DOE 29/12/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XV Nº244  | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
20093
 75.000,00
 75.000,00
CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOSÉ MARIA PHILOMENO GOMES EM 
PACAJUS
20094
 200.000,00
 200.000,00
CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA (IJF) NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA.
20106
 300.000,00
 300.000,00
CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - GEEON -  - FORTALEZA
20108
 700.000,00
 700.000,00
CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ABEMP   - MARACANAÚ
20171
 13.924.164,00
 29.022.314,00
 42.946.478,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
20293
 817.876,00
 817.876,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- FUNDES
20411
 13.601.136,00
 13.601.136,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - FUNDES
20518
 27.566.199,00
 20.105.645,00
 47.671.844,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTA COMPLEXIDADE).
20519
 20.068.524,00
 20.068.524,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
20520
 115.790.472,00
 31.133.663,00
 146.924.135,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS 
ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO
20527
 5.107.044,00
 5.107.044,00
APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
(SAMU) MUNICIPAL
20564
 113.717.446,00
 48.936.894,00
 162.654.340,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 
ESTADUAL
20571
 10.000,00
 1.829.308,00
 1.839.308,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL.
20572
 14.501.379,00
 3.275.511,00
 17.776.890,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO 
ESTADUAL
20573
 393.220,00
 24.720,00
 417.940,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL
20574
 9.334.468,00
 5.117.664,00
 14.452.132,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20575
 4.359.628,00
 4.726.604,00
 9.086.232,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20576
 9.648.791,00
 1.544.126,00
 11.192.917,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL
20577
 312.449,00
 312.449,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB 
GESTÃO ESTADUAL
20578
 711.368.083,00
 225.194.073,00
 936.562.156,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO 
ESTADUAL.
20579
 5.429.672,00
 1.499.192,00
 6.928.864,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL.
20580
 131.023.551,00
 59.498.252,00
 190.521.803,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA 
EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.
20584
 22.402.327,00
 22.402.327,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA 
- APLV
20585
 5.375.550,00
 5.375.550,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS.
20586
 85.196.396,00
 85.196.396,00
ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE 
DEMANDAS JUDICIAIS.
20587
 8.070.846,00
 8.070.846,00
ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE 
DEMANDAS JUDICIAIS.
20588
 5.795.053,00
 10.000,00
 5.805.053,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE 
ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS.
20589
 56.881.265,00
 31.309.740,00
 88.191.005,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.
20590
 1.182.939,00
 179.265,00
 1.362.204,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE.
20591
 28.999.594,00
 23.169.379,00
 52.168.973,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA REDE 
ASSISTENCIAL - FOLHA NORMAL
20592
 95.224.949,00
 95.224.949,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO.
20593
 1.804.313,00
 1.804.313,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE.
20594
 11.880.000,00
 11.880.000,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS.
20595
 8.882.517,00
 8.882.517,00
GARANTIR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD.
20596
 2.679.342,00
 2.679.342,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS NA OFERTA 
DE SERVIÇOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE
20597
 1.267.111,00
 876.161,00
 2.143.272,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÓRGÃOS.
20598
 10.000,00
 10.000,00
 20.000,00
DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA 
INFECÇÃO HUMANA PELA COVID-19.
20600
 162.229.198,00
 6.072.301,00
 168.301.499,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV).
20601
 28.096.725,00
 28.096.725,00
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE LAUDOS ESTADUAL.
20602
 10.000,00
 10.000,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEMEDICINA E TELEASSISTÊNCIA NA 
REDE ESPECIALIZADA DOS MUNICÍPIOS CEARENSES
20604
 10.000,00
 10.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. CARLOS ALBERTO DE STUDART GOMES - 
HCAS.
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