DOU 15/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
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15
Nº 72, segunda-feira, 15 de abril de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
5.4.4 Vinculação dos Planos da EBC com as Competências Institucionais e Outros Planos
Objetivos Estratégicos são agrupados em três perspectivas, de resultado, processos internos
e recursos, e interligados por relação de causa e efeito que retrataram os principais desafios
a serem enfrentados pela EBC.
A perspectiva de resultados compreendeu as ações que a EBC perseguiu para atender às
expectativas das partes interessadas (sociedade, Governo, parceiros e empregados), por
meio da perspectiva de processos internos, a qual retrata as ações prioritárias que a EBC
buscou para aprimorar seu desempenho e da perspectiva de recursos, que identificou ações e
inovações nas áreas de gestão de pessoas, de orçamento, de tecnologia e de comportamento
organizacional, necessárias para assegurar o crescimento e o aprimoramento contínuo da
Empresa, demonstrando a interligação que há entre as perspectivas e os Objetivos Estratégicos.
A Estratégia da EBC está demonstrada e interligada em vários instrumentos de planejamento.
O Plano de Negócios, documento que representa o desdobramento anual para o alcance
da Estratégia de Longo Prazo é composto por Planos de Ações elaborado por todas as áreas
da Empresa, vinculando-os aos Objetivos Estratégicos, ao PPA, às Orientações Gerais do
CONSAD, às Diretrizes da DIREX, CPR e CTIC, aos processos da Cadeia de Valor e aos riscos a
serem mitigados com sua execução.
Vinculação dos Planos da EBC
Alinhamento ao
Planejamento Estratégico
e ao PPA 2020-2023
Alinhamento às
Orientações Gerais do
CONSAD e às Diretrizes
da DIREX, CPR e CTIC
Alinhamento à
Gestão de Riscos e
à Cadeia de Valor
Integração de todas
as áreas da Empresa
6.
Resultados e desempenho da gestão
6.1. Resultados alcançados ante os Objetivos Estratégicos e as prioridades da gestão
O Mapa Estratégico da EBC representa a Estratégia de Longo Prazo da Empresa, alinhado
com sua função social de relevante interesse coletivo, conforme preconizado na Lei das
Estatais (Lei nº 13.303/2016) e na Constituição Federal de 1988. O referido Mapa é composto
por Objetivos Estratégicos organizados em diferentes perspectivas (Resultado, Processos
Internos e Recursos), interligados por uma relação de causa e efeito.
Ao longo do ano de 2023, considerando o ambiente institucional, econômico, tecnológico,
e as alterações ocorridas no corpo diretivo da Empresa, tornou-se necessário a revisão e
atualização da Estratégia com o objetivo de adequar as novas diretrizes.
A avaliação apresentada já contempla as adequações da Estratégia e baseia-se nos resultados
dos Objetivos Estratégicos, mensurados através de Indicadores e Iniciativas Estratégicas,
bem como pelos Planos de Ações aprovados no Plano de Negócios. As Iniciativas Estratégicas
representam esforços direcionados e prioridades dentre as demandas institucionais,
enquanto os indicadores permitem à Empresa verificar a convergência dos resultados em
relação à estratégia definida para o cumprimento de sua Missão e Visão de Futuro.
6.1.1. Desempenho dos Planos de Ações e Contexto Orçamentário
No Plano de Negócios 2023 foram definidos 73 Planos de Ações com vistas a contribuir
para o alcance da Estratégia estabelecida pela EBC e dos resultados pretendidos. Dos
73 Planos de Ações constantes no Plano de Negócios 2023, 1 foi cancelado em decorrência
do remanejamento de competências após reestruturação organizacional para atendimento
dos novos direcionamentos dos administradores da Empresa (Plano de Ação 017 - Criação
de Plataformas Digitais - Cancelado), e os outros 72 apresentaram o percentual médio de
execução de 94% das atividades previstas para o ano.
Para a execução dos referidos Planos de Ações, o orçamento discricionário disponível até 31/12/2023,
considerando os créditos suplementares, foi de R$ 147,4 milhões. A Carteira de Planos de Ações,
contida no Plano de Negócios 2023, com a necessidade ideal de recursos orçamentários discricionários
representou R$ 216,9 milhões (R$ 188,8 milhões de custeio e R$ 28,1 milhões de investimento).
Diante desse cenário, a DIREX selecionou ações prioritárias dos planos para serem executadas
em 2023, dentre os 72 planos da carteira. A seleção foi fundamentada nas orientações e
diretrizes definidas de forma colegiada, além da capacidade de execução operacional, em
consonância com as competências dispostas no Estatuto Social da EBC. Ao longo dos anos, a
EBC aprimorou seu planejamento com o intuito de racionalizar despesas e buscar, cada vez
mais, a qualidade dos gastos públicos ao direcionar a alocação de recursos para projetos que
visam à entrega de produtos condizentes com o interesse da sociedade e o alcance de seus
Objetivos Estratégicos. Dessa forma, 60% dos planos estão vinculados ao Objetivo Estratégico de
Aumentar e Qualificar a Produção de Conteúdo que levou em consideração as possibilidades
de tipos de conteúdo, interesse da sociedade e a viabilidade econômica para que um mesmo
conteúdo pudesse ser distribuído de maneira integrada nas diferentes plataformas.
A metodologia de cálculo utilizada para análise de contribuição dos Planos de Ações à
Estratégia é o percentual médio de realização das ações previstas nos planos, com exceção
dos cancelados. A tabela a seguir apresenta, por Objetivo Estratégico, o total de planos, o
percentual médio de execução, o orçamento disponibilizado, bem como sua execução.
Desempenho por Objetivo Estratégico
OBJETIVO ESTRATÉGICO
TOTAL DE PALNOS
DE AÇÕES
% MÉDIA DE
EXECUÇÃO
DISPONÍVEL +
REMANEJAMENTO (A)
EMPENHADO (B)
% EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA (B)/(A)
Ampliar o alcance da TV e Rádio, por meio de estrutura própria ou de afiliadas
2
100%
R$ 978.957,69
R$ 975.764,64
99,67%
Aumentar e qualificar a produção de conteúdo
43
99%
R$ 24.268.282,82
R$ 24.268.282,82
100,00%
Aprimorar a gestão organizacional e de pessoas
8
92%
R$ 64.485.805,04
R$ 64.485.805,04
100,00%
Racionalizar os custos
2
88%
-
-
-
Fortalecer as receitas e o portfólio de produtos e serviços
6
87%
R$ 665.324,31
R$ 665.324,31
100,00%
Intensificar a atuação em digital
5
82%
R$ 212.500,00
R$ 212.500,00
100,00%
Investir nas tecnologias prioritárias
3
79%
R$ 55.168.565,25
R$ 55.168.565,25
100,00%
Consolidar o posicionamento da marca EBC e de seus veículos
3
75%
R$ 1.595.610,89
R$ 1.595.610,89
100,00%
TOTAL
72
94%
R$ 147.375.046,00 R$ 147.371.852,95
99,99%
Fonte: SIAFI
6.1.2. Análise do Desempenho Anual da Estratégia - Plano de Negócios 2023
Os Objetivos 1 e 2, da Perspectiva de Resultados, são sustentados pelos demais Objetivos Estratégicos do Mapa, conforme metodologia do Balanced Scorecard – BSC, adotada na EBC, razão pela
qual não há Planos de Ações vinculados a eles.
Objetivo Estratégico 1
Descritivo
Comunicar assuntos relevantes para a sociedade.
A EBC será relevante para a sociedade com conteúdos educativos, artísticos, culturais, informativos, atrativos, e de fácil acesso.
Resultados do Objetivo Estratégico 1
Ano
TV Brasil
Rádios Nacional FM (DF) e MEC FM (RJ)
Redes Sociais da EBC21
Atos e Matérias do Governo Federal
Agência Brasil22
2023
5ª posição
No ranking do Mercado de atuação
Audiência média
6,1 mil ouvintes por minuto
855 milhões
de contas alcançadas
223 mil Minutos
De Conteúdo difundido
30,2 milhões de usuários
2022
5ª posição
5,6 mil ouvintes por minuto
-
158 mil
55 milhões de usuários
Meta
5ª posição
5,6 mil por minuto
694 milhões de alcance
153 mil minutos
29,9 milhões de usuários
21 Indicador mensurado a partir de 2023 - Contas é igual a usuários únicos.
22 Indicador mensurado até o 3º trimestre de 2023, em decorrência de mudança de metodologia pela plataforma. Para 2024, está prevista revisão para o indicador.
Objetivo Estratégico 2
Descritivo
Ser uma empresa referência
em comunicação.
A EBC será uma das principais fontes de conteúdos para as organizações
de comunicação, de modo que sejam amplamente disseminados.
Resultados do Objetivo Estratégico 2
Ano
Agência Brasil – 2022x2023
2023
406 milhões de visualizações das matérias da Agência Brasil em outros sites
Crescimento de 19% com relação a 2022
2022
340 milhões de visualizações
Meta
235 Milhões de visualizações
Objetivo Estratégico 3
Descritivo
Média de execução
das ações vinculadas
ao Objetivo Estratégico
Ser uma empresa referência
em comunicação.
A EBC fomentará sua comunicação por meio
de oferta de produtos e serviços diversificados
e de qualidade, visando cumprir seu papel
social e fortalecer suas receitas.
87%
Resultados do Objetivo Estratégico 3
Valores em R$ Milhões
Ano
Receita Operacional - Serviços de Comunicação – 2022x2023
2023
57,3
2022
48
Meta 2023
48
Negócios e Publicidade Legal
Principais Destaques
•
Veiculação de 154 campanhas de Publicidade Institucional;
•
Novos clientes privados - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável - IABS,
Fantascópio, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural, Associação Cultural Namastê e
Associação Orquestra Pró Música do Rio de Janeiro;
•
Aumento de 25% na captação de receita com Publicidade Institucional (2022 -
R$ 3 milhões/ 2023 - R$ 4 milhões);
•
Prorrogação dos contratos com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação,
a Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP, a
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - DATAPREV e o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq;
•
17.182 Pedidos de Inserção emitidos e 13.576 artes confeccionadas;
•
Formalização de 104 Termos de Licenciamento; e
•
Efetivação do patrocínio da obra audiovisual Como Nascem Os Heróis.
Resultados do Objetivo Estratégico 3
Valores em R$ Milhões
Receita Faturada por Linha23 – 2022x2023
Ano
EBC Serviços
Publicidade Legal
Publicidade
Institucional
Licenciamento
Faturados
2023
51,8
4,7
4,5
0,6
61
2022
45
6,6
2,4
0,6
54
Serviços de Comunicação
Principais Destaques
•
Separação dos canais de TV na EBC (TV Brasil e Canal Gov);
•
Canal Gov: Estreias dos programas: Brasil em Pauta, Brasil no Mundo e Bom dia, Ministro; do
documentário Desintrusão; e das séries de interprogramas: Qualifica, Histórias de Independência
e Mês da Consciência Negra;
•
Transmissão de 3 eventos, por dia, no Canal Gov;
•
248 edições do telejornal Brasil em Dia;
•
21 episódios do programa Brasil no mundo;
•
45 programas de entrevistas no Brasil em Pauta;
•
22 programas do Conversa com o Presidente;
•
O desempenho da audiência do Canal Gov, com medição ocorrida em setembro, colocou
a emissora como concorrente direta das TVs Câmara, Justiça, Senado, CNN e Band News;
•
A cobertura do 7 de setembro, posicionou o Canal Gov entre os 10 mais assistidos do DF;
23 Observação: Os valores informados na Análise do CONSAD de 2022, pág. 16, referentes à Publicidade
Institucional, ao Licenciamento e ao total faturado foram retificados. Onde se lê: R$ 3,2 mi; R$ 0,3 mi;
e R$ 55,1 mi, leia-se: R$ 2,4; 0,06; e R$ 54 mi.
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