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DOU 03/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil 

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14
Nº 64, quarta-feira, 3 de abril de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/GAP-RF/2024
A Presidente da Comissão de Contratação do GAP-RF torna pública a
SUSPENSÇAO da abertura da Concorrência 003/GAP-RF/2024, que versa sobre a cessão de
uso de área da União Federal (parte do Tombo PE.002-000 - área A-10 (6.752,30 m²)), sob
a responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER), em virtude de impugnação
impetrada e avaliação por parte do setor técnico.
Maj Int NATÁLIA RODRIGUES DE SALES VARGAS
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 4/GAP-RF/2024
A Presidente da Comissão de Contratação do GAP-RF torna pública a
SUSPENSÇAO da abertura da Concorrência 004/GAP-RF/2024, que versa sobre a cessão de
uso de área da União Federal (parte do Tombo PE.002-000 - área a-11 (4.293,64 m²)), sob
a responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER), em virtude de impugnação
impetrada e avaliação por parte do setor técnico.
Maj Int NATÁLIA RODRIGUES DE SALES VARGAS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67267.007590/2023-46.
Pregão Nº 129/2023. Contratante: PARQUE DE MATERIAL AAERONÁUTICO DE SÃO
P AU LO.
Contratado: 17.067.116/0001-40 - ETHICUSS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E
TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços comuns de manutenção de áreas
verdes no parque de material aeronáutico de são paulo, PAMASP.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 22/03/2024 a
22/03/2025. Valor Total: R$ 365.608,34. Data de Assinatura: 22/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2024 - UASG 120633
Nº Processo:
67617024333202351. Objeto: Aquisição de
gás hidrogênio
comercial para uso das Estações Meteorológicas Altitude (EMA) subordinadas ao Centro
Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste.. Total de Itens Licitados: 2. Ed i t a l :
03/04/2024 das 08h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São
Paulo/SP 
ou 
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90014-2024.
Entrega 
das
Propostas: a partir de 03/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 15/04/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 02/04/2024) 120633-00001-2024NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107.001018/2024-97.
Pregão Nº 62/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 31.571.038/0001-48 - A E S PARCERIA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Objeto:
Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial no hangar 001 da
base aérea do galeão.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 08/01/2024 a
08/08/2024. Valor Total: R$ 1.093.047,90. Data de Assinatura: 08/01/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107.001017/2024-42.
Pregão Nº 62/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 04.542.982/0001-02 - CONSTRUBASA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA.
Objeto: Contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção predial no hangar
001 da base aérea do galeão.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 08/01/2024 a
08/08/2024. Valor Total: R$ 161.271,45. Data de Assinatura: 08/01/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120645
Número do Contrato: 10/2020.
Nº Processo: 67107.021239/2019-14.
Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº
010/gapgl-laqfa/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de
05/04/2024 a 04/04/2025, nos termos do inc. Ii do art. 57 da lei n.º 8.666 de 1993..
Vigência: 05/04/2024 a 04/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 51.074,18. Data
de Assinatura: 19/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 19/03/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2024 - UASG 120645
Número do Contrato: 46/2018.
Nº Processo: 67107.005495/2018-83.
Pregão. Nº 48/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
08.454.836/0001-78 - LANDTEC CONSULTORIA AMBIENTAL E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL
LTDA. Objeto: Prorrogar, excepcionalmente, o prazo de vigência do contrato nº 046/gapgl-
cgabeg/2018 por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/04/2024 a
01/10/2024, nos termos do art. Art. 57, §4° da lei nº 8.666/93. Vigência: 02/04/2024 a
01/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 158.545,35. Data de Assinatura:
21/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 21/03/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 56/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do
Pregão Eletrônico SRP nº 56/GAP-RJ/2023.
Objeto: A escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de ferramentas para
manutenção de PNR, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às
empresas:
RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49 no valor de R$ 240,0000;
REDNOV FERRAMENTAS LTDA., CNPJ: 45.769.285/0001-68 no valor de R$ 12.874,8400;
Valor Total: R$ 13.114,8400.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 26 de março de 2024 a 26 de março de 2025.
Processo: 67246.003825/2023-79.
Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado
do Pregão Eletrônico nº 100/GAP-RJ/2023.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais elétricos
para o PAME-RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, à empresa:
RPF COMERCIAL LTDA, CNPJ: 03.217.016/0001-49 no valor de R$ 4.617,0000;
POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 06.282.480/0006-11 no
valor de R$ 329.756,0000;
G.STRITH ENERGIA LTDA, CNPJ: 09.912.727/0001-10 no valor de R$ 2.700,6000;
C
M DOS
S CAMELLO
COMERCIO
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS,
CNPJ:
22.352.565/0001-70 no valor de R$ 16.469,9000;
VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 26.507.653/0001-55 no valor de R$
590,0000;
M&M 
IMPORTACAO 
E 
ECOMMERCE
DE 
INFORMATICA 
LTDA, 
CNPJ:
27.414.128/0001-58 no valor de R$ 40.144,0000;
JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ:
31.423.546/0001-89 no valor de R$ 12.860,0000;
IVANETE APARECIDA MIRANDA, CNPJ: 31.722.206/0001-59 no valor de R$
1.995,0000;
VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 31.868.626/0001-48 no valor de R$
797,2000;
J.LAVANDOSKI FERRAGENS, CNPJ: 36.673.446/0001-24 no valor de R$
3.872,6300;
DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 37.160.129/0001-77 no valor de R$
2.775,0000;
ARMY BATERIAS LTDA, CNPJ: 37.902.352/0001-42 no valor de R$ 77.488,0000;
AUGE LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 42.698.864/0001-79 no valor de R$
33.496,6000;
ALLUME SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 43.081.244/0001-59 no valor de R$
2.890,8000;
FAV COMERCIO BRASIL LTDA, CNPJ: 46.684.393/0001-09 no valor de R$
429,0000;
ARMY BATERIAS LTDA, CNPJ: 37.902.352/0001-42 no valor de R$ 77.488,0000;
49.115.459 TATIANA DE JESUS REIS DUARTE REZENDE, CNPJ: 49.115.459/0001-20
no valor de R$ 7.990,0000; e
EGA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ: 50.889.102/0001-88 no valor de
R$ 1.390,0000.
Valor Total: R$ 540.261,7300.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 1º de abril de 2024 a 1º de abril de
2025.Processo: 67246.006354/2023-51.
Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2023
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº
67564.004889/2023-94, referente ao Pregão Eletrônico nº 0058/2023, e nos termos da
legislação vigente, foi homologada no dia 01/04/2024, pela Ordenadora de Despesas, a
senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é
a aquisição de gêneros alimentícios (laticínios e derivados), como segue: Empresa MIDAS
PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.160.210/0001-10, total: R$ 19.805,00; Empresa ONE
BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 48.817.203/0001-00, total: R$ 17.223,50;
Empresa WRGM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 43.147.204/0001-62, total: R$ 137.230,23;
Empresa YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 20.847.099/0001-79, total: R$ 104.566,10;
Empresa M&G DO AMARAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 40.911.648/0001-34,
total: R$ 86.787,61; Empresa CCS VALENTE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CNPJ:
09.031.962/0001-82,
total: R$
31.173,76; Empresa
MULTIPLIQUE COMERCIO
DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 37.190.700/0001-04, total: R$ 15.433,20; Empresa ALIMENTARES
SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 07.523.398/0001-90, total: R$
11.960,00.
Cel Int SHEYLA FERNANDES SALES
Ordenadora de Despesas
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRÔNICO Nº 38/2023
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo
nº 67564.001497/2023-73, referente ao Pregão Eletrônico nº 0038/2023, e nos termos
da
legislação vigente,
foi homologada
no
dia 01/04/2024,
pela Ordenadora
de
Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação,
cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios (temperos e condimentos), como
segue: 
Empresa 
ONE 
BOSS 
DISTRIBUIDORA 
DE 
ALIMENTOS 
LTDA, 
CNPJ:
48.817.203/0001-00,
total:
R$
16.301,00; Empresa
MULTIPLIQUE
COMERCIO
DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 37.190.700/0001-04, total: R$ 8.850,00; Empresa M&G DO
AMARAL DISTRIBUIDORA E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 40.911.648/0001-34,
total: R$
38.580,00; Empresa WRGM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 43.147.204/0001-62, total: R$
234.917,70; Empresa COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 74.116.898/0001-
02,
total: R$
7.161,00; Empresa
TUDO
DA TERRA
ALIMENTOS LTDA,
CNPJ:
12.375.439/0001-88, total: R$ 4.480,00.
Cel Int SHEYLA FERNANDES SALES
Ordenadora de Despesas

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