DOE 07/06/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº105  | FORTALEZA, 07 DE JUNHO DE 2024
ANEXO II
METAS INDIVIDUAIS
CÓDIGO
META
UNIDADE DE MEDIDA
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
1
Acompanhar os planos municipais de saneamento
Documento Comprobatório Produzido
Parecer técnico/ Relatório de Acompanhamento/ Atesto de Medição
2
Acompanhar as entregas do Plano Plurianual
Documento Comprobatório Produzido
Relatório
3
Acompanhar/ Monitorar o processo de indenização de benfeitorias
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Acompanhamento/ Monitoramento
4
Acompanhar/ Monitorar processo de licenciamento ambiental
Processo de licenciamento ambiental
Relatório de Acompanhamento/ Relatório de Monitoramento
5
Analisar orçamentos
Orçamento
Parecer Técnico
6
Analisar processos de diárias, horas-extras, repactuação, 
contratação/ demissão de terceirizados
Processo
Consolidado de Diárias Analisadas/ Ofício de Horas Extras/ Demonstrativo 
de Custo de Repactuação/ Parecer Técnico/ Folha de Informação e Despacho
7
Analisar processos de solicitação de movimentação orçamentária
Processos
Folha de Informação e Despacho
8
Analisar processos de suprimento de fundos
Processo
Relatório de Análise de Processos
9
Analisar processos e fornecer informações de 
prestação de contas/pagamentos/solicitação de 
aditivo de contratos, convênios e congêneres
Documento Comprobatório Produzido
Folha de Informação Financeira (FIF)/ Folha de Informação de Análise 
(FIA)/ Relatório de Análise Financeira (RAF)/ Parecer Técnico
10
Analisar produtos de consultoria técnica
Produto e suas versões/ 
complementares
Parecer Técnico
11
Analisar projeto Técnico Social
Projeto e suas versões/
complementares
Parecer Técnico
12
Analisar propostas técnicas/comerciais/de qualificação 
licitatória/manifestações de interesse
Proposta/ manifestação de interesse
Parecer Técnico
13
Analisar/ Atestar medições de obras/serviços
Medição de obra/ serviços
Atesto de Medição/ Parecer Técnico/ Parecer Social
14
Analisar/ Elaborar laudo de avaliação de imóveis
Laudo de avaliação de imóveis
Parecer Técnico/ Laudo de Avaliação
15
Apurar índice de cobertura de água e esgoto dos municípios do Ceará
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Técnico/ Planilha de Dados
16
Contabilizar a execução orçamentária e financeira
Documento Comprobatório Produzido
Planilha/Relatório de Conciliação das Contas de Convênio (Receita)/ 
Planilha/Controle de Execução de Contrapartida (Despesas com Recursos 
Próprios)/ Planilha/ Relação de Obras em Andamento a Incorporar/ Planilha/ 
Relação de Bens Móveis a Incorporar/ Planilha/ Relação de Bens Móveis a 
Desincorporar/ Planilha/ Relatório de Materiais a Baixar em Almoxarifado/ 
Planilha/ Relatório ou Relação de Despesas a Incorporar/ Planilha/ 
Relatório ou Relação de Despesas a Desincorporar/ Planilha/ Relatório ou 
Relação de Aquisição de Bens Móveis – Estoque Interno a Incorporar
17
Criar/ Manter documentações dos sistemas 
existentes ou em desenvolvimento
Documento Comprobatório Produzido
Manual/ Tutorial do Sistema/ Manual do Usuário/ Termo 
de Abertura de Projeto/ Fluxo do Processo
18
Definir/ Monitorar padrões de qualidade para 
fornecimento de bens/serviços/obras
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Padrões de Qualidade
19
Desenvolver produtos/ conteúdo/ serviços de Design Gráfico/Website
Produto/ conteúdo/ serviço
Plantas/ Mapas/ Banners/ Folders/ Layouts de páginas web/ 
Conteúdo de páginas web/ Relatórios/ Livros/ Apresentações
20
Elaborar plano de ação para as oportunidades de melhorias 
identificadas na análise da Pesquisa de Clima
Plano de ação
Plano de Ação
21
Elaborar Plano de Capacitação Anual
Plano de Capacitação
Plano de Capacitação
22
Elaborar processo de prestação de contas
Documento Comprobatório Produzido
Demonstrativos Contábeis/ Parecer Técnico
23
Elaborar programação anual de férias dos servidores
Programação Anual de Férias
Programação Anual de Férias
24
Elaborar/ Analisar Termo de Referência ou Edital/ 
Orçamento/ Programação de Atividades
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Referência/ Orçamento/ Quadro de Ações/ 
Cronograma/ Parecer Técnico/ Edital/ Minuta de Contrato
25
Elaborar/ Aplicar/ Consolidar Pesquisa de Satisfação/ Clima 
Organizacional e/ou Caracterização Socioeconômica
Documento Comprobatório Produzido
Questionário/ Relatório de Pesquisa/ Plano de Ação/ 
Análise Estatística dos dados/ Diagnóstico
26
Elaborar/ Monitorar Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas
Documento Comprobatório Produzido
Estudo/ Plano/ Projeto/ Planta/ Mapa/ Pesquisa/ Relatório de Monitoramento
27
Gerir processo para emissão de parcelas para liberação de recursos
Parcela emitida
Relatório de Extrato da Parcela e respectivo Espelho das Parcelas
28
Facilitar/ Participar de reuniões com comunidades
Reunião
Ata da Reunião/ Lista de frequência/ Relatório Síntese da 
Reunião/ Relatório de Execução do Trabalho Social
29
Gerenciar contrato de prestação de serviços/ fornecimento de bem/ 
execução de obras e serviços de engenharia, convênio e/ou congênere
Documento Comprobatório Produzido
Relatório Semestral/ Relatório da Execução Físico do Contrato/ Relatório da 
Execução Financeira do Contrato/ Relatório de Acompanhamento/ Parecer 
Técnico/ Relatório de Acompanhamento da Regularidade do Pagamento
30
Implantar a GDUT em folha de pagamento
Documento Comprobatório Produzido
Planilha Cálculo Diferença GDUT
31
Implementar processos de segurança da informação
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto/ Relatório de Conformidade do Processo
32
Instituir Canal de Acesso CEGEP para medir 
a satisfação dos colaboradores
Documento Comprobatório Produzido
E-mail de comunicação Folder
33
Levantar a demanda por hardware/software
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Demanda por Hardware/ Software
34
Manter perfis de acesso de usuários da rede local
Documento Comprobatório Produzido
Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique – GLPI
35
Monitorar os programas do Plano Plurianual
Documento Comprobatório Produzido
Relatório
36
Montar/ Analisar dossiês para indicação de candidato 
ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV
Dossiê
Relação de Dossiês encaminhados à Instituição Financeira
37
Organizar treinamento de servidores
Documento Comprobatório Produzido
Plano de Aula/ Lista de Presença/ Declaração do Superior Imediato/ 
Relatório/ Material Didático/ Manual/ Roteiro/ Processo Manualizado
38
Orientar as áreas na concepção de plano de treinamento
Documento Comprobatório Produzido
Plano de Aula/Plano de Curso
39
Participar da elaboração de instrumentos de 
planejamento institucional/estratégico
Número de instrumentos
Plano Plurianual/ Proposta Orçamentária Anual/ 
Matriz de Resultados Estratégicos
40
Participar da implantação e desenvolvimento do projeto
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto (na Iniciação)/ Plano de Gerenciamento de 
Projeto (no Planejamento)/ Plano de Ação da Implementação (na Execução)/ 
Documentos (na Execução)/ Termo de Cancelamento/ Encerramento 
de Contrato (no Encerramento)/ Registro de Lições Aprendidas
41
Participar de cursos, treinamentos na sua área de 
atuação totalizando carga horária mínima de 20h.
Curso ou treinamento
Certificado/ Diploma/ Declaração de Conclusão
42
Participar de reuniões junto a Conselhos, Comitês, 
Comissões, Fóruns, eventos e afins.
Reunião
Ata de Reunião ou Evento/ Declaração de Participação/ Lista 
de Frequência/ Relatório Síntese da Reunião ou Evento
43
Participar do desenvolvimento de novos sistemas
Sistema de Informação
Modelagem de Dados/ Diagrama de Classe/ Código da Aplicação/ 
Termo de Aceite do Cliente/ Termo de Conclusão ou Homologação
44
Planejar/ Acompanhar a execução do backup 
dos bancos de dados e aplicações
Documento Comprobatório Produzido
Relatório de Rotinas de Backup
45
Planejar/ Monitorar a execução das atividades do Trabalho Social
Documento Comprobatório Produzido
Plano de Ação/ Relatório de Execução
46
Proceder exame de Projetos de Engenharia e Arquitetura
Projeto de Engenharia e/
ou Arquitetura
Parecer Técnico
47
Propor melhoria em Sistemas de Informação
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto/ Plano de Ação
48
Prospectar/ Implementar novas tecnologias
Documento Comprobatório Produzido
Termo de Abertura de Projeto/ Plano de Ação
49
Realizar atendimento social
Atendimento
Relatório de Atividades/ Registro de Atendimento
50
Realizar avaliação de habilitação das empresas 
participantes dos certames licitatórios
Documento Comprobatório Produzido
Planilhas de Avaliação das Habilitações
51
Realizar Manutenção/ Suporte a Infraestrutura 
Física e Lógica da Rede Local
Documento Comprobatório Produzido
Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique – GLPI
52
Realizar o acompanhamento dos projetos MAPP
Documento Comprobatório Produzido
Espelho do Sistema SIAP/ Relatório Técnico
53
Realizar o controle de qualidade de processos finalísticos/de apoio
Documento Comprobatório Produzido
Gráfico de Pareto/ Diagrama de Causa e Efeito/ Histograma/ 
Folha de Verificação/ Diagrama de Dispersão/ Gráfico 
de Controle/ Fluxograma/ Instrução de Trabalho
54
Realizar o levantamento das atividades de 
processos finalísticos/ de apoio/ gerenciais
Documento Comprobatório Produzido
Desenho do Fluxo Atual do Processo/ Ficha de Processo