DOU 03/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 85, sexta-feira, 3 de maio de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 120039
Nº Processo: 67246.000884/2021-23.
Pregão Nº 17/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO.
Contratado: 30.090.575/0001-03 - RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA. Objeto:
Do presente instrumento é a contratação de serviços de gerenciamento de resíduos
produzidos pelo parque de material de eletrônica da aeronáutica do rio de janeiro -PAME-
RJ, promovendo coleta, transporte e destinação final ambientalmente correta, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, que serão
prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital do pregão
eletrônico SRP 17/GAP-RJ/2023. 1.2. Este termo de contrato vincula-se ao edital do pregão
eletrônico 17/GAP-RJ/2023, identificado
no preâmbulo e à
proposta vencedora,
independentemente de transcrição..
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 01/05/2024 a 01/05/2025.
Valor Total: R$ 226.020,00. Data de Assinatura: 30/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
AV I S O
O Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro torna público que intenciona contratar
os serviços da empresa NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-
95, para contratação de serviços de capacitação com a inscrição de militar em seminário
nacional, com fulcro nas disposições da inciso I do Art. 74 , da Lei n° 14.133/21.
Considerando o que preconiza a Súmula nº 255, de 13 de abril de 2010, do
Tribunal de Contas da União, fica aberto o prazo de oito dias úteis para que qualquer
interessado, caso queira, venha se manifestar a respeito da intenção da contratação do
objeto nas condições de que se trata a presente publicação, a qual deverá ser realizada
junto ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro, Divisão de Obtenção, localizada na Av.
Marechal Câmara nº 233, Castelo - Rio de Janeiro - Brasil, tel: +55 (21) 2126-9091.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenadora de Despesas
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 120/GAP-RJ/2023.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de material para
manutenção de bens imóveis para o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e Unidades
apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos, à empresa:
ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14 no valor
de R$ 1.342.001,1200;
ONE 
COMERCIAL
LTDA, 
CNPJ: 
14.517.117/0001-51
no 
valor
de 
R$
64.650,0000;
FERGAVI COMERCIAL
LTDA, CNPJ: 14.968.227/0001-30
no valor
de R$
10.416,8900;
GR COMERCIO LTDA, CNPJ: 17.451.234/0001-58 no valor de R$ 33.233,7600;
RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA CNPJ: 28.128.696/0001-55 no valor de R$ 185.554,3200;
GGV
COMERCIAL
LTDA,
CNPJ: 
35.236.131/0001-57
no
valor
de
R$
76.129,9300;
DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 37.160.129/0001-77 no valor de
R$ 148.483,9900;
FRONT COMERCIAL
LTDA, CNPJ:
43.731.740/0001-00 no
valor de
R$
131.658,3100;
REDNOV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 45.769.285/0001-68 no valor de R$
45.665,0022;
MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 51.048.656/0001-15 no valor de R$
870.194,8100.
Valor Total: R$ 2.907.988,1322.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 05 de abril de 2024 a 05 de abril de
2025.Processo: 67246.001772/2023-51.
Cel Int ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Grupamento de Apoio dos Afonsos. Objeto:
Aquisição de uniformes, Processo: 67564.003948/2023-15, referente ao Pregão 042/2023. Ata
de Registro de Preços (ARP) nº 00095/2024, contratada: ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734,
CNPJ 24.821.409/0001-37, no valor total de R$ 12.804,00. Ata de Registro de Preços (ARP) nº
00096/2024, contratada: ALAIDE ALVES DOS SANTOS, CNPJ 03.177.123/0001-90, no valor total
de R$ 1.020,00. Data da assinatura: 11 de abril de 2024. Vigência: 12 de abril de 2024 a 11 de
abril de 2025. Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES - Ordenadora de Despesas
EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Grupamento de Apoio dos Afonsos. Objeto:
Aquisição de uniformes, Processo: 67564.003948/2023-15, referente ao Pregão 042/2023.
Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00080/2024, contratada: ALAIDE ALVES DOS SANTOS,
CNPJ 03.177.123/0001-90, no valor total de R$ 166.108,48. Ata de Registro de Preços (ARP)
nº 00081/2024, contratada: ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ
47.146.661/0001-93, no valor total de R$ 101.529,18. Ata de Registro de Preços (ARP) nº
00082/2024, contratada: CONFECCOES MCB LTDA, CNPJ 18.381.449/0001-02, no valor total
de R$ 34.272,51. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00083/2024, contratada: C.F. DE LIRA
GOMES LTDA, CNPJ 05.162.027/0001-02, no valor total de R$ 108.055,98. Ata de Registro
de Preços (ARP) nº 00084/2024, contratada: TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONFECCOES LTDA, CNPJ 27.164.079/0001-42, no valor total de R$ 5.950,00. Ata de
Registro de Preços (ARP) nº 00085/2024, contratada: EMR BORDADOS LTDA, CNPJ
50.618.605/0001-19, no valor total de R$ 5.950,00. Ata de Registro de Preços (ARP) nº
00086/2024, contratada: QKZ COMERCIAL LTDA, CNPJ 49.996.003/0001-16, no valor total
de R$ 18.696,00. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00087/2024, contratada: C A BA N A
MAGAZINE LTDA, CNPJ 51.621.518/0001-83, no valor total de R$ 1.831,20. Ata de Registro
de Preços (ARP) nº 00089/2024, contratada: LIBERO COMERCIAL LTDA, CNPJ
61.080.107/0001-81, no valor total de R$ 308.208,90. Ata de Registro de Preços (ARP) nº
00090/2024, contratada: CCR TISO, CNPJ 18.397.808/0001-10, no valor total de R$
417.540,00. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00091/2024, contratada: INVIC TA
COMPANY LTDA, CNPJ 23.801.682/0001-37, no valor total de R 1.575,00. Data da
assinatura: 05 de abril de 2024. Vigência: 06 de abril de 2024 a 05 de abril de 2025.
Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES - Ordenadora de Despesas.
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 - UASG 120624
Nº Processo: 67281002704202383. Objeto: Material de Consumo Odontológico,
a fim atender as demandas do Grupo de Saúde da Base Aérea de Anápolis.. Total de Itens
Licitados: 489. Edital: 03/05/2024 das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br
414
Km 
04
-
Zona
Rural 
-
Anápolis
-
Goiás, 
-
Anápolis/GO
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-90023-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 03/05/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/05/2024
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 02/05/2024) 120624-00001-2023NE800263
GRUPAMENTO DE APOIO DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 120638
Nº Processo: 67261.001344/2023-31.
Pregão Nº 35/2023. Contratante: BASE AEREA DE CAMPO GRANDE.
Contratado: 36.794.717/0001-08 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE LTDA. Objeto:
Serviços contínuos de conservação e limpeza comum, conforme detalhado no termo de
referência, para a Base Aérea de Campo Grande.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 02/05/2024 a
02/05/2025. Valor Total: R$ 303.756,18. Data de Assinatura: 15/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 5/BANT-GSAUNT/2024
Nº Processo: 67222.001743/2024-49.
Inexigibilidade nº 005/BANT-GSAUNT/2024. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL/GRUPO DE
SAÚDE DE NATAL.
Contratado: 08.231.904/0001-30 - CLÍNICA PROCARDÍACO DE NATAL S/S LTDA. Objeto:
Prestação de serviços complementares de assistência à saúde abrangendo os
procedimentos de cardiologia e exames cardiológicos.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: Indeterminado. Valor
Total: R$ 150.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 13/BANT-GSAUNT/2024
Nº Processo: 67222.001728/2024-09.
Inexigibilidade nº 013/BANT-GSAUNT/2024. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL/GRUPO DE
SAÚDE DE NATAL.
Contratado: 21.374.092/0001-40 - DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LAGOA NOVA LTDA..
Objeto: Prestação de serviços complementares de assistência à saúde abrangendo os
procedimentos de nefrologia. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV.
Vigência: Indeterminado. Valor Total: R$ 350.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 36/BANT-GSAUNT/2024
Nº Processo: 67222.001702/2024-52.
Inexigibilidade nº 036/BANT-GSAUNT/2024. Contratante: BASE AÉREA DE NATAL/GRUPO DE
SAÚDE DE NATAL.
Contratado: 11.190.944/0001-95 - NEUROLIFE NATAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Objeto:
Prestação de serviços complementares de assistência à saúde abrangendo os
procedimentos de neurocirurgia, neurologia, neuroradiologia intervencionista. Fundamento
Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: Indeterminado. Valor Total: R$
100.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2024 - UASG 120631
Nº Processo: 67222.001748/2024-71.
Inexigibilidade Nº 90190/2024. Contratante: BASE AEREA DE NATAL.
Contratado: 00.870.504/0001-62 - LABORATORIO DE CITOPATOLOGIA LTDA - EPP. Objeto:
Prestação de serviços complementares de assistência à saúde, abrange os procedimentos
de anatomia patológica e citopatologia.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV. Vigência: 30/03/2024 a . Valor
Total: R$ 200.000,00. Data de Assinatura: 30/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2024 - UASG 160238
Nº Processo: 65261.000607/2024-40.
Dispensa Nº 90002/2024. Contratante: BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO.
Contratado: 46.613.430/0001-80 - DM IMPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA .
Objeto: Aquisição de toner.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 04/04/2024 a
03/04/2025. Valor Total: R$ 4.410,00. Data de Assinatura: 04/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
DEPÓSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2024 - UASG 160246
Nº Processo: 64410.004208/2023-53.
Pregão Nº 4/2024. Contratante: DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO.
Contratado: 
22.366.517/0001-31 
- 
DESCNET 
TELECOMUNICACOES 
LTDA. 
Objeto:
Contratação de serviços de telefonia móvel..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 19/04/2024 a 19/04/2025. Valor
Total: R$ 4.787,64. Data de Assinatura: 19/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).

                            

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