DOU 16/07/2024 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302024071600071
71
Nº 135, terça-feira, 16 de julho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024 - UASG 155913
Nº Processo: 23820000421202468. Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE
MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS
URBANAS,
COMPREENDENDO
DEDETIZAÇÃO,
DESRATIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO
E
DESALOJAMENTO DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS para o HU-UFSC/Ebserh. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 16/07/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Rua
Professora Maria Flora Pausewang, S/n, Trindade, Trindade - Florianópolis/SC ou
https://www.gov.br/compras/edital/155913-5-90065-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 16/07/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/08/2024
às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: AbELHAS, POMBOS,
MORCEGOS, SAPOS, GAMBÁS, JACARÉS, CÃES, GATOS E AFINS), COM INSTALAÇÃO DE
BARREIRAS FÍSICAS, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SEM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO NAS ÁREAS
INTERNAS E EXTERNAS.
MARIA EDUARDA MENDES
Assistente Administrativo
(SIASGnet - 15/07/2024) 155913-26443-2024NE800637
FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 155020
Número do Contrato: 30/2022.
Nº Processo: 23533.023218/2024-03.
Pregão. Nº 15/2021. Contratante: EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA. Contratado:
47.283.189/0001-30 - MHA ENGENHARIA LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do Contrato n.º 30/2022 (escopo) por mais 180 (cento e oitenta) dias. Vigência:
21/08/2024 a 16/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 790.139,07. Data de
Assinatura: 15/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 15/07/2024).
FILIAL MATERNIDADE CLIMÉRIO DE OLIVEIRA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 155906
Número do Contrato: 9/2022.
Nº Processo: 23535.008580/2022-64.
Pregão. Nº 15/2022. Contratante: MATERNIDADE CLIMERIO DE OLIVEIRA. Contratado:
17.030.652/0001-71 - OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA. Objeto: A prorrogação do
prazo de vigência do contrato por mais 60 (sessenta) dias, compreendendo o período de
12/07/2024 a 10/09/2024.. Vigência: 12/07/2024 a 10/09/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 51.055,78. Data de Assinatura: 12/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/07/2024).
SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS
HOSPITALARES NO ESTADO DO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2024 - UASG 155008
Nº Processo: 23524.010480/2024-99.
Inexigibilidade Nº 90004/2024. Contratante: HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PI AU I .
Contratado: 01.245.055/0001-24 - HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva, incluindo a substituição de peças, dos 6 (seis) relógios de ponto
eletrônico da marca henry, modelo modelo hexa adv d, do hospital universitário da
universidade federal do piauí.
Fundamento Legal: LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I. Vigência: 16/07/2024 a
16/07/2025. Valor Total: R$ 12.600,00. Data de Assinatura: 15/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 15/07/2024).
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 155593 SEI HCPA 23092.008613/2024-94 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM EXTRA FINO
Contratado: CARINE AYRES DA COSTA JACONI ME CNPJ: 31.316.067/0001-63 R$
240,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508234 10/07/2024
Autorização: 11/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo
nº 155593
SEI HCPA
23092.008613/2024-94
- CURATIVO
HIDROCOLOIDE
10X10CM EXTRA FINO
Contratado: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME CNPJ: 11.780.793/0001-25 R$ 700,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508233 10/07/2024
Autorização: 11/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155569 SEI HCPA 23092.008379/2024-03 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Contratado: GENÉSIO A. MENDES & CIA. LTDA CNPJ: 82.873.068/0005-73 R$ 563,1900
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508248 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155569 SEI HCPA 23092.008379/2024-03 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Contratado: MEDILAR IMP E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MED. HOSP. S/A CNPJ: 07.752.236/0001-
23 R$ 1.436,4000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508246 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155569 SEI HCPA 23092.008379/2024-03 - MEDICAMENTOS DIVERSOS
Contratado: PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA CNPJ: 02.816.696/0001-54 R$ 972,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508247 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155494 SEI HCPA 23092.008492/2024-81 - FENOBARBITAL I.V.200MG/2ML
Contratado: CIRURGICA SÃO LUIS DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODS HOSP EIRELI CNPJ:
31.940.937/0001-70 R$ 1.690,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508186 09/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155592 SEI HCPA 23092.008604/2024-01 - BISTURI OFTALMICO - ANGULADO
CRESCENTE - 2MM LARGURA
Contratado: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 50247071000161 R$ 2.772,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508230 10/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155583 SEI HCPA 23092.008506/2024-66 - FITA ADESIVA BRANCA 19MM X
50M - USO HOSPITALAR
Contratado: HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA CNPJ:
13.063.042/0001-13 R$ 1.881,6000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508162 08/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155656 SEI HCPA 23092.008759/2024-30 - IFOSFAMIDA 2G
Contratado: AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 46.927.354/0001-87 R$ 3.720,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508264 12/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155622 SEI HCPA 23092.008363/2024-92 - COMPONENTE ACETABULAR
METALICO P/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL
Contratado:
PORTOMED
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
ORTOPÉDICOS
LTDA
CNPJ:
03.992.299/0001-04 R$ 2.500,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508219 10/07/2024
Autorização: 15/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155621 SEI HCPA 23092.008364/2024-37 - COMPONENTE ACETABULAR
METALICO P/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL
Contratado:
PORTOMED
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
ORTOPÉDICOS
LTDA
CNPJ:
03.992.299/0001-04 R$ 2.500,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508220 10/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155608 SEI HCPA 23092.008361/2024-01 - COMPONENTE ACETABULAR
METALICO P/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL
Contratado:
PORTOMED
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
ORTOPÉDICOS
LTDA
CNPJ:
03.992.299/0001-04 R$ 2.500,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508160 08/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155620 SEI HCPA 23092.008625/2024-19 - ESOMEPRAZOL E CLOBAZAM
Contratado: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 94.389.400/0001-84 R$ 2.660,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte: 1002000000 Natureza da Despesa: 349030 Programa de trabalho: 103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508243 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155618 SEI HCPA 23092.008682/2024-06 - Tubos Endotraqueais Montgomery
Contratado: AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 80.392.566/0001-
45 R$ 700,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508235 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155597 SEI HCPA 23092.008702/2024-31 - FIO CIRURGICO SEDA 2 PRETO PRE-
CORTADO 15X45CM S/ AGULHA
Contratado: BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ: 34354953000170 R$ 685,9200
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508244 11/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155611 SEI HCPA 23092.008362/2024-48 - COMPONENTE ACETABULAR
METALICO P/ ARTROPLASTIA DE QUADRIL
Contratado:
PORTOMED
COMÉRCIO
DE
MATERIAIS
ORTOPÉDICOS
LTDA
CNPJ:
03.992.299/0001-04 R$ 2.500,0000
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508192 09/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Processo nº 155613 SEI HCPA 23092.008534/2024-83 - COMPRA URGENTE KIT COLETA
URINA 2 TUBOS
Contratado: GAIA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 41.110.772/0001-63 R$765,5400
Fundamento Legal: Art. 29, Inciso XV, Lei 13.303/16
Fonte:
1002000000
Natureza
da
Despesa:
349030
Programa
de
trabalho:
103025118858500439999
Nota de Empenho: 2024NE508189 09/07/2024
Autorização: 12/07/24 por Luana Baptista Rodrigues Pires-Chefe do Serviço de Compras
Ratificação: 15/07/24 por Simone Dalla Pozza Mahmud-Coordenadora de Suprimento
Fechar