DOU 11/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 70, quinta-feira, 11 de abril de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Centro de Aquisições Específicas. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
HOSPITALAR HFAG, Processo: 67106.000180/2023-17, referente ao Pregão 172/CAE/2022.
Retificação de Extrato de Registro de Preços. No extrato de Registro de Preços 172/CAE/2022,
publicado em DO nº 69, de 10/04/2024, seção 3. Onde se lê: Ata de Registro de Preços (ARP)
nº 105/CAE/2024, contratada: MTM MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.771.394/0001-94 no valor total de R$ 205.386,0000. Ata
de Registro de Preços (ARP) nº 082/CAE/2024, contratada: FENICE COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI CNPJ 39.800.235/0001-01 no valor total de R$ 30.708,0000. leia-se: Ata de Registro de
Preços (ARP) nº 105/CAE/2024, contratada: MTM MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 43.771.394/0001-94 no valor total de R$ 205.386,0000.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120628
Número do Contrato: 40/2020.
Nº Processo: 67215.046355/2020-52.
Inexigibilidade. Nº 12/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM. Contratado:
34.028.316/0018-51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Acrescer
em 25% ao valor original do contrato alterando, dessa forma, a cláusula décima passando
o valor do contrato atualizado de r$ 39.536,00 (trinta e nove mil quinhentos e trinta e seis
reais) para r$ 49.420,00 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte reais), com amparo no
inciso i, alínea b, e § 1º, do art. 65 da lei nº 8.666/93.. Vigência: 02/04/2024 a 22/10/2025.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 49.420,00. Data de Assinatura: 02/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/04/2024).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 141/GAP-BE/2023
Processo: 67215.006807/2023-14
O Pregoeiro do Grupamento de Apoio de Belém, em conformidade com a Lei
Federal nº 14.133/21, subsidiariamente com as disposições do Edital de Licitação, torna
público aos interessados que a AMANDA BARBOSA TELLES XERFAN, CNPJ 54.478.363/0001-
66, sagrou-se 1ª classificada da licitação para Cessão de Uso para o Exercício de Atividade
de Apoio, a título precário e oneroso, de bem imóvel da União localizado na Base Aérea de
Belém (BABE), pelo valor mensal de R$ 3.000,00 e anual de R$ 36.000,00, tendo sido
julgada e habilitada. Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO o processo
relativo ao Pregão Presencial nº 141/GAP-BE/2023 e ADJUDICO seu objeto em favor da
empresa ganhadora.
CEL INT LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 123/2023
Processo nº 67215.006317/2023-18; Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios
para Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, afim de atender as
necessidades do Destacamento de Obra de Alcântara (DECO-AK), conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Firmas Vencedoras:
33.034.563/0001-50 - JL COMERCIAL LTDA; 28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA
& SERVICOS LTDA; 44.168.160/0001-10 - A. SAMPAIO NOVAIS; 03.272.222/0001-51 - F. F.
PINHEIRO; 23.922.567/0001-10 - GRUPO LATARO LTDA; 51.372.643/0001-05 - DIVINO
COMERCIO LTDA e 42.518.108/0001-10 - DISTRIBUIDORA FEN1X LTDA. Valor Total: R$
741.207,66.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 10/04/2024) 120628-00001-2024NE800136
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 146/2023
Processo nº 67215.009745/2023-94; Objeto: aquisição futura e eventual de
Aquisição de Material de Copa e Cozinha para o Grupamento de Apoio de Belém e
Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no e seus
anexos.
Firmas Vencedoras:
51.190.667/0001-35 -
J
GUILHERME PAVAO
LTDA;
02.048.610/0002-71- COMERCIAL HERZOG LTDA; 22.327.937/0001-09 - BEATRIZ BRUST DE
SOUZA; 37.730.284/0001-81 - PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA;
26.091.008/0001-02 - VACCARIN COMERCIO DE UTILIDADES LTDA; 22.906.038/0001-60 -
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA; 31.206.933/0001-63- INOVARE GOURMET
LTDA; 51.316.344/0001-45 - 51.316.344 JOSIAS SILVA DE ANDRADE; 31.993.633/0001-71 -
FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA; 39.560.888/0001-52 - GRAZIELLA MARIA TAVARES DA
SILVA e 30.632.729/0001-41 - J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO S
LTDA. Valor Total: R$ 169.903,0400.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 10/04/2024) 120628-00001-2024NE800136
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - UASG 120628
Nº Processo: 67215001767202497. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
material de consumo necessário às atividades de perfuração/desmonte de rocha e produção
de brita nas pedreiras da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, com
entrega em Manaus-AM, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências
estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 11/04/2024 das 08h00 às
13h00 e das 14h00 às 16h00. Endereço: Av Julio Cesar S/n , B. Souza, Souza - Belém/PA ou
https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-90016-2024. Entrega das Propostas: a partir de
11/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/04/2024 às
09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 10/04/2024) 120628-00001-2024NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2023 - UASG 120628
Nº Processo: 67215003784202388. Objeto: Registro de Preços para Aquisição
Futura e Eventual de Equipamentos de Pequeno Porte para atendimento de demanda da
Divisão de Logística da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica - COMARA, nos termos
da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de
Itens Licitados: 102. Edital: 11/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço:
Av Julio Cesar S/n , B. Souza, Souza - Belém/PA ou https://www.gov.br/compras/edital/120628-
5-00065-2023. Entrega das
Propostas: a partir de 11/04/2024 às
08h00 no site
www.gov.br/compras. 
Abertura 
das 
Propostas: 
23/04/2024
às 
09h00 
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 10/04/2024) 120628-00001-2024NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 07001/GAP-BR/2024
O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 07001/GAP-
BR/2024, cujo objeto é Contratação de serviços de empresa especializada em manutenção
preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionados split, tendo como empresa
vencedora: POWER SAFETY SERVIÇOS E COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA. CNPJ:
03.629.664/0001-02; 
conforme 
ata 
do 
pregão 
disponibilizada 
no 
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120006).
MARCELLO PEREIRA CAMARGO CEL INT
Ordenador de Despesas.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
1)Espécie: Ata de Registro de Preços nº 07001/GAP-BR/2024; 2)Registrador: União Federal -
Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de Brasília (UGE - 120006); 3); Objeto:
Contratação de serviços de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em
aparelhos de ar condicionados split; 4) Pregão Eletrônico nº 90007/GAP-BR/2024; 5)Valor
Total da Ata: R$ 540.691,87, conforme Ata disponibilizada no site: www.comprasnet.gov.br; 6)
POWER SAFETY SERVIÇOS E COMERCIO ELETROELETRÔNICOS LTDA. CNPJ: 03.629.664/0001-02
itens 1 a 20, 7)Data da Assinatura: 09/04/2024, Vigência: 10/04/2024 a 10/04/2025. .
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços
OBJETO: Serviços Gráficos E Serviços De Áudio, Vídeo E Foto.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 64/2023.
DATA DE ASSINATURA: 29 de dezembro de 2023.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 29 de dezembro de 2023.
VALOR DA ATA 326/2023 - R$ 77.422,5000. EMPRESA: FABIANA D. CARVALHO LTDA.
portadora do CNPJ Nº: 35.322.200/0001-45. Item: 18;
VALOR DA ATA 327/2023 - R$ 79.202,4600. EMPRESA: 30.873.299 CASSIO DE MELO
FERNANDES portadora do CNPJ Nº: 30.873.299/0001-50. Itens: 1, 10, 11, 12, 13, 19, 22;
VALOR DA ATA 328/2023 - R$ 2.990,0000. EMPRESA: ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE
CARIMBOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 01.254.424/0001-45 Item: 16;
VALOR DA ATA 329/2023 - R$ 3.720,0000. EMPRESA: EMBACOM LTDA portadora do CNPJ
Nº: 47.156.456/0001-09. Itens: 14, 15;
VALOR DA ATA 330/2023 - R$ 35.712,8000. EMPRESA: FABIANA D. CARVALHO LTDA.
portadora do CNPJ Nº: 35.322.200/0001-45. Itens: 5, 17, 20, 21;
VALOR DA ATA 331/2023 - R$ 6.715,0000. EMPRESA: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA
portadora do CNPJ Nº: 41.764.978/0001-07. Itens: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços
OBJETO: Aquisição De Materiais Odontológicos - Prótese 2023.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 67/2023.
DATA DE ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 23 de fevereiro de 2024.
VALOR DA ATA 335/2023 - R$ 15.227,0000. EMPRESA: DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
portadora do CNPJ Nº: 44.223.526/0001-06. Itens: 1, 2, 9, 20, 48;
VALOR DA
ATA 336/2023 -
R$ 18.322,2500. EMPRESA:
ODONTOPAZ PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 08.188.573/0001-00. Itens: 3, 4, 5, 12, 14,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 54 70, 72, 73, 74, 75, 76;
VALOR DA ATA 337/2023 - R$ 86.037,8900. EMPRESA: DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS
ODONTOLOGICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 02.482.141/0001-13. Itens: 6, 7, 8, 17, 18,
23, 24, 25, 28, 40, 45, 47, 52, 62, 64, 67, 68, 71, 77, 79, 80, 81, 82, 85;
VALOR DA ATA 338/2023 - R$ 13.099,3000. EMPRESA: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE,
COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA portadora do CNPJ Nº: 35.706.397/0001-
16. Itens: 10, 11, 16, 50;
VALOR DA ATA 339/2023 - R$ 40.930,0000. EMPRESA: DENTAL FREIRE GOULART LTDA
portadora do CNPJ Nº: 08.886.401/0001-00. Itens: 13, 15, 19, 63, 65;
VALOR DA ATA 340/2023 - R$ 4.938,0000. EMPRESA: PORTELA & LIMA LTDA portadora do CNPJ Nº:
07.506.786/0001-62. Itens: 26, 27, 55. Luciana do Amaral Correa Cel Int - Ordenadora de Despesas
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/GAPLS/2024
A Ordenadora de Despesas torna pública a homologação do Pregão Eletrônico
n° 90004/GAPLS/2024 - Contratação de empresa para FORNECIMENTO CONTÍNUO DE
ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÃO DE VINTE LITROS (COM COMODATO), com Valor
Global da Ata de R$ 883.750,0000, tendo por vencedora a empresa: 02.587.480/0003-26 -
PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA.
Cel Int Luciana Do Amaral Correa
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67267.003683/2023-00.
Pregão Nº 128/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO.
Contratado: 
18.843.645/0001-51 
- 
TELECOMUNICACOES 
BRASILIA 
LTDA. 
Objeto:
Contratação de solução de tecnologia da onformação e comunicação de serviço de internet
com link dedicado para a sede da Base Aérea de Santos. -BAST
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 13/03/2024 a 13/03/2025.
Valor Total: R$ 19.320,00. Data de Assinatura: 13/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 10/04/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120633
Número do Contrato: 16/2023.
Nº Processo: 67267.003231/2023-10
Pregão. Nº 120/2022. Contratante: CENTRO REGIONAL DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉR EO
SUDESTE. Contratado: 01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTÃO DE FROTAS LTDA .
Objeto: Prorrogação da vigência do contrato n° 016/GAPSP-CRCEASE/2023, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e
gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de
veículos e equipamentos, de forma continuada, junto à rede de estabelecimentos
credenciados por meio de sistema informatizado para atender os veículos oficiais do
CRCEA-SE.. Vigência: 25/05/2024 a 24/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
447.678,72. Data de Assinatura: 28/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 28/03/2024).

                            

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