788 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023 SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Anexo II - Demonstrativo de Eixos, Temas e Programas Eixo / Tema / Programa / Objetivo Específico / Entrega Título: Definição: INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO Refere-se ao custeio de manutenção das atividades finalísticas do Instituto de Saúde dos Servidores do Estado (Issec), a exemplo da prestação de serviço por meio da empresa de auditoria técnica de saúde, da empresa de guarda de arquivos do ISSEC, folha de pagamento dos servidores, INSS patronal, prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada, compra de passagens aéreas. Título: Definição: SISTEMA DE GESTÃO ESTRUTURADO Refere-se aos sistemas auxiliares de gestão de pessoas e de gestão previdenciária, que passam por iniciativas de integração e melhorias nos processos específicos, envolvendo, e não se limitando a, desenvolvimento de soluções tecnológicas, institucionalização de redes, atualização normativa e implementação de planos de gestão. Título: Definição: SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO Refere-se à manutenção das atividades finalísticas no contexto dos sistemas auxiliares de gestão de pessoas e gestão previdenciária, a exemplo da folha de pagamento e outras despesas de natureza continuada, em essência. Metas Físicas e Financeiras Entregas 2024 2025 - 2027 Total* Título Unidade Acum. Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro INSTITUIÇÃO ESTRUTURADA Unidade Não 3 5.420.000,00 3 3 17.847.738,00 23.267.738,00 INSTITUTO DE SAÚDE MANTIDO Unidade Não 1 10.278.794,00 1 1 33.977.182,00 44.255.976,00 SISTEMA DE GESTÃO ESTRUTURADO Unidade Não 2 50.000,00 2 2 110.000,00 160.000,00 SISTEMA DE GESTÃO MANTIDO Unidade Não 1 15.792.112,00 1 1 54.787.768,00 70.579.880,00 * No caso de entregas não acumulativas, o valor total refere-se ao maior valor registrado nos anos de vigência do PPA. Detalhamento dos Valores do Programa Esfera 2024 2025-2027 Total FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL 406.504.501,00 1.259.281.045,00 1.665.785.546,00 DESPESAS CORRENTES 398.549.501,00 1.233.235.545,00 1.631.785.046,00 DESPESAS DE CAPITAL 7.955.000,00 26.045.500,00 34.000.500,00 406.504.501,00 1.259.281.045,00 1.665.785.546,00 Total Obs: Valores orçamentários e extraorçamentários registrados em reais. Página369 de 419Fechar