DOU 21/06/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 118, sexta-feira, 21 de junho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67438.005246/2023-11.
Pregão Nº 120/2023. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO.
Contratado: 04.624.285/0001-92 - ADEB LINE - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA -
EPP. Objeto: Contratação de aquisição de reagentes com fornecimento de equipamento
em regime de comodato.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 17/06/2024 a
17/06/2025. Valor Total: R$ 255.200,00. Data de Assinatura: 17/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 20/06/2024).
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90036/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
05/06/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de licenças de
uso de software para o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas do Gap-sp
(SIDEC - 20/06/2024)
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo 67289.001725/2024-92.
Fica
a 
Empresa
D 
ANTUNES
PINHEIRO
TRANSPORTES 
LTDA,
CNPJ
23.312.012/0001-57, NOTIFICADA acerca da decisão proferida no Processo Administrativo
de Apuração de Irregularidade (PAAI) nº 002/GAP-DF/2024, que aplica a sanção
administrativa de Impedimento de Licitar e Contratar com a União, com o consequente
descredenciamento do SICAF, pelo prazo de 2 (dois) anos. Conforme o rastreamento
eletrônico nº JU 370 024 948 BR, o Ofício nº 11/ARC/5340, de 04/06/2024, não foi
recebido pelo destinatário no endereço cadastrado no SICAF e retornou ao remetente. A
empresa poderá apresentar recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar desta
publicação, dirigida ao Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do Distrito
Federal, no endereço SHIS QI 05 Área Especial 12 Brasília - DF CEP 71615-600, ou para o
e-mail: protocolo.gapdf@fab.mil.br.
NILO COELHO SARAIVA JUNIOR Tenente-Coronel Int
Ordenador de Despesas
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo 67289.006933/2023-05.
Fica a Empresa ITAACO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ 19.574.866/0001-34,
NOTIFICADA acerca da decisão proferida no Processo Administrativo de Apuração de
Irregularidade (PAAI) nº 001/GAP-DF/2024, que aplica a sanção administrativa de
Advertência. Conforme o rastreamento eletrônico nº JU 370 024 951 BR, o Ofício nº
16/ARC/5443, de 06/06/2024, não foi recebido pelo destinatário no endereço cadastrado
no SICAF e retornou ao remetente. A empresa poderá apresentar recurso no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis a contar desta publicação, dirigida ao Ordenador de Despesas do
Grupamento de Apoio do Distrito Federal, no endereço SHIS QI 05 Área Especial 12 Brasília
- DF CEP 71615-600, ou para o e-mail: protocolo.gapdf@fab.mil.br.
NILO COELHO SARAIVA JUNIOR Tenente-Coronel Int
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90044/2024 - UASG 120625
Nº Processo: 67282001471202472. Objeto: Aquisição de materiais de classe
geral para o Grupo Logístico, apoiado pela Base Aérea de Brasília.. Total de Itens Licitados:
50. Edital: 21/06/2024 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago
Sul, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-90044-2024. Entrega
das Propostas: a partir de 21/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 04/07/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras.
NILO COELHO SARAIVA JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 20/06/2024) 120625-00001-2023NE800262
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120039
Número do Contrato: 24/2022.
Nº Processo: 67246.007871/2021-85.
Pregão. Nº 6/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado:
05.254.372/0001-68 - MEM SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 024/GAP-RJ-HCA/2022, por 12 (DOZE)
meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 09/08/2024 a 08/08/2025, nos
termos do art. 57, II, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 09/08/2024 a 08/08/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 569.764,80. Data de Assinatura: 19/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2024).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/GAP-RJ/2023
O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o
resultado do Pregão Eletrônico nº 02/GAP-RJ/2023.
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço de
cobertura fotográfica e de filmagens para o GAP-RJ e Unidades apoiadas, conforme
condições, quantidades
e exigências
estabelecidas no Edital
e seus
anexos,
à
empresa:
CVA 
INSTITUTO 
DE
EDUCAÇÃO 
E 
SERVIÇOS 
GERAIS
LTDA, 
CNPJ:
24.046.457/0001-03 no valor de R$ 14.557,4400;
Vigência da Ata de Registro de Preços: 15 de maio de 2024 a 15 de maio de 2025.
Valor Total: R$ 14.557,4400.
Processo: 67246.003122/2022-60.
ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Cel Int
Ordenador de Despesas
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2023
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº
67564.002819/2023-00, referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2023, e nos termos da
legislação vigente, foi homologada no dia 23/05/2024, pela Ordenadora de Despesas, a
senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é
aquisição de materiais diversos para o Hotel de Trânsito dos Oficiais (HTO), como segue:
Empresa 48.664.067 FERNANDA VICENTE NOGUEIRA DAL PRA, CNPJ: 48.664.067/0001-57,
total: R$ 5.760,00; Empresa FAGA DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ: 34.674.082/0001-71, total:
R$ 32.572,00; Empresa ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-
14, 
total: 
R$ 
79.277,50; 
Empresa 
RHG 
SERVICOS 
E 
COMERCIO 
LTDA, 
CNPJ:
49.106.119/0001-32, total: R$ 246.013,54; Empresa SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ:
46.344.050/0001-97, total: R$ 50.016,60; Empresa MA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA,
CNPJ: 37.673.034/0001-57, total: R$ 52.536,00; Empresa BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA,
CNPJ:
45.329.312/0001-81, total:
R$
64.499,30;
DUCS COMERCIO,
SERVICOS
E
IMPORTACOES LTDA, CNPJ: 18.304.284/0001-75, total: R$ 2.795,00; Empresa B R AV A R
COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 34.822.886/0001-70, total: 209.253,00; Empresa
EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 30.372.538/0001-98, total: R$ 13.672,90;
Empresa PROFIT ENTERPRISE LTDA, CNPJ: 50.229.678/0001-19, total: R$ 54.036,00.
SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE ANÁPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120624
Número do Contrato: 14/2020.
Nº Processo: 67440.030932/2019-97.
Pregão. Nº 4/2020. Contratante: BASE AÉREA DE ANÁPOLIS. Contratado: 17.479.671/0001-
80 - DUELAV LAVANDERIAS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência e execução do
contrato nº 014/BAAN/2020, referente à contratação de serviço de lavanderia de roupa
hospitalar: que envolva o processo de lavagem/passagem de roupa hospitalar em todas as
suas etapas, desde o seu recolhimento até o retorno das peças em ideais condições de
uso, que atenda condições higiênicas- sanitárias, que serão prestados nas condições
estabelecidas no termo de referência.
Prorrogar o prazo de vigência e de execução do objeto contratual, com fundamento no
inciso II do Art.57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 12 (doze) meses,
com início em 12/07/2024, encerrando-se em 12/07/2025, a prorrogação do prazo de
vigência do contrato atende aos critérios estabelecidos no parecer referencial n.
00002/2020/COORD/ E-CJU/SSEM/CGU/AGU. Vigência: 12/07/2024 a 12/07/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 77.126,40. Data de Assinatura: 19/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 19/06/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024 - UASG 120624
Nº Processo: 67281000369202460. Objeto: Contratação de serviços de caráter
continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra (serviço), Manutenção e Conservação
de Veículos (material para Manutenção de Veículos), para a manutenção preventiva e
corretiva de viaturas de linha/categoria leve, média (utilitário) e pesada e equipamentos
automotivos; tratores e equipamentos agrícolas; e grupos geradores da Base Aérea de
Anápolis e Unidades Apoiadas.. Total de Itens Licitados: 6. Edital: 21/06/2024 das 09h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Br 414 Km 04 - Zona Rural - Anápolis - Goiás, -
Anápolis/GO ou https://www.gov.br/compras/edital/120624-5-90040-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 21/06/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/07/2024 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JULIANA BUSTAMANTE PORTO
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 20/06/2024) 120624-00001-2023NE800263
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120629
Número do Contrato: 54/GAP-CO/2023.
Nº Processo: 67278.001006/2023-10.
Pregão. Nº 43/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado:
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: O
presente aditivo tem por finalidade o acréscimo de R$ 345.708,82 (trezentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), correspondente a 75% do
valor original contratado, previsto no item III, do art. 16, da medida provisória nº 1221, de
21 de maio de 2024. Vigência: 30/08/2023 a 30/08/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 921.890,20. Data de Assinatura: 18/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/06/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120623
Número do Contrato: 1/2021.
Nº Processo: 67564.026740/2019-80.
Pregão. Nº 5/2020. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado:
02.352.819/0001-43 - LAVANDERIA E TINTURARIA IRMAOS CONFORTI LTDA. Objeto:
Prorrogação da vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme faculta o inciso ii do art.
57 da 8.666/93. Vigência: 01/03/2024 a 01/03/2025. Valor Total Atualizado do Termo
Aditivo ao Contrato: R$ 38.791,83. Data de Assinatura: 01/03/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 01/03/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120623
Número do Contrato: 18/2022.
Nº Processo: 67241.006329/2021-55.
Pregão. Nº 3/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado:
32.185.480/0001-07 - NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogação contratual da
Prestação Continuada de Serviços de telefonista para o HAAF. Vigência: 16/06/2024 a
19/06/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 352.918,92. Data de Assinatura:
16/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/06/2024).