DOU 19/04/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024041900013
13
Nº 76, sexta-feira, 19 de abril de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DA
A E R O N ÁU T I C A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2024 - UASG 120195
Nº Processo: 67106001833202385. Objeto: Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de instalação com fornecimento de mobiliário para Subdivisão de
Farmácia Hospitalar do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). Total de Itens Licitados:
13. Edital: 19/04/2024 das 08h00 às 12h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha
do Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90029-
2024. Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 07/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/04/2024) 120195-00001-2024NE006758
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024 - UASG 120195
Nº Processo: 67106000716202302. Objeto: Aquisição de materiais saneantes. Total de Itens Licitados:
73. Edital: 19/04/2024 das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 -
Galeão - Ilha do Governador, Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5 -
90044-2024. Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/04/2024) 120195-00001-2024NE800845
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024 - UASG 120195
Nº Processo: 67106002950202366. Objeto: Prestação do serviço contínuo de manutenção
preventiva e corretiva, sob demanda, dos sistemas de climatização das Estações de Apoio
ao Controle do Espaço Aéreo (EACEA),subordinadas ao Primeiro Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA I). Total de Itens Licitados: 20. Edital:
19/04/2024 das 08h00 às 12h00. Endereço: Estr. do Galeão, 3.300 - Galeão - Ilha do
Governador, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120195-5-90047-
2024. Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 06/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
MARCO HAROLDO AKIO ODAM
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/04/2024) 120195-00001-2024NE000001
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 147/2023
Processo nº 67215.002595/2023-98; Objeto: Aquisição de insumos para execução de concretagem
para as obras da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica -COMARA, com entrega em Alcântara-
MA, Manaus-AM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Firmas Vencedoras: 11.036.136/0001-78 - JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA; 51.564.827/0001-69 -
INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA; 15.328.247/0001-09 - B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
LTDA; 34.833.342/0001-04 - D A MADEIRAS DA AMAZONIA COMERCIO ATACADISTA LTDA ;
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS; 28.742.388/0001-15 - SOLUCCI DISTRIBUIDORA &
SERVICOS
LTDA;
51.045.980/0001-80
- ASTRALE
COMERCIAL
E
DISTRIBUIDORA
LTDA ;
51.741.299/0001-76 - L F DOS SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS. Valor Total: R$ 10.368.368,9000.
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA CEL INT
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/04/2024) 120628-00001-2024NE800136
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO 90006/GAP-BR/2024
O GAP-BR, torna público o resultado de julgamento do Pregão nº 90006/GAP-
BR/2024, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios (hortifruti), tendo como empresas
vencedoras: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 04.041.085/0001-07, J & S
COMERCIAL DE ALIMENTOS CNPJ: 04.690.530/0001-60,
ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 19.600.228/0001-40, BELIEVE
HORTIFRUTIGRANJEIROS
LTDA
CNPJ
37.136.538/0001-38; conforme
ata
do
pregão
disponibilizada no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br (UASG: 120006).
Cel Int MARCELLO PEREIRA CAMARGO
Ordenador de Despesas
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
1) Espécie: Atas de Registro de Preços nº 06001 a 06004/GAP-BR/2024;
2)Registrador: União Federal - Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio
de Brasília (UGE - 120006); 3) Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios
(Hortifruti); 4) Pregão Eletrônico nº 90006/GAP-BR/2024; 5)Valor Total das Atas:
R$
1.766.906,61,
conforme
Atas
disponibilizada
no
site:
www.comprasnet.gov.br;
6)
NARA
COMERCIAL DE
ALIMENTOS
LTDA
CNPJ:
04.041.085/0001-07 itens 2, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 23, 25 a 29, 41, 42,
44, 46, 47, 48, 53, 56, 59, 69, 71 a 74, 77, 78, 84, 86, 88, 90, 91, 92, 94 a
98, 100, 103, 111 a 114, J & S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ
04.690.530/0001-60 itens 3, 4, 5, 8, 14, 15, 18, 31, 33 a 39, 43, 45, 49, 51,
54, 55, 57, 58, 60 a 63, 65, 66, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 87, 99, 101, 102,
104, 105, 106, 109, 110, ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:
19.600.228/0001-40 itens 9, 24, 30, 32, 40, 50, 64, 67, 68, 83, 89, 108, BELIEVE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA CNPJ 1, 10, 19, 22, 107; 7)Data da Assinatura:
17/04/2024, Vigência: 17/04/2024 a 18/04/2025.
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120504
Número do Contrato: 3/2022.
Nº Processo: 67532.001821/2021-69.
Pregão. Nº 88/2021. Contratante: PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE LAGOA SANTA - PALS.
Contratado: 15.300.152/0001-87 - CARVALHO OBRAS E SERVICOS LTDA. Objeto: O presente
termo aditivo tem por finalidade a prorrogação do contrato de despesa nº 003/GAPLS-
PALS/2022, por 12 (doze) meses. Vigência: 03/05/2024 a 03/05/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 39.019,09. Data de Assinatura: 17/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 17/04/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67267010068202341. Objeto: Aquisição de jogo americano e mobiliário para refeitórios. Total
de Itens Licitados: 14. Edital: 19/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo
Fontoura, 1300 - Santana, SP, Santana - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5 -
90023-2024.
Entrega
das
Propostas:
a
partir
de
19/04/2024
às
08h00
no
site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 18/04/2024) 120633-00001-2024NE800001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67267010855202393. Objeto: Aquisição de Gẽneros Alimentícios INDUSTRIALIZADOS.
Total de Itens Licitados: 105. Edital: 19/04/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av
Olavo
Fontoura,
1300
-
Santana,
SP,
Santana
-
São
Paulo/SP
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90026-2024. Entrega das Propostas: a partir de
19/04/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2024 às 10h00 no
site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 18/04/2024) 120633-00001-2024NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120625
Número
do Contrato:
032/GAPDF-HFAB/2022.
Nº Processo:
67440.009268/2020-51.
Pregão. Nº 057/GAP-DF/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO
FEDERAL. Contratado: 10.176.887/0001-27 - NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO
LIQUIDO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do Contrato 032/GAPDF-H FA B / 2 0 2 2 2 ,
por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 02/06/2024 a
01/06/2025, nos termos do art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência:
02/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total do Termo Aditivo: R$ 7.317,60. Data de Assinatura:
18/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 120625
Número do Contrato: 009/GAPDF-HFAB/2023. Nº Processo: 67440.001982/2023-43. Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 23.062.431/0001-88 - MKS GESTAO
DE RESIDUOS LTDA. Objeto: O presente instrumento tem por finalidade o reajuste do valor do
Contrato de Despesa nº 009/GAPDF-HFAB/2023, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta,
com fundamento no Inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor Total do
Termo de Apostilamento: R$ 2.531,52. Data de Assinatura: 18/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 120625
Número do
Contrato: 032/GAPDF-HFAB/2022. Nº
Processo: 67440.009268/2020-51.
Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 10.176.887/0001-
27 - NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGENIO LIQUIDO LTDA. Objeto: Reajuste do valor do
Contrato de Despesa nº 032/GAPDF-HFAB/2022, nos termos estabelecidos em sua Cláusula
Sexta, com fundamento no inciso XI, art. 40 c/c §8º do art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93..
Valor Total do Termo de Apostilamento: R$ 164,10. Data de Assinatura: 18/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/04/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGAO ELETRONICO Nº 58/2023
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº
67564.004889/2023-94, referente ao Pregão Eletrônico nº 0058/2023, e nos termos da legislação
vigente, foi homologada no dia 16/04/2024, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel
Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é a aquisição de gêneros
alimentícios (laticínios e derivados), como segue: Empresa WRGM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ:
43.147.204/0001-62, total: R$ 41.594,11; Empresa ONE BOSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ: 48.817.203/0001-00, total: R$ 21.520,00; Empresa NASCIMENTO COMERCIO DE ELETRICA
EIRELI, CNPJ: 40.879.619/0001-32, total: R$ 49.785,00; Empresa CCS VALENTE COMERCIO DE
GENEROS ALIMENTICIOS, CNPJ: 09.031.962/0001-82, total: R$ 20.296,00; Empresa MAVE COMERCIO
E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 14.426.255/0001-25, total: R$ 235.033,50; Empresa ALIMENTARES
SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 07.523.398/0001-90, total: R$ 59.800,00.
SHEYLA FERNANDES SALES CORONEL INTENDENTE
Ordenadora de Despesas
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 56/2023
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 67564003931202350.
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de apoio em eventos militares e sinalização visual
SHEYLA FERNANDES SALES
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 18/04/2024) 120623-00001-2023NE008923
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024 - UASG 120623
Nº Processo: 67564000558202466. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de transporte de pessoal para o Grupamento de Apoio dos Afonsos e Unidades Apoiadas. Total de
Itens Licitados: 10. Edital: 19/04/2024 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Praça General
Aranha, 20, Marechal Hermes - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120623-5-
90006-2024. Entrega das Propostas: a partir de 19/04/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 06/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SHEYLA FERNANDES SALES
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 17/04/2024) 120623-00001-2024NE008921
Fechar