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DOU 22/05/2024 - Diário Oficial da União - Brasil 

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21
Nº 98, quarta-feira, 22 de maio de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Registro de preços para a
contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas internas, externas, esquadrias
e médico-hospitalares para o do grupamento de apoio do galeão e suas unidades apoiadas.
Processo: 67107.007449/2023-86, referente ao Pregão 90005 /GAP-GL / 2024. Ata de
Registro de Preços (ARP) 05 /GAP-GL /2024, contratada: CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.703.030/0001-88, no valor total de R$ 43.457.610,06. Data da
assinatura: 20 de maio de 2024. Vigência: 20 de maio de 2024 a 20 de maio de 2025.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Registro de preços para a
contratação de serviço de manutenção de áreas verdes para o grupamento de apoio do
galeão e suas unidades apoiadas. Processo: 67107.007423/2023-38, referente ao Pregão
90006 /GAP-GL / 2024. Ata de Registro de Preços (ARP) 06 /GAP-GL /2024, contratada:
CARDEAL GESTÃO EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 05.703.030/0001-88, no valor
total de R$ 7.017.524,76. Data da assinatura: 20 de maio de 2024. Vigência: 20 de maio de
2024 a 20 de maio de 2025.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120645
Número do Contrato: 41/2021.
Nº Processo: 67107.008595/2021-31.
Pregão. Nº 7/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
06.698.091/0005-90 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 041/gapgl/2021 por 30 (trinta) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 27/05/2024 a 26/11/2026, nos termos do
art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993. Vigência: 27/05/2024 a 26/11/2026. O valor total estimado
da contratação passa a ser 3.470.164,44 (Três milhões, quatrocentos e setenta mil, cento
e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para o período de 27/05/2024 a
26/11/2026. Data de Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/05/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107006885202338. Objeto: Aquisição de gẽneros alimentícios. Total de itens
licitados: 39. Edital: 22/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo
Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-90012-
2024. Entrega das Propostas: a partir de 22/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 05/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
TELMO DE ALMEIDA TOSCANO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 21/05/2024) 120645-00001-2024NE800001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107009958202343. Objeto: Aquisição de materiais descartáveis para a Central de
Subsistẽncia e Refeitórios Avançados do Grupamento de Apoio do Galeão.. Total de Itens Licitados:
134. Edital: 22/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo Rocha -
495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-90004-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 22/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura
das Propostas: 06/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
TELMO DE ALMEIDA TOSCANO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 21/05/2024) 120645-00001-2024NE800001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107002181202477. Objeto: Aquisição de materiais de infraestrutura. Total de Itens
Licitados: 527. Edital: 22/05/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Est Alfredo
Rocha - 495 - Galeão, - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/120645-5-90010-
2024. Entrega das Propostas: a partir de 22/05/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 05/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
TELMO DE ALMEIDA TOSCANO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 21/05/2024) 120645-00001-2024NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Grupamento de Apoio dos Afonsos. Objeto:
Aquisição de tintas, Processo: 67564.003916/2023-10, referente ao Pregão 050/2023. Ata
de Registro de Preços (ARP) nº 00092/2024, contratada: AVANT COLOR LTDA, CNPJ
51.536.681/0001-48, no valor total de R$ 161.284,83. Ata de Registro de Preços (ARP) nº
0102/2024, contratada: AVANT COLOR LTDA, CNPJ 51.536.681/0001-48, no valor total de
R$ 2.820,00. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 0106/2024, contratada: AVANT COLOR
LTDA, CNPJ 51.536.681/0001-48, no valor total de R$ 4.918,44. Data da assinatura e
vigência conforme atas publicadas no PNCP.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Grupamento de Apoio dos Afonsos. Objeto:
Aquisição da gás GLP P-20 para o Grupamento de Apoio Logística de Campanha (GA LC ) ,
Processo: 67564.004773/2023-55, referente ao Pregão 060/2023. Ata de Registro de Preços
(ARP) nº 00151/2024, contratada: SOARES & BOZZI COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ 07.363.603/0001-05, no valor total de R$ 23.100,00. Data da assinatura e
vigência conforme atas publicadas no PNCP.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Grupamento de Apoio dos Afonsos. Objeto:
Contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos geradores do
Grupamento de Apoio dos Afonsos e das Unidades Apoiadas, Processo: 67564.000181/2023-
64, referente ao Pregão 026/2023. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00127/2024, contratada:
DECISION TEAM EIRELI, CNPJ 16.858.835/0001-17, no valor total de R$ 1.176.371,94. Ata de
Registro de Preços (ARP) nº 00128/2024, contratada: PRADMA ENGENHARIA INSTALACOES E
SERVICOS LTDA, CNPJ 07.190.695/0001-60, no valor total de R$ 230.950,50. Ata de Registro de
Preços (ARP) nº 00129/2024, contratada: DECISION TEAM EIRELI, CNPJ 16.858.835/0001-17, no
valor total de R$ 199.991,50. Ata de Registro de Preços (ARP) nº 00148/2024, contratada:
MAXWELL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05.940.787/0001-95, no valor total de R$ 1.104.126,81.
Data da assinatura e vigência conforme atas publicadas no PNCP.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2023
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo
nº 67564.001822/2023-06, referente ao Pregão Eletrônico nº 054/2023, e nos termos
da
legislação vigente,
foi homologada
no
dia 10/05/2024,
pela Ordenadora
de
Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação,
cujo objeto é aquisição de material esportivo, como segue: Empresa BRUNA ALVES DE
SOUZA, CNPJ: 26.176.661/0001-66, total: R$
38.100,80; Empresa TOP ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA,
CNPJ: 48.741.157/0001-02, total: R$
44.827,50; Empresa KINGDOM LICITACAO LTDA, CNPJ: 48.500.314/0001-80, total: R$
2.712,00; Empresa OBEN COMERCIAL LTDA,
CNPJ: 37.502.052/0001-76, total: R$
2.132,56; Empresa REPUBLICKA COUNTRY - DNA CAIPIRA LTDA, CNPJ: 15.200.917/0001-
07, total: R$ 17.238,00; Empresa INFINITI CONFECCAO LTDA, CNPJ: 23.829.339/0001-09,
total: R$ 3.299,70; Empresa BIOPULSE BRASIL EIRELI, CNPJ: 22.408.118/0001-96, total:
R$ 10.432,18; Empresa CONFIANTE ANDRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ:
29.613.651/0001-39, total: R$ 28.112,00; Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEG O C I O S
DIGITAIS LTDA, CNPJ: 14.323.297/0001-30, total: R$ 8.544,30; Empresa ELIANDRO JOSE
MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 13.395.341/0001-55, total: R$ 1.260,15;
Empresa BRUMO ESPORTES LTDA, CNPJ: 51.414.411/0001-64, total: R$ 721,43; Empresa
BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 94.684.099/0001-31, total: R$ 9.767,81;
Empresa MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA, CNPJ: 45.702.540/0001-55, total:
R$ 640,92; Empresa RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ:
22.382.705/0001-53, total: R$ 3.983,84; Empresa MARKAS DE RESENDE EIRELI, CNPJ:
08.946.498/0001-91, total: R$ 3.191,49; Empresa EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.163.479/0001-91, total: R$ 4.814,46; Empresa FUND I C AO
RECICLAR LTDA, CNPJ: 13.771.765/0001-77, total: R$ 2.108,00; Empresa INDUSTRIA
FENIX CORTE A LASER LTDA, CNPJ: 13.759.849/0001-95, total: R$ 620,00.
SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2024
A UNIÃO, por intermédio do HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS
(HAAF), torna público, por meio da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável,
designada pela Portaria n° 14/ACI, de 17/01/2024, publicada no Boletim Interno GAP-AF nº
13/2024, 
que 
realizará 
PROCEDIMENTO 
DE
SELEÇÃO 
DAS 
ASSOCIAÇÕES 
E/OU
COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS, no intuito de
firmar TERMO DE COMPROMISSO para fins de coleta dos resíduos recicláveis e/ou
reutilizáveis descartados neste Hospital, situado no endereço Av. Marechal Fontenelle
1628, Campos dos Afonsos, no Município do Rio de Janeiro - RJ, em conformidade com o
que determina o Decreto nº 10.936, de 2022, Lei nº 12.305, de 2010 e legislação correlata,
bem como as demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, disponíveis no
endereço eletrônico: https://www2.fab.mil.br/haaf/.
JÚLIO JOSÉ REIS DA SILVA Coronel Médico
Diretor do HAAF
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 90002/2024
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
09/05/2024, .Entrega das Propostas: a partir
de 09/05/2024, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 28/06/2024,
às
09h00 no
site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada
para a execução da Reparação Total do Telhado da Divisão Odontológica.
MARCOS PANDINO FERREIRA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 21/05/2024) 120629-00001-2024NE800316
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 27/2023.
Nº Processo: 67437.002655/2023-68.
Inexigibilidade. Nº 32/2023.
Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA
DE RECIFE.
Contratado: 13.592.679/0001-05 - BLESSED FISIOTERAPIA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo
de vigência do termo de credenciamento n° 027/harf/2023 por mais 12 (doze) meses.
Vigência: 30/04/2024 a 30/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.000,00.
Data de Assinatura: 30/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2024).
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
DEPÓSITO CENTRAL DE MUNIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024 - UASG 160246
Nº Processo: 64449+004037/2023-25.
Pregão Nº 15/2023. Contratante: DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO.
Contratado: 13.460.120/0001-13 - D-GEO GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA .
Objeto: Contratação de serviços de monitoramento ambiental da água e do solo em área
do depósito central de munição..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 12/04/2024 a
12/04/2025. Valor Total: R$ 348.000,00. Data de Assinatura: 12/04/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2024).
BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2024 - UASG 160329
Nº Processo: 64619000348/2024-05.
Inexigibilidade Nº
7/2024. Contratante:
BATALHÃO CENTRAL
DE MANUTENÇÃO
E
S U P R I M E N T O.
Contratado: 09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC.
Objeto: Distribuição de publicidade legal e/ou eletrônica.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I. Vigência: 10/05/2024 a
09/05/2025. Valor Total: R$ 14.013,84. Data de Assinatura: 09/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 21/05/2024).

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