DOU 07/06/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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23
Nº 108, sexta-feira, 7 de junho de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
5. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
. F U N Ç ÃO
S U B F U N Ç ÃO
PROGRAMA
V A LO R
. 22
122
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)
R$ 32.606.885,50
. 22
661
Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)
R$ 160.313.231,91
. 99
999
Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões
R$ 37.226.249,65
. T OT A L
R$ 230.146.367,06
6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
. ID
GRUPO DE DESPESA
V A LO R
. 1
Pessoal e Encargos Sociais
R$ 49.997.385,66
. 2
Juros e Encargos da Dívida
---
. 3
Outras Despesas Correntes
R$ 142.196.231,75
. 4
Investimentos
R$ 726.500,00
. 5
Inversões Financeiras
---
. 6
Amortização da Dívida
---
. 7
Reservas e Provisões
R$ 37.226.249,65
. T OT A L
R$ 230.146.367,06
7. RECEITA VERSUS DESPESA
. R EC E I T A
D ES P ES A
. Especificações
Valor
Especificações
Valor
. Receitas Correntes
R$ 144.710.956,41
Despesas Correntes
R$ 192.193.617,41
. Receitas de Capital
---
Despesas de Capital
R$ 726.500,00
. S U BT OT A L
R$ 144.710.956,41
S U BT OT A L
R$ 192.920.117,41
. Saldo de Exercícios anteriores
R$ 85.435.410,65
Reservas de Contingência e Provisões
R$ 37.226.249,65
. T OT A L
R$ 230.146.367,06
T OT A L
R$ 230.146.367,06
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
. M ÊS
JA N
FEV
MAR
ABR
MAIO
JUN
TOTAL JAN-JUN
. Programa: (2810) - Programa de Gestão
e Ações Administrativas (PAA)
R$2.424.788,39
R$ 2.425.914,15
R$ 2.378.714,15
R$ 2.533.483,96
R$ 2.655.861,42
R$ 3.954.946,56
R$ 16.373.708,64
. Programa: 
(2830)
- 
Programa
de
Promoção
da 
Desenvolvimento
da
Produtivo (PDP)
R$17.088.102,40
R$12.678.895,86
R$ 12.632.595,86
R$16.021.085,86
R$ 13.036.889,86
R$ 12.678.489,86
R$ 84.136.059,69
. Programa: 
(2840) 
- 
Reservas 
de
Contingência e Provisões
R$ 3.102.187,47
R$3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 18.613.124,82
. T OT A L
R$22.615.078,26
R$18.206.997,48
R$ 18.113.497,48
R$21.656.757,29
R$ 18.794.938,75
R$ 19.735.623,89
R$ 119.122.893,15
. M ÊS
JUL
AG O
SET
OUT
N OV
D EZ
TOTAL JUL-DEZ
. Programa: (2810) - Programa de Gestão e
Ações Administrativas (PAA)
R$ 2.665.286,14
R$ 2.685.076,14
R$ 2.731.136,14
R$ 2.665.346,14
R$ 2.821.166,14
R$ 2.665.166,14
R$ 16.233.176,87
. Programa: (2830) - Programa de Promoção
da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)
R$ 12.633.405,37
R$ 12.632.915,37
R$12.647.055,37
R$ 12.633.545,37
R$ 12.997.125,37
R$ 12.633.125,39
R$ 76.177.172,23
. Programa: 
(2840) 
-
Reservas 
de
Contingência e Provisões
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 3.102.187,47
R$ 18.613.124,82
. T OT A L
R$ 18.400.878,98
R$ 18.420.178,98
$18.480.378,98
R$18.401.078,98
R$18.920.478,98
R$18.400.479,00
R$111.023.473,92
9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS
. CÓ D I G O
AÇ ÃO
FO N T E
V A LO R
ENTREGA PRINCIPAL
METAS
.
. 1
Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas
(PAA)
R$ 32.606.885,50
. 01.01
Eficiência na Gestão
100
R$ 10.535.860,85
Índice de maturidade corporativa da ABDI
. 01.02
Pessoal
100
R$ 20.719.524,65
Empregados remunerados
. 01.03
Despesa de Capital
100
R$ 1.351.500,00
.
.
2
Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da
Produtivo (PDP)
R$ 160.313.231,91
Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo
atendido.
28%
.
Índice de aumento médio de maturidade em ASG (IASG) pelo setor
produtivo atendido.
Criar valor de referência
.
Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais
atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.
20%
.
Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais
e modelos de negócios pelo setor produtivo atendido.
211
.
Índice de percepção da contribuição da ABDI ao CNDI
Criar valor de referência
. 02.01
Apoio Finalístico
100
R$ 38.927.183,99
.
02.02 Transformação Digital do Setor Produtivo
100
R$5.285.000,00
Índice de aumento médio da maturidade digital dos pequenos e médios
negócios beneficiadas pelo Jornada Digital e DigitalBR- Edição Comércio
Eletrônico
28%
.
120
R$ 1.850.000,00
.
150
R$ 51.498,88
Convênio ME 920795/2021 - Observatório Nacional das Indústrias para a
Mobilidade e Logística.
.
350
R$ 992.271,24
.
02.03
Programa Adoção e Difusão de Tecnologias
100
R$ 11.090.000,00
Índice de aumento médio de produtividade das empresas industriais
atendidas pela ABDI no âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo em
2024
20%
.
Número de adoção de novas tecnologias pelo setor produtivo beneficiado
no âmbito dos projetos Brasil Mais Produtivos e HUBTEC (ANA/ABDI).
24
.
100
R$ 11.400.000,00
Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos da indústria
4.0 pelo setor produtivo atendido pela ABDI
80
.
100
R$ 666.040,00
Número de adoção de novas tecnologias, metodologias ou processos pelo
setor da construção civil atendido pela ABDI
70
.
120
R$ 194.574,87
Contrato de Gestão - Transferência de Recursos
.
320
R$ 3.749.034,15
. 02.04
Programa Promoção da Sustentabilidade
100
R$ 7.337.064,00
Índice de aumento médio de maturidade em práticas ASG e de Economia
Circular das empresas beneficiadas pelo projeto Incentiva Brasil
Criar valor de referência
.
100
R$ 1.657.623,30
Pesquisa PINTEC
.
100
R$ 1.815.000,00
Número de adoção de tecnologias, metodologias ou processos com foco
na descarbonização pelos municípios atendidos pela ABDI
3
.
100
R$ 2.958.460,81
Número de adoção de novos modelos de negócio em Bioindústria pelo
setor produtivo atendido pela ABDI
40
.
100
R$ 7.500.000,00
Número de adoções de novas tecnologias, metodologias, processos digitais
e modelos de negócios em energias renováveis pelo setor produtivo
atendido
1
.
02.05
Programa Adoção de Novos Modelos de Negócios
100
---
Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de
negócios, ancorados em 5G, implementados no comércio e na indústria
5
.
150
R$ 778.328,68
Convênio De Cooperação Técnica E Financeira nº 011/2022 - Município De
Itabaiana/SE e Convênio De Cooperação Técnica E Financeira Nº 01/2023
-Município De Maceió/AL
.
350
R$ 14.996.699,00
.
100
R$ 7.000.000,00
Número de adoção de novos de modelos de negócio para inspeção
industrial baseada em 5G pelos setores de óleo e gás, energia e mineração
atendidos pela ABDI
7
.
100
R$ 4.000.000,00
Número de adoção de solução tecnológica de georreferenciamento, via
satélite aplicadas a gestão de manejo de contêiners, em operador
logístico.
2
.
100
R$ 3.000.000,00
Número de adoção de tecnologias, metodologias, processos e modelos de
negócios de conectividade para empreendedores em comunidades e para
serviços públicos ao cidadão.
2