DOE 12/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº068  | FORTALEZA, 12 DE ABRIL DE 2024
META
PRODUTO
5) Definir regras de negócio para automatização de informações de lotação e férias;
Férias e “Quem é Quem” atualizados automaticamente (intranet)
6) Definir 3 procedimentos operacionais padrão (POP);
Passo a passo para ocorrência de acidentes de carros oficiais, animais silvestres na CGE e gestão de contratos 
7) Atualizar informações de monitoramento da execução financeira.
100% das Informações monitoradas
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
META
PRODUTO
1) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2024;
01 Plano de auditoria 2024 elaborado
2) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria;
07 Relatórios elaborados
3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo;
02 Relatórios elaborados
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-GESTÃO dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2023;
100% das Manifestações analisadas
5) Documentar as atividades do serviço de consultoria a ser realizado pela auditoria interna, contemplando a descrição 
do procedimento, a elaboração do fluxograma, a identificação de riscos e a definição de controles;
01 Processo mapeado
6) Elaborar os modelos dos documentos para prestação do serviço de consultoria;
100% dos Modelos elaborados
7) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, o mapeamento do processo de implementação da gestão de riscos no Poder Executivo Estadual;
01 Processo disponibilizado
8) Disponibilizar, para os órgãos e entidades, cartilha, guia prático, vídeo para implementação de gestão de risco no Poder Executivo Estadual;
100% dos Produtos disponibilizados
9) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades;
04 Cursos realizados
10) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria;
04 Oficinas realizadas
11) Realizar nova Autoavaliação do modelo IA-CM, nível 3;
01 Autoavaliação realizada
12) Elaborar plano de ação do IA-CM para o nível 3;
01 Plano de ação elaborado
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
META
PRODUTO
13) Elaborar produtos IA-CM priorizados para 2024;
100% dos Produtos priorizados elaborados
14) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia;
100% das Regras de negócio definidas
15) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental;
100% das Recomendações emitidas monitoradas
16) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2025;
01 Plano de auditoria 2025 elaborado
17) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria.
100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
META
PRODUTO
1) Elaborar e executar o Plano de capacitação dos servidores da CGE para o exercício de 2024;
01 Plano de capacitação elaborado e executado
2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2024;
01 Plano de capacitação elaborado e executado
3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais para o exercício de 2024;
01 Plano de eventos elaborado e executado
4) Capacitar Servidores Públicos da CGE;
40 Servidores capacitados
5) Elaborar estudo de viabilidade para sistema integrado de gestão de pessoas que englobe a gestão de 
competência, plano de capacitação e monitoramento do clima organizacional - Banco de Talentos;
01 Estudo de viabilidade elaborado
6) Implementar Programa de Estágio de nível superior na CGE;
01 Programa implementado
7) Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional.
01 Pesquisa aplicada
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
META
PRODUTO
1) Manter a certificação ISO 9001:2015;
01 SGQ da CGE Certificado
2) Realizar estudo para contratação do sistema de planejamento;
01 Estudo realizado
3) Elaborar um novo Checklist para a auditoria interna da qualidade;
01 Checklist elaborado
4) Realizar estudo da execução orçamentária e financeira;
01 Relatório elaborado 
5) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira;
12 Relatórios elaborados
6) Realizar mapeamento de processos;
06 Processos mapeados
7) Integrar os indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento 
Estratégico, em um Painel de Governança acessível por meio do sítio institucional;
01 Painel de Governança publicado em sítio institucional
8) Realizar estudo da Política de Inovação;
01 Estudo realizado 
9) Atualizar carta de serviços;
Carta de Serviços da CGE atualizada
10) Elaborar documento para acompanhamento unificado das metas, PPA e planejamento estratégico.
01 Documento elaborado
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO
META
PRODUTO
1) Realizar Atividade de Inspeção;
12 Relatórios de inspeção emitidos
2) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de correição;
01 Relatório elaborado 
3) Realizar Capacitação sobre Sindicância;
01 Fórum realizado
4) Regulamentar o Procedimento de Sindicância;
01 Minuta de Decreto editada
5) Elaborar Manual sobre Sindicância e Termo de Ajustamento de Conduta;
01 Manual elaborado
6) Realizar Capacitação sobre Sindicância;
01 Curso realizado
7) Desenvolver projeto para a implantação da Gestão em Rede do Sistema de Correição;
01 Projeto desenvolvido
8) Realizar Capacitações em matéria correcional;
06 Consultorias realizadas
9) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos;
100% dos Processos avaliados com relatório emitido
10) Ministrar Capacitação sobre boas práticas Anticorrupção;
01 Curso realizado
11) Ministrar Capacitações sobre Sistema de Correição;
02 Cursos realizados
12) Coordenar os Processos de Responsabilidade Administrativa;
06 Documentos elaborados
13) Coordenar projeto piloto para a implantação do Sispatri no Poder Executivo;
Sispatri implantado em 02 órgãos
14) Elaborar o Manual do Sispatri;
01 Manual elaborado
15) Elaborar Painel Estatístico sobre os Processos Administrativos de Responsabilização instaurados;
01 Painel elaborado
16) Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria;
100% das Orientações Técnicas demandadas emitidas no Prazo
17) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades realizadas pela Coordenadoria;
100% das Recomendações emitidas monitoradas
18) Elaborar minuta de decreto para utilização do Sispatri.
01 Minuta de Decreto elaborada
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC
META
PRODUTO
1) Disponibilizar painel com indicadores normativos no SIEC;
01 Painel disponibilizado
2) Disponibilizar painel com indicadores de renúncia de receita no SIEC;
01 Painel disponibilizado
3) Disponibilizar painel sobre repasses de recursos a partir do cronograma de desembolso no SIEC;
01 Painel disponibilizado
4) Aprimorar os painéis de acesso à informação no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos;
100% das Melhorias propostas implementadas
5) Aprimorar os painéis de ouvidoria no SIEC com o uso de indicadores de monitoramento baseado em riscos;
100% das Melhorias propostas implementadas
6) Disponibilizar painel com indicadores da CGE, abrangendo qualidade, gestão por processos, PPA e Planejamento Estratégico;
01 Painel disponibilizado
7) Implantar o módulo de celebração no e-Parcerias;
01 Módulo implantado
8) Implantar melhorias e adequações do módulo de auditoria interna no Sistema Avia para contemplar o serviço de consultoria;
01 Módulo adequado
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - COTIC
META
PRODUTO
9) Desenvolver novas trilhas de Controle Interno no Avia;
03 Trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA
10) Disponibilizar solução tecnológica para monitoramento das ações e metas relacionadas a gestão dos bens imóveis;
01 Solução disponibilizada
11) Desenvolver solução de pseudonimização de dados para substituir informações sensíveis nos documentos de Controle Interno;
01 Solução desenvolvida
12) Implantar SISPATRI em 2 órgãos/entidades;
Sispatri implantado em 02 órgãos/entidades
13) Aperfeiçoar as consultas com uso de linguagem simples no Ceará Transparente (Despesas 
do Executivo, Despesas por Empenho, Receitas do Executivo); 
03 Consultas aprimoradas
14) Classificar denúncia e reclamação com inteligência artificial no Ceará Transparente;
01 Classificação implementada