DOU 20/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 96, segunda-feira, 20 de maio de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 155012
Número do Contrato: 21/2023.
Nº Processo: 23525.020256/2021-52.
Pregão. Nº 36/2022. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO DE MO R A ES .
Contratado: 01.440.590/0001-36 - FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. Objeto: A prorrogação
do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na data de
07/05/2024 e encerramento em 06/05/2025, com fundamento nos artigos 147, caput, 149,
inciso i, e 150, todos do rlce 2.0; b) o reajuste do valor contratual, conforme cláusula sexta
do contrato.. Vigência: 07/05/2024 a 06/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
764.762,40. Data de Assinatura: 02/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 02/05/2024).
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90014/2024
Empresas vencedoras: CNPJ:
35.820.448/0030-70-WHITE MARTINS GASES
INDUSTRIAIS LTDA. Itens 02, 03, 04, 06, 08 e 09. Valor total do fornecedor:R$ 431.646,61.
CNPJ: 04.292.445/0001-43-C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA. Itens 01, 05 e 07.
Valor total do fornecedor: R$ 43.825,00. Valor global da Ata: R$ 475.471,61.
JOSEANE DE JESUS SILVA
Agente de Licitação
(SIDEC - 17/05/2024) 155017-26443-2024NE800112
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90016/2024
Empresas
vencedoras:
CNPJ: 22.654.814/0001-82-RGN
INSTRUMENTOS
E
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Itens 01, 04, 06, 20, 21, 22, 23, 24, 35, 38, 42,43 e 55.
Valor total do fornecedor: R$ 9.706,02. CNPJ: 36.658.639/0001-06- MOLVIMED COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS. Itens 2, 32 e
46. Valor total do fornecedor: R$ 3.894,15. CNPJ: 06.276.904/0001-20-AD INSTRUMENTOS
CIRURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Itens 03, 05, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36,
37, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57. Valor total do fornecedor: R$ 6.252,00.CNPJ:
22.183.053/0001-28- M.J.A. DISTRIBUIDORADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA. Itens 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Valor total do
fornecedor: R$ 34.740,00. CNPJ: 27.711.259/0001-05- CENTRAL CIRURGICA CO M E R C I O,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Itens 44 e 58. Valor global da Ata: R$ 57.389,37.
JOSEANE DE JESUS SILVA
Agente de Licitação
(SIDEC - 17/05/2024) 155017-26443-2024NE800122
R E T I F I C AÇ ÃO
Extrato Retificação da Publicação do Resultado de Julgamento do Pe 10/2024- Uasg 155017
Processo 
nº 
23530.003614/2024-36. 
Pregão
nº 
90010/2024. 
CNPJ
CONTRATANTE: 
15.126.437/0010-34. 
CONTRATANTE:
HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
DE
SERGIPE/EBSERH. No resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 10/2024, publicado
no DOU de 15 de maio de 2024, seção 3, pág. Nº 71.
Onde se lê:
Empresas vencedoras: CNPJ: 18.031.325/0001-05 - I.S. COSTA CENTRAL
TELEMEDICINA LTDA. Valor total do fornecedor: R$ 28.482,00. Valor global da ata:
32.176,34
Leia-se:
Empresas
vencedoras:
CNPJ:
18.031.325/0001-05 -
I.S.
COSTA
CENTRAL
TELEMEDICINA LTDA. Valor total do fornecedor: R$ 43.229,00. Valor global da ata: 46.923,34
R E T I F I C AÇ ÃO
Extrato Retificação da Publicação do Resultado de Julgamento do Pe 20/2024- Uasg 155017
Processo 
nº 
23530.005740/2024-25. 
Pregão
nº 
90020/2024. 
CNPJ
CONTRATANTE: 
15.126.437/0010-34. 
CONTRATANTE:
HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
DE
SERGIPE/EBSERH. No resultado de julgamento do Pregão Eletrônico nº 20/2024, publicado
no DOU de 26 de abril de 2024, seção 3, pág. Nº 51.
Onde se lê:
Empresas
vencedoras: CNPJ:
09.376.051/0001-97 -
ONIX COMERCIO
DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 14. Valor total do fornecedor: R$
2.119,16.
Leia-se:
Empresas vencedoras: CNPJ: 09.376.051/0001-97 - ONIX COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA. Itens 11, 12, 13 e 14. Valor total do fornecedor: R$ 2.219,78.
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155903
Número do Contrato: 15/2023.
Nº Processo: 23765.000456/2023-28.
Dispensa. Nº 6/2023. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF. Contratado:
41.506.731/0001-90 - INFRAGAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO EM JF LTDA. Objeto: O
presente termo aditivo tem por objeto:
a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com início na
data de 02/06/2024 e encerramento em 01/06/2025, com fundamento nos artigos 147,
caput, 149, inciso i, e 150, todos do rlce 2.0;
o reajuste do valor contratual, conforme cláusula décima do contrato.. Vigência:
02/06/2024 a 01/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.678,48. Data de
Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 155903
Número do Contrato: 23/2022.
Nº Processo: 23765.005641/2021-47.
Pregão. Nº
32/2022. Contratante:
HOSPITAL UNIVERSITARIO
DA UFJF.
Contratado:
01.651.478/0001-44 - LEVA & TRAZ ENTREGA RAPIDA LTDA - EPP. Objeto: O presente
termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, com início na data de 02/08/2024 e encerramento em 01/08/2025, com
fundamento nos artigos 90, caput, 92, inciso I, §§ 1º e 2º, e 93, caput e § 1º, todos do
RLCE 1.1.. Vigência: 02/08/2024 a 01/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
659.258,04. Data de Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), unidade hospitalar HU-
UFJF, representada por Bruno Azevedo Gomes Freitas, Gerente Administrativo, resolve: I)
REGISTRAR que foi oportunizado à empresa BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 04.929.044/0001-51, no âmbito do processo administrativo
de apuração de irregularidades, PAIF nº 006/2020, a apresentação de recurso perante a
Decisão - SEI nº 19/2021/CADIF/SAD/DAF/GAD/HU-UFJF-EBSERH, sem sucesso no retorno.
II) REGISTRAR que em 04 de março de 2024 foi publicado o chamamento da empresa ao
processo no Diário Oficial da União (DOU), sem sucesso no retorno. III) REGISTRAR que em
26 de março de 2024 foi publicado o chamamento da empresa ao processo no Diário
Oficial da União (DOU) a decisão definitiva da autoridade competente acerca da infração
praticada pela empresa, imputando-lhe MULTA COMPENSATÓRIA DE R$ 155,20; IV)
NOTIFICAR a empresa, que se encontra em lugar incerto e não sabido, que a Guia de
Recolhimento da União referente à multa imposta no processo supramencionado deverá
ser quitada até 16 de junho de 2024. O código de barras para proceder o pagamento é o
seguinte: 89910000001-0 55200001010-8 95523162894-8 81824923538-6. O comprovante
de pagamento deverá ser encaminhado ao e-mail cadif.hu-ufjf@ebserh.gov.br
Juiz de Fora/ MG, 17 de maio de 2024.
BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS
Gerente Administrativo
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 155903
Nº Processo: 23765011688202310. Objeto: Aquisição de equipamentos de
áudio, vídeo e controle de acesso, tudo para atender às necessidades do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).. Total de Itens Licitados:
12. Edital: 20/05/2024 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Catulo Breviglieri, S/nº, Santa
Catarina - Juiz de Fora/MG ou https://www.gov.br/compras/edital/155903-5-90021-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 20/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 03/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
RODOLFO CAVALLARI DE FARIA
Agente de Licitação
(SIASGnet - 17/05/2024) 155903-26443-2024NE000123
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 155125
Nº Processo: 23541.000135/2023-58.
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA.
Contratado: 11.360.157/0001-44 - INOXCOOK COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de 01
(uma) câmara mortuária para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-U FS M ) .
Fundamento Legal: LEI 13.303/2016. Vigência: 24/05/2024 a 23/05/2025. Valor Total: R$
38.412,00. Data de Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 155125
Número do Contrato: 013/2023.
Nº Processo: 23541.000328/2022-28.
Pregão. Nº 047/2023. Contratante: HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.
Contratado: 00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO LTDA. Objeto: O
prazo de vigência do referido contrato fica prorrogado por 01 ano, a partir de 24/05/2024.
Vigência: 24/05/2024 a 23/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 186.000,00.
Data de Assinatura: 15/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 15/05/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 155125
Número do Contrato: 023/2021.
Nº Processo: 23541.000045/2021-03.
Pregão. Nº 034/2021. Contratante: HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA.
Contratado: 29.081.505/0001-00 - GGH ASCENSORES LTDA. Objeto: O prazo de vigência do
referido contrato fica prorrogado por 01 ano, a partir de 24/05/2024. Vigência: 24/05/2024
a 23/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 23.122,08. Data de Assinatura:
16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 155018
Nº Processo: 23531005893202381. Objeto: Registro de Preços para eventual
Aquisição de Materiais de Consumo, sendo Materiais de Expediente, para atendimento das
necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/AM), tendo por objetivo a
reposição de estoque para um período de 12 (doze) meses.. Total de Itens Licitados: 181.
Edital: 20/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Tomas de
Vila Nova, Nº 300, Centro - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/155018-5-
90021-2024.
Entrega das
Propostas: a
partir de
20/05/2024 às
08h00 no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
03/06/2024
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
DANIEL NASCIMENTO SOARES
Agente de Licitações
(SIASGnet - 16/05/2024) 155018-26443-2024NE999999
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata 
para
Registro 
de 
Preços
nº 
117/2024, 
Processo
Administrativo 
Licitatório
23538.026800/2023-92, 
Pregão 
Eletrônico 
SRP 
Nº 
90016/2024, 
celebrado 
entre
Humap/UFMS-EBSERH e a empresa: 1) ROLDFER SERVIÇOS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ
34.465.947/0001-90. Objeto: o registro de preços para a eventual Aquisição com instalação de
gradil e portão para cercamento. Valor total da ATA R$ R$ 234.026,63 (duzentos e trinta e
quatro mil vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Vigência: 20/05/2024 a 20/05/2025.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2020 - UASG 155124
Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 23538.000082/2020-81.
Dispensa. Nº 6/2020. Contratante: HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN.
Contratado: 04.089.570/0001-50 - AGUAS GUARIROBA SA. Objeto: A) prorrogação do prazo
de vigência do contrato por mais 283 (duzentos e oitenta e três) dias, compreendendo o
período de 31/05/2024 a 10/03/2025, respeitando o limite de 60 meses, com fundamento
nos artigos 90, caput, 92, inciso i, §§ 1º e 2º, e 93, caput e § 1º e 103, todos do rlce
1.1;
b) atualização de valores, com base na portaria nº 18, de 1º de dezembro de 2023,
publicada no diário oficial do município de campo grande ms (sei nº 38833678);. Vigência:
31/05/2024 a 10/03/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.223.435,59. Data de
Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).

                            

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