DOMCE 28/02/2024 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 28 de Fevereiro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3406
www.diariomunicipal.com.br/aprece 49
Recurso: 1500000000 (Recurso não Vinculado de Impostos), no
Valor de: R$ 99.342,67 (Noventa e nove mil, trezentos e quarenta e
dois reais e sessenta e sete centavos); Dotações orçamentárias:
0201(Gabinete do Prefeito) 04 122 0402 2.003(Gestão e
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito); Elemento de
despesas: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo); Subelemento:
3.3.90.30.21 (Material de Copa e Cozinha); 3.3.90.30.22(Material
de Limpeza e Produtos de Higienização); 3.3.90.30.28 (Material
de Proteção e Segurança); 3.3.90.30.99(Outros Materiais de
Consumo);
Fonte
de
Recurso:
1500000000(Recursos
não
Vinculados de Impostos), no Valor de: R$ 30.077,59 (Trinta mil,
setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos); Dotações
orçamentárias: 0501(Secretaria de Agricultura M. Ambiente e Rec.
Hídricos) 20 606 2011 2.008 (Gestão e Manutenção das Atividades
da Secretaria de Agricultura M. Ambiente e Rec. Hídricos);
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo);
Subelemento: 3.3.90.30.21 (Material de Copa e Cozinha);
3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de Higienização);
3.3.90.30.28(Material
de
Proteção
e
Segurança);
3.3.90.30.99(Outros Materiais de Consumo); Fonte de Recurso:
1500000000(Recursos não Vinculados de Impostos), no Valor de:
R$ 31.620,35 (Trinta e um mil, seiscentos e vinte reais e trinta e
cinco
centavos);
Dotações
orçamentárias:
0601(Secretaria
Municipal de Obras e Serviços) 15 122 0402 2.012 (Gestão das
Manutenção das Atividades Administ. da Secretaria de Obras e
Serviços); Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de
Consumo); Subelemento: 3.3.90.30.21 (Material de Copa e
Cozinha); 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de
Higienização); 3.3.90.30.28(Material de Proteção e Segurança);
3.3.90.30.99(Outros Materiais de Consumo); Fonte de Recurso:
1500000000(Recursos não Vinculados de Impostos), no Valor de:
R$ 33.083,33 (Trinta e três mil, oitenta e três reais e trinta e três
centavos); Dotações orçamentárias: 0901 (Secretaria de Juventude
Lazer e Desporto) 27 122 2702 2.016(Gestão e Manutenção das
Atividades Admin. da Secretaria da Secretaria de Juventude,
Lazer e Desporto): Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de
Consumo); Subelemento: 3.3.90.30.21 (Material de Copa e
Cozinha); 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de
Higienização); 3.3.90.30.28(Material de Proteção e Segurança);
3.3.90.30.99(Outros Materiais de Consumo); Fonte de Recurso:
1500000000(Recursos não Vinculados de Impostos), no Valor de:
R$ 23.141,95 (Vinte e três mil, cento e quarenta e um reais e
noventa e cinco centavos). Perfazendo os Valores Total dos
Contratos de: R$ 217.265,89 (Duzentos e dezessete mil, duzentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). CONTRATANTE:
SECRETARIA
DE
FINANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO. RESPONDENDO PELO FUNDO GERAL –
GABINETE DO PREFEITO/SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS/ SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER/ SEC.
DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS. Francisco Karpegeanne Alexandre Vieira - Secretário
de Finanças, Administração e Planejamento. Respondendo pelo
Fundo Geral – Gabinete do Prefeito/Sec. de Obras e Serviços
Públicos/ Secretaria de Juventude e Lazer/ Sec. de Agricultura,
Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Vigência dos Contratos:
05/02/2024 à 31/12/2024.
Publicado por:
Eliane Ricardo da Silva
Código Identificador:1A4174D5
SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL
EXTRATOS CONTRATUAIS DOS CONTRATOS Ns°: 20240051-
SFAP, 20240052-GP, 20240053-SAMADE, 20240054-SOSP e
20240055 - SJLD. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PESRP
003.2023DUA-
SECRETARIA
DE
FINANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (Compondo todas as
Unidades Administrativas do Fundo Geral), SECRETARIA DE
SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
POLÍTICAS PARA A MULHER. Objeto: Registro de preços para
aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e
cozinha, descartáveis e outros materiais de consumo destinados às
diversas secretarias do município de Ibaretama/CE. Doravante
CONTRATADA:
JPJ
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
PAPELARIA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 16.970.003/0001-
98.
Dotações
orçamentárias:
0301(Secretaria
de
Finanças,
Administração e Planejamento) 04 123 0402 2.005(Gestão e
Manutenção da Secretaria de Finanças, Administração e
Planejamento); Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de
Consumo); Subelemento: 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e
Produtos de Higienização); Fonte de Recurso: 1500000000
(Recurso não Vinculado de Impostos), no Valor de: R$ 17.407,32
(Dezessete mil, quatrocentos e sete reais e trinta e dois centavos);
Dotação orçamentária: 0201(Gabinete do Prefeito) 04 122 0402
2.003(Gestão e Manutenção das Atividades do Gabinete do
Prefeito); Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de
Consumo);
3.3.90.30.21
(Material
de
Copa
e
Cozinha);
Subelemento: 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de
Higienização); Fonte de Recurso: 1500000000(Recursos não
Vinculados de Impostos), no Valor de: R$ 5.692,32 (Cinco mil,
seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos); Dotação
orçamentária: : 0501(Secretaria de Agricultura M. Ambiente e Rec.
Hídricos) 20 606 2011 2.008 (Gestão e Manutenção das Atividades
da Secretaria de Agricultura M. Ambiente e Rec. Hídricos);
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo);
Subelemento: 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de
Higienização); Fonte de Recurso: 1500000000(Recursos não
Vinculados de Impostos), no Valor de: R$ 5.692,32 (Cinco mil,
seiscentos e noventa e dois reais e trinta e dois centavos); Dotação
orçamentária: 0601(Secretaria Municipal de Obras e Serviços) 15
122 0402 2.012 (Gestão das Manutenção das Atividades Administ.
da Secretaria de Obras e Serviços); Elemento de despesas:
3.3.90.30.00
(Material
de
Consumo);
Subelemento:
3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de Higienização);
Fonte de Recurso: 1500000000(Recursos não Vinculados de
Impostos), no Valor de: R$ 5.784,67 (Cinco mil, setecentos e
oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); Dotação
orçamentária: 0901 (Secretaria de Juventude Lazer e Desporto) 27
122 2702 2.016(Gestão e Manutenção das Atividades Admin. da
Secretaria da Secretaria de Juventude, Lazer e Desporto):
Elemento de despesas: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo);
Subelemento: 3.3.90.30.22(Material de Limpeza e Produtos de
Higienização); Fonte de Recurso: 1500000000(Recursos não
Vinculados de Impostos), no Valor de: R$ 4.416,73 (Quatro mil,
quatrocentos e dezesseis reais e setenta e três centavos).
Perfazendo os Valores dos Contratos de: R$ 38.993,36 (Trinta e oito
mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos).
CONTRATANTE: Secretaria de Finanças, Administração e
Planejamento (Compondo todas as Unidades Administrativas do
Fundo Geral). Francisco Karpegeanne Alexandre Vieira. Secretário
de Finanças, Administração e Planejamento (Compondo todas as
Unidades Administrativas do Fundo Geral. Vigência dos
Contratos: 09/02/2024 à 31/12/2024.
Publicado por:
Eliane Ricardo da Silva
Código Identificador:E1517424
SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL
EXTRATOS CONTRATUAIS DOS CONTRATOS Ns°: 20240056-
SESA e 20240057-SESA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PESRP
003.2023DUA-
SECRETARIA
DE
FINANÇAS,
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (Compondo todas as
Unidades Administrativas do Fundo Geral), SECRETARIA DE
SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
POLÍTICAS PARA A MULHER. Objeto: Registro de preços para
aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios de copa e
cozinha, descartáveis e outros materiais de consumo destinados às
diversas secretarias do município de Ibaretama/CE. Doravante
CONTRATADA:
JPJ
COMÉRCIO
VAREJISTA
DE
PAPELARIA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ: 16.970.003/0001-
98. Dotações orçamentárias: 1101(Secretaria de Saúde)10 122 0402
2.038(Gestão e Manutenção das Atividades da Secretaria de
Saúde); Elemento de despesas: 3.3.90.30.00(Material de Consumo);
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