.362.045,21 Pregoeiro: PAULO ROBERTO DA SILVA PEREIRA - CAP
TEN CEL EDUARDO SCHLUP
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/12/2023) 160052-00001-2023NE000031
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 63/2023 - UASG 160088
Nº Processo: 64576.016167/2023-55.
Inexigibilidade Nº 10/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA .
Contratado:
27.586.575/0001-94
-
REHABILITA
-
ATENDIMENTOS
DOMICILIARES
ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços médicos especializados.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 01/12/2023 a 30/11/2024. Valor
Total: R$ 5.000.000,00. Data de Assinatura: 30/11/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 18/12/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2023 - UASG 160088
Número do Contrato: 7/2021.
Nº Processo: 64576.020028/2021-64.
Pregão. Nº 8/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA. Contratado:
27.229.900/0001-61 - MITTEL SA. Objeto: Este termo aditivo visa à prorrogação do prazo
de vigência do contrato nº 07/2021-hmab, com fulcro no inciso ii, do art. 57, da lei 8.666,
de 21 de junho de 1993.
o prazo de vigência do contrato nº 07/2021-hmab fica prorrogado por 12 (doze)
meses, contados de 08 de junho de 2023 até 07 de junho de 2024.. Vigência: 08/06/2023
a 07/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.337.185,70. Data de Assinatura:
07/06/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 07/06/2023).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 160088
Número do Contrato: 7/2021.
Nº Processo: 64576.020028/2021-64.
Pregão. Nº 8/2021. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA. Contratado:
27.229.900/0001-61 - MITTEL SA. Objeto: alterar, com fundamento no art. 65, inciso ii,
alínea b), da lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o contrato nº 07/2021-h mil a brasília, nos
seguintes termos:
Suprimir o valor total do aludido contrato em razão da redução do número de leitos de uti
a serem gerenciados, passando de 10 (dez) leitos para 04 (quatro) leitos. Vigência:
09/10/2023 a 07/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 4.260.000,00. Data de
Assinatura: 09/10/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 09/10/2023).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023 - UASG 160088
Nº
Processo:
64576040954202237.
Objeto:
Contratação
de
empresa
especializada para fornecimento de oxigênio líquido, locação de tanque criogênico para
Oxigênio líquido, locação de Sistema de Ar Comprimido Medicinal e Sistema de Vácuo
medicinal, com compressores, incluindo o transporte e instalações dos equipamentos,
adequação e conexão com a rede de dutos existentes no local, manutenções corretivas
e preventivas com reposições de peças dos equipamentos, de forma ininterrupta,
conforme Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 19/12/2023 das 08h00 às
12h00. Endereço: Quadra Residencial de Oficiais - Setor Militar Urbano, Setor Militar
Urbano -
BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/160088-5-00002-2023.
Entrega das Propostas: a partir de 19/12/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 08/01/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
EDGAR PABLO MORAES SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/12/2023) 160088-00001-2023NE000001
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