DOU 19/07/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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19
Nº 138, sexta-feira, 19 de julho de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 28.697.047/0001-75, no valor
total de R$ 12.768,00; HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
CNPJ 
23.866.426/0001-28, 
no 
valor 
total 
de 
R$ 
5.015,00; 
IMUNOFARMA
DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS
HOSPITALARES
LTDA -
CNPJ
09.468.387/0001-80, no valor total de R$ 6.510,00; INNOVE COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ 49.918.306/0001-10, no valor total de R$ 4.810,00;
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - CNPJ 08.158.687/0001-08, no valor total de R$
10.650,00; NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-
HOSPITALARES LTDA - CNPJ 32.737.279/0001-87, no valor total de R$ 1.800,00;
ODONTOMED CANAA EIRELI - CNPJ 07.947.536/0001-68, no valor total de R$ 1.529,84;
ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - CNPJ 09.376.051/0001-97, no
valor total de R$ 32.670,00; PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS
PARA SAUDE
LTDA - CNPJ 41.932.099/0001-47,
no valor total de
R$ 499,50;
PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI - CNPJ 12.670.981/0001-63, no
valor total de R$ 180,00; R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - CNPJ
35.473.398/0001-68, no valor total de R$ 1.759,12; ROSSI PRODUTOS HOSPITAL A R ES
LTDA - CNPJ 00.072.182/0001-06, no valor total de R$ 30.625,45 TECH-SUL MEDICAL
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 21.831.246/0001-85, no valor total de R$
1.305,60; TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ 05.247.406/0001-97, no valor
total de R$ 81.893,50; VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ
37.882.886/0001-54, no valor total de R$ 6.088,00.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 274 a 287/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.002036/2024-24; 
UNIDADE:
GAP-CO; 
MODALIDADE:
Pregão 
Eletrônico
nº
90042/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (CARNES), em proveito do Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO).
VIGÊNCIA: 20/06/2024 á 20/06/2025, conforme empresas vencedoras: AMC COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 48.451.121/0001-86, no valor total de R$ 277.821,00; CANARIN
CARNES E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 93.702.249/0001-20, no valor total de R$ 275.000,00;
COMPRANDOMAIS COMERCIO DE PESCADOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ:
23.248.814/0001-45,
no 
valor
total
de
R$ 
58.995,00;
COPACOL-COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL CONSOLATA - CNPJ: 76.093.731/0007-86, no valor total de R$
473.000,00; DINDA CARNES LTDA - CNPJ: 22.370.374/0001-31, no valor total de R$
89.370,00; FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 09.219.009/0001-
62, no valor total de R$ 16.975,00; FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS
LTDA - CNPJ: 50.113.922/0001-83, no valor total de R$ 62.610,00; MIRANDA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.999.291/0002-10, no valor total de R$ 961.970,00; NOSTRA
TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 30.356.092/0001-08, no valor total de
R$ 1.171.828,00; POMMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.979.827/0001-02,
no valor total de R$ 97.076,00; RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 40.713.112/0001-04,
no valor total de R$ 10.509,00; S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ:
05.037.980/0001-10, no valor total de R$ 608.250,00; SUPERMERCADO LINASSI LTDA -
CNPJ: 88.774.922/0001-05, no valor total de R$ 153.460,00; VIA QUALITA SUPERMERCADO
LTDA - CNPJ: 05.274.036/0001-87, no valor total de R$ 121.655,00.
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2023 - UASG 120623
Número do Contrato: 108/2019.
Nº Processo: 67564.020954/2019-42.
Pregão. Nº 94/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS. Contratado:
05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: A
prorrogação da vigência e da execução contratuais pelo prazo de 12 (doze) meses do Contrato
108/GAP-AF/2019, cujo objeto é contratação de serviços de limpeza e conservação de áreas
verdes, nas dependencias do Nupama-Af. Vigência: 28/10/2023 a 28/10/2024. Valor Total
Atualizado do Termo Aditivo ao Contrato: R$ 301.080,36. Data de Assinatura: 15/08/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 15/08/2023).
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO RFQ Nº 22/2024
NUP: 64324.004955/2024-41. Nº Processo: RFQ 0022/2024. Objeto: Viaturas Especiais de
Engenharia - VE Eng. Total de Itens Licitados: 03. Edital disponibilizado: RFQ 0022/2024 das
09h00 AM às 12h00 PM e das 02h00 PM às 04h00 PM, horários da Costa Leste dos Estados
Unidos da América (EST), nos dias úteis. Endereço: 4632 Wisconsin Ave NW, Washington,
DC 20016 ou https://bac.eb.mil.br/biddings-in-progress-rfq. Entrega das Propostas: a partir
de (Mês/Dia/Ano) 07/26/2024 até o dia (Mês/Dia/Ano) 08/29/2024 às 09h00 AM EST no
sistema 
da 
CEBW 
no 
site
https://dakota.cebw.org/cebwWeb/. 
Fase 
de 
lances
(Mês/Dia/Ano): 08/29/2024 às 09h00 AM EST no site https://dakota.cebw.org/cebwWeb/.
Washington D.C., 17 de julho de 2024.
RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO
Ordenador de Despesas
COMANDO LOGÍSTICO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - UASG 160321
Nº Processo: 64533000629202408. Objeto: Registro de preço da contratação de
empresa para prestação de serviços de transportes de materiais em prol do Estabelecimento
Central de Transportes. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 19/07/2024 das 10h00 às 12h00
e das 13h00 às 16h00. Endereço: R. Monsenhor Manuel Gomes, 82, São Cristovão, - Rio de
Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160321-5-90005-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 19/07/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/08/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA
Ch Salc
(SIASGnet - 17/07/2024) 160321-00001-2023NE000143
BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160069
Número do Contrato: 27/2023.
Nº Processo: 65492.009242/2023-14.
Pregão. Nº 7/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado:
64.812.373/0001-40 - CELLIER ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo
de vigência contratual. Vigência: 22/07/2024 a 19/10/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 64.056.767,54. Data de Assinatura: 17/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 17/07/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 160069
Número do Contrato: 47/2022.
Nº Processo: 64477.005181/2022-61.
Inexigibilidade.
Nº
24/2022.
Contratante: CENTRO
DE
OBTENCOES
DO
EXERCITO.
Contratado: 88.610.324/0001-92 - AGRALE SOCIEDADE ANONIMA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência contratual. Vigência: 18/07/2024 a 16/10/2024. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 47.300.290,00. Data de Assinatura: 18/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/07/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 160069
Número do Contrato: 128/2023.
Nº Processo: 65492.013200/2023-88.
Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 03.093.776/0003-53 -
MANUPA
COMERCIO EXPORTACAO
IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS E
VEICULOS
ADAPTADOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de entrega e de vigência contratual.
Vigência: 29/11/2023 a 23/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.768.000,00.
Data de Assinatura: 11/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 11/07/2024).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 - UASG 160304
Nº Processo: 64448003344202480. Objeto: Contratação de serviços para o Setor de
Aprovisionamento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento. Total de Itens
Licitados: 21. Edital: 19/07/2024 das 09h00 às 11h30 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av.
Duque
de
Caxias, 
665
-
Deodoro
- 
Vila
Militar,
-
Rio 
de
Janeiro/RJ
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160304-5-90017-2024. Entrega das Propostas: a partir de
19/07/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/08/2024 às
09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEANDRO DA ROSA DUQUE ESTRADA MEYER
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/07/2024) 160304-00001-2024NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160482
Número do Contrato: 1/2024.
Nº Processo: 64307.010252/2023-80.
Pregão. Nº 34/2023. Contratante: COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
Contratado: 18.803.244/0002-59 - J V COLETAS DE RESIDUOS LTDA. Objeto: Supressão de
quantidade consistente na redução da quantidade de material a ser coletado anualmente,
passando de 6000 kg para 4500kg, o que equivale à redução de 25% do valor do contrato
inicial. Vigência: 27/06/2024 a 05/02/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
67.500,00. Data de Assinatura: 27/06/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/06/2024).
2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - UASG 160515
Nº Processo: 64125003030202420. Objeto: Eventual Contratação de Fretamento
de Embarcações para a Operação da Garantia da Votação e Apuração - Eleições
Municipais/2024 (GVA).. Total de Itens Licitados: 23. Edital: 19/07/2024 das 09h40 às 11h00 e
das 13h00 às 16h00. Endereço: Area Militar Capitao Nobuo Oba, S/nr, Bairro Cachoeirinha, -
São Gabriel da Cachoeira/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160515-5-90002-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 19/07/2024 às 09h40 no site www.gov.br/compras. Abertura
das Propostas: 02/08/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SUELDES MATIAS SILVEIRA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 17/07/2024) 160515-00001-2023NE000001
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 160349
Nº Processo:
64315004139202447. Objeto:
Aquisição de
material de
informática Não TIC. Total de Itens Licitados: 49. Edital: 19/07/2024 das 09h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av Rogerio Weber Nr 3050 Militar, - Porto
Velho/RO
ou https://www.gov.br/compras/edital/160349-5-90011-2024.
Entrega das
Propostas: a partir de 19/07/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 31/07/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
EDUARDO DAMASCENO DOS SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 18/07/2024) 160349-00001-2024NE000001
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2024 - UASG 160017
Número do Contrato: 68/2020.
Nº Processo: 64333.004327/2020-23.
Contratante: COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/12. Contratado: 24.342.072/0001-85 -
MLOBATO ENGENHARIA LTDA. Objeto: Em 17,3574%, 11,5699%, e 3,9346%, com o reajuste
de R$ 296.180,20 passa de R$ 15.708.625,05 para R$ 16.004.805,25, conforme diex 285 -
Sec Tec, de 14 de maio de 2024 c/c memória para decisão nº 077-S4/dom (07mai24)
anexo. Vigência: 06/01/2021 a 31/12/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
16.004.805,25. Data de Assinatura: 16/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/07/2024).