DOU 06/06/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
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20
Nº 107, quinta-feira, 6 de junho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
Propostas: a partir de 06/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 20/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 120628
Nº Processo: 67215001146202411. Objeto: A aquisição de reagentes para a
realização de exames de dosagens de gases sanguíneos, eletrolíticas, hematológicas,
coagulométricas, bioquímicas, hormonais, imunológicas e microbiológicas com cessão de
equipamentos referentes a seguinte relação de itens e grupos: Hematologia (item 1),
Gasometria (item 2), Grupo 1 - Coagulação (itens 3 a 6), Eletrólitos (item 7), Grupo 2 -
Bioquímica (itens 8 a 38), Grupo 3 - Imunohormônio (itens 39 a 76), Grupo 4 - Microbiolo.
Total de Itens Licitados: 82. Edital: 06/06/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço:
Av
Julio
Cesar
S/n
,
B.
Souza,
Souza
-
Belém/PA
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120628-5-90011-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 06/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/06/2024
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO LADISLAU DE SOUZA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/06/2024) 120628-00001-2024NE800136
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2024 - UASG 120636
Número do Contrato: 13/2021.
Nº Processo: 67532.006152/2019-05.
Pregão. Nº 66/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado:
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência por mais 06 (seis)
meses, conforme prevê o inciso II do art. 57 da lei 8.666/93 e cláusula segunda do
instrumento contratual. Vigência: 01/03/2024 a 01/09/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 314.543,55. Data de Assinatura: 29/02/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 29/02/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO
Processo Administrativo de Gestão: nº 67115.002629/2024-53. Modalidade: Dispensa de
licitação.
Permissionário:
DENIS
VERÍSSIMO
PEDROSA
BAR
E
LANCHES.
CNPJ:
10.372.796/0001-67. Objeto: Termo de Permissão de Uso a Título Precário e Oneroso nº
008/DCOM/2024 para utilização de área coberta medindo aproximadamente 32,91 m²,
localizada no interior do PAMASP. Valor: R$ 1.351,93 (mil trezentos e cinquenta e um reais
e noventa e três centavos). Data de Assinatura: 21/05/2024. Vigência: 21/05/2024 a
19/06/2024. São Paulo, 21/05/2024.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67438011383202384. Objeto: Aquisic–ão de Fios Cirúrgicos. Total
de Itens Licitados: 28. Edital: 06/06/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço: Av Olavo
Fontoura, 1400 - Santana,
Sp, Santana - São
Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-90041-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 06/06/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/06/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 05/06/2024) 120633-00001-2024NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/GAPDF-COMPREP/2024 - UASG 120625
Nº
Processo:
67200.002058/2024-98.
Pregão
Nº
086/GAP-DF/2023.
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 19.543.454/0001-37 - INFRANOVE SERVICOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL E
TERCEIRIZACOES LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 -
Artigo: 1. Vigência: 27/05/2024 a 27/05/2026. Valor Total do Contrato: R$ 251.674,17. Data
de Assinatura: 27/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/GAPDF-COMAE/2023 - UASG 120625
Nº
Processo:
67201.008224/2023-79.
Pregão
Nº
086/GAP-DF/2023.
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 19.543.454/0001-37 -
INFRANOVE SERVICOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL E TERCEIRIZACOES LTDA. Objeto:
Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições
estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram
anexos ao Edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência:
21/05/2024 a 21/05/2026. Valor Total do Contrato: R$ 129.201,11. Data de Assinatura:
21/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/GAPDF-COMAE/2023 - UASG 120625
Nº
Processo:
67201.008225/2023-13.
Pregão
Nº
086/GAP-DF/2023.
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 29.024.468/0001-06 - GLP
CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será
prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos
técnicos que se encontram anexos ao Edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 -
Artigo: 1. Vigência: 16/05/2024 a 16/05/2026. Valor Total do Contrato: R$ 170.915,11. Data
de Assinatura: 16/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/GAPDF-COMAE/2023 - UASG 120625
Nº Processo: 7201.008153/2023-12. Pregão Nº 086/GAP-DF/2023. Contratante: GRUPAMENTO
DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 03.325.530/0001-06 - A FORCA COMERCIAL E
SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas
condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital. Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência:
15/05/2024 a 15/05/2026. Valor Total do Contrato: R$ 546.370,17. Data de Assinatura:
15/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/06/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/GAPDF-COMAE/2024 - UASG 120625
Nº
Processo:
67201.004510/2023-65.
Pregão
Nº
103/GAP-DF/2023.
Contratante:
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 14.417.648/0001-72 - ROCHA
CONTROLS MONTAGEM E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Objeto: Contratação serviço de manutenção preventiva mensal e corretiva sob demanda no
sistema de detecção, alarme e combate a incêndio. Fundamento Legal: DECRETO
10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 29/05/2024 a 29/05/2025. Valor Total do Contrato: R$
92.903,76. Data de Assinatura: 29/05/2024.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 129/2023
O Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito Federal
comunica aos interessados aadjudicação por parte do Pregoeiro e a homologação do
Pregão Eletrônico n¨ 129/GAP-DF/2023.Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AUTOMOTIVO V,
Empresas vencedoras: CLEVER LAVINAS DE AZEREDO CNPJ:00.577.989/0001-09 ITEM 26,
VALOR R$ 277,80; RPF COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.217.016/0001-49 ITEM 83, VALOR R$
888,00;
AEROQUALITY
COMERCIO
DE
P
RODUTOS
E
SERVICOS
LTDA
CNPJ:
08.403.769/0001-62 ITENS 4, 5, 37, 38 E 77, VALOR R$ 119.892,70;REOBOT COMERCIO E
SERVICOS LTDA CNPJ: 11.088.488/0001-77 ITENS 19, 22, 23, 25, 31, 47, 48, 49,50, 75, 88 E
94, VALOR R$ 61.409,47; STORE DO BRASIL LTDA ITEM 56, VALOR R$ 14.766,80; ROGAMA
DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ: 14.974.969/0001-78 ITENS 1, 2, 3, 18, 24, 45, 46,
51, 69, 114 E 115, VALOR R$ 109.758,27; N3 DISTRIBUICAODE SUPRIMENTOS LTDA CNPJ:
19.408.662/0001-23 ITENS 53, 54, 58, 59, 62, 63 E 64, VALOR R$ 20.763,49; I. BORDIGNON
PNEUS LTDA CNPJ: 19.891.740/0001-93 ITEM 9, VALOR R$ 23.205,00; AGRO COMERCIAL
GES LTDA CNPJ: 22.011.004/0001-08 ITEM 27, VALOR R$ 3.704,40; COMERCIAL JSM
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ: 24.938.227/0001-40 ITEM 60,VALOR R$ 4.693,00;
PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA CNPJ: 29.837.091/0001-04 ITENS 36, 39, 41, 44, 67 E
116, VALOR R$ 69.984,80; BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:
33.366.168/0001-74 ITEM 71, VALOR R$ 3.980,00; SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS
LTDA CNPJ: 36.469.275/0001-16 ITENS 73 E 74, VALOR R$ 16.434,55; ARMY BATERIAS LTDA
CNPJ: 37.902.352/0001-42 ITENS 34, 35 E 40, VALOR R$ 109.100,00; 39.926.592 ADEMAR
MARINHO PEREIRA CNPJ: 39.926.592/0001-02 ITENS 65E 78, VALOR R$ 7.520,00; PLANETA
COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA CNPJ:43.973.781/0001-
03 ITEM 52, VALOR R$ 1.702,88; LUBE PACK COMERCIAL LTDA CNPJ: 46.310.289/0001 -46
ITENS 57, 66, 70, 76 E 117, VALOR R$ 17.328,40; CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICO S
E TINTAS LTDA CNPJ: 47.270.248/0001-36 ITENS 6, 10 E 105, VALOR R$ 77.575,65; VITORIA
LINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA CNPJ: 50.598.926/0001-07 ITENS 8, 12, 13, 14,
103, 104, 107, 108, 109, 110, 118, 119 E 121, VALOR R$ 553.396,58; ATENAS
DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA CNPJ: 51.890.698/0001-07 ITENS 11 E
106, VALOR R$ 158.586,94.
TEN CEL INT NILO COELHO SARAIVA JUNIOR
Ordenador de Despesas GAP-DF
(SIDEC - 05/06/2024) 120625-00001-2024NE800262
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120645
Número do Contrato: 41/2022.
Nº Processo: 67107.002940/2021-59.
Pregão. Nº 2/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo
de
vigência
do contrato
nº
041/gapgl-1°gcc/2022
por
mais 60
(sessenta)
dias,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 18/02/2024 a 17/04/2024.. Vigência:
08/02/2024 a 17/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.680.927,94. Data de
Assinatura: 08/02/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/02/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 120645
Número do Contrato: 28/2020.
Nº Processo: 67107.021241/2019-93.
Pregão. Nº 78/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado:
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do
contrato nº 028/gapgl-cemal/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião,
o período de 05/09/2024 a 04/09/2025, nos termos do art. 57, ii, da lei nº 8.666/1993.
Vigência: 05/09/2024 a 04/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 5.248,80. Data
de Assinatura: 17/05/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 17/05/2024).
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Chefe do Grupamento de Apoio do Galeão, no uso de suas atribuições,
depois de esgotadas as tentativas de dar ciência à empresa 49.662.130 MATHEUS DE
SOUSA CARIRI, CNPJ 49.662.130/0001-89, por meio de notificação via remessa postal, por
estar em local incerto e não sabido para envio de correspondência, torna pública a
notificação de ocorrência a essa entidade privada, tendo em vista a não entrega do
material constante no empenho 2023NE003828 (Pregão 030/GAPGL/2023).
A empresa fica notificada a corrigir as falhas no prazo de 15 (quinze) dias a
partir da data desta publicação, sob pena de aplicação de sanções administrativas.
TELMO DE ALMEIDA TOSCANO Cel Int
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90023/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
20/05/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Cessão de uso de licença de software Microsoft
por meio de licenciamento EAS (Enterprise Agreement Subscription [subscrição] para
Governo) pelo período de 12 meses com possibilidade de renovações por até 36 meses.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA
Ordenadora de Despesa
(SIDEC - 05/06/2024) 120039-00001-2024NE000001
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 128/GAP-RJ/2023.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de
equipamento individual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos, à empresa:
PROTEGGERE
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
EPI
S
LTDA,
CNPJ:
12.670.981/0001-63 no valor de R$ 5.887,8000;
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 12.904.870/0001-74 no
valor de R$ 10.583,6400;
ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ: 13.395.341/0001-
55 no valor de R$ 1.078,7000;
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