DOE 29/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº244  | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
20973
 696.627,00
 239.455,00
 936.082,00
GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES 
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
20974
 9.872.448,00
 9.872.448,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
EM TEMPO INTEGRAL.
20976
 2.313.823,00
 2.313.823,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO 
INTEGRAL - APORTE.
20977
 298.471,00
 2.006.909,00
 2.305.380,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES EM TEMPO 
INTEGRAL.
20978
 51.159,00
 51.159,00
GARANTIA E FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS UNIDADES 
ESCOLARES EM TEMPO INTEGRAL.
20979
 3.736.262,00
 3.736.262,00
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
20980
 1.134.199,00
 1.134.199,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - APORTE.
20981
 1.922.734,00
 1.437.539,00
 3.360.273,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO 
INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
20982
 35.056,00
 35.056,00
GARANTIA DO FUNCIONAMENTO DO PARQUE TECNOLÓGICO DAS ESCOLAS 
DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.
24200004FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
 104.421.442,00
 81.765.443,00
 186.186.885,00
10188
 11.000,00
 11.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FUNDES.
10297
 11.000,00
 11.000,00
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FUNDES.
10571
 160.000,00
 160.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/CE.
10878
 50.000,00
 50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA NA ATENÇÃO BÁSICA
10885
 50.000,00
 50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL.
10899
 230.000,00
 230.000,00
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA 
AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
11537
 110.000,00
 110.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BANABUIÚ
11876
 30.000,00
 30.000,00
AQUISIÇÃO DE 02 MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE SANITÁRIO PARA 
IBICUITINGA
12524
 250.000,00
 250.000,00
APOIO FINANCEIRO NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE IBARETAMA
12807
 150.000,00
 150.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE BANABUIU.
12837
 10.000,00
 10.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O 
HOSPITAL DE QUIXERAMOBIM
12844
 10.000,00
 10.000,00
IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA AUTISTAS
12854
 10.000,00
 10.000,00
IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS EM QUIXERAMOBIM
12953
 100.000,00
 100.000,00
AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ
13072
 100.000,00
 100.000,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN 
PINHEIRO
20010
 400.000,00
 400.000,00
CUSTEIO NA SAÚDE - PARA CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS/MOMBAÇA.
20011
 400.000,00
 400.000,00
CUSTEIO NA SAÚDE PARA CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS 
OFTALMOLÓGICOS/QUIXADÁ
20048
 580.566,00
 580.566,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - FUNDES
20070
 10.000,00
 10.000,00
MANUTENÇÃO DE TOMÓGRADO EM QUIXERAMOBIM
20075
 10.000,00
 10.000,00
CUSTEIO PARA ONCOLOGIA EM QUIXERAMOBIM
20076
 10.000,00
 10.000,00
CUSTEIO DA SAÚDE NO HOSPITAL PONTES NETO EM QUIXERAMOBIM
20171
 692.056,00
 692.056,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
20293
 66.627,00
 66.627,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- FUNDES
20519
 2.040.000,00
 2.040.000,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
20574
 3.019.982,00
 1.739.823,00
 4.759.805,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20575
 1.089.907,00
 2.490.510,00
 3.580.417,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20581
 67.715.769,00
 72.479.795,00
 140.195.564,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL EXECUTADO 
POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.
20589
 1.320.974,00
 117.492,00
 1.438.466,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.
20590
 26.015,00
 26.015,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE.
20592
 19.711.200,00
 19.711.200,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO.
20593
 1.826.713,00
 1.826.713,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE.
20594
 2.880.000,00
 2.880.000,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS.
20624
 10.000,00
 10.000,00
PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO 
GERENCIAMENTO DE RISCO SANITÁRIO.
20625
 132.176,00
 10.000,00
 142.176,00
PROMOÇÃO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE 
ENDEMIAS.
20626
 10.000,00
 10.000,00
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL.
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