DOU 06/08/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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17
Nº 150, terça-feira, 6 de agosto de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DE RONDÔNIA / 6º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90004/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
26/07/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Veículo Automotor Tipo Ambulância
Tipo: C para atender necessidades doServiço de Saúde do Cmdo Fron RO/6ºBIS. PE
04/2024
FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES VALLE
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 05/08/2024) 160346-00001-2024NE000001
12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581.004705202471.
Pregão Nº 14/2023. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 41.481.017/0001-95 - SD COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA .
Objeto: Aquisição de órteses, próteses e materiais especiais (opme), para atender as
necessidades
do hospital
militar de
área
de manaus,
conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência:
05/08/2024 a 05/08/2025. Valor Total: R$ 277.875,00. Data de Assinatura: 05/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/08/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581.004573/202-487.
Pregão Nº 17/2022. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 08.877.271/0001-31 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA.. Objeto: De material de consumo hospitalar, para
atender às necessidades dos setores do hospital militar de área de manaus, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital..
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência:
01/08/2024 a 01/08/2025. Valor Total: R$ 13.000,00. Data de Assinatura: 01/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/08/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581033234202327. Objeto: Aquisição de Material Hospitalar do
GCALC.. Total de Itens Licitados: 509. Edital: 06/08/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 15h00.
Endereço: Rua Professor Ernani
Simão, Nº 1421,
Bairro Cachoeirinha,
Cachoeirinha - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160020-5-90041-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 06/08/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 19/08/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .
ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/08/2024) 160020-00001-2024NE002024
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581.005919/2024. Objeto: Aquisição de material farmacológico,
para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus.. Total de Itens
Licitados: 322. Edital: 06/08/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h00. Endereço:
Rua Professor Ernani Simão, Nº 1421, Bairro Cachoeirinha, Cachoeirinha - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/160020-5-90021-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/08/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 05/08/2024) 160020-00001-2024NE002024
COMANDO MILITAR DO LESTE
BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 19/2024 - UASG 160296
Número do Contrato: 3/2022.
Nº Processo: 64298.010346/2020-62.
Pregão. Nº 37/2020. Contratante: BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT.
Contratado: 40.431.312/0001-74 - TW SERVICOS E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogar o
contrato 03/2022 por 12 meses e reajustar o valor de acordo com o indice disponível.
Vigência: 12/08/2024 a 12/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.996,84. Data
de Assinatura: 01/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2024 - UASG 160296
Número do Contrato: 14/2021.
Nº Processo: 64298.010348/2020-51.
Pregão. Nº 39/2020. Contratante: BASE ADM DA BRIGADA DE INFANTARIA PQDT.
Contratado: 01.580.527/0001-03
- BELURE
COMERCIO E
SERVICO LTDA.
Objeto:
Prorrogar o contrato 14/2021 por 12 meses e reajustar o valor de indice disponível.
Vigência: 18/08/2024 a 18/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 83.278,32.
Data de Assinatura: 01/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2024).
BASE ADMINISTRATIVA DA BRIGADA DE INFANTARIA
P A R AQ U E D I S T A
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90015/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
02/08/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para a aquisição de Material de
Expediente, para atender ao Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e
Contratos da 1º DE
ANDRE LUIS OLIVEIRA DOS SANTOS
Auxiliar Salc
(SIDEC - 05/08/2024) 160296-00001-2024NE000001
1ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160298
Número do Contrato: 56/2023.
Nº Processo: 64190.004875/2022-97.
Pregão. Nº 11/2022. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado:
05.872.814/0003-00 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A ..
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência contratual e alteração da razão social e cnpj em
virtude de incorporação da algar multimídia s.a à vogel soluções em telecomunicações e
informática s.av. Vigência: 13/07/2024 a 12/07/2025. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 21.900,00. Data de Assinatura: 13/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2024).
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90007/2024
O 1¨ Batalhão de Guardas torna público o resultado do julgamento do Pregão
Eletrônico 
nº
90007/2024, 
a
qual 
foi
considerada 
vencedora
dos 
itens
18,21,23,24,29,32,34,34,40 e 41 a empresa 18.047.657/0001-70 - ALESSANDRA B. TONIETTI
INSTRUMENTOS MUSICAIS, cujo valor total é de R$ 11.133,50; dos itens 10,11,22,33 e 42 a
empresa 20.971.821/0001-82 - ESTACAO DA MUSICA LTDA, cujo valor total é de R$ 3.711,94;
dos itens 6,17,28,30 e 35 a empresa 11.142.525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA, cujo
valor total é de R$ 24.851,00; dos itens 3,4,12,13 e 14 a empresa 51.804.071/0001-88 - ELITE
SUL COMERCIO LTDA, cujovalor total é de R$ 11.896,05; dos itens 15,16,19 e 38 a empresa
45.167.065/0001-64 - NUBIA CARLOS COSTA SILVA 95205829672, cujo valor total é de R$
8.880,40; dos itens 25,26 e 27 a empresa 12.559.500/0001-47 - GS COMERCIO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, cujo valor total é de R$ 109.426,72; dos itens 7,8 e  9 a
empresa 23.614.351/0001-98 - VIA SINFONICA INSTRUMENTOS MUSICAIS,cujo valor total é de
R$ 8.754,40; dos itens 1,2 e 31 a empresa 51.775.562/0001-48 - EL SHADAYINSTRUMENTOS
MUSICAIS LTDA, cujo valor total é de R$ 14.121,00; dos itens 39 e 43 a empresa
08.394.735/0001-59 - IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA, cujo valor total é de R$
5.555,10; do item 20 a empresa 32.846.158/0001-73 - TEC SERV EMPRENDIMENTOS LTDA, cujo
valor total é de R$ 2.190,00; do item 36 a empresa 08.666.165/0001-09 - T. M. T.
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, cujo valor total é de R$ 895,00; do item 46 a empresa
20.829.950/0001-30 - 20.829.950 LIANDRO PEREIRA GOES, cujo valor total é de R$
21.870,00.
ERICO MERCÊS SARAIVA DE AQUINO
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 05/08/2024) 160253-00001-2024NE000001
4ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2020-2024
UASG 160121 Nº Processo 64580.004490201931. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
por objeto alteração de vigência e valor do termo de credenciamento da prestação
complementar de serviços de assistência Médico-Hospitalar aos beneficiários do Sistema de
Saúde 
do 
Exército 
Brasileiro 
(SAMMED/FUSEx/PASS),
referente 
ao 
Edital 
de
Credenciamento nº 1/2020-2024 HGeJF. Fundamento Legal: Este Termo Aditivo tem
amparo nos itens 9.1.1 e 9.3 do Edital de Credenciamento nº 1/2020-HGeJF, na C L ÁU S U L A
SEXTA do Termo de Credenciamento e no Inc. II do Art. 57 da Lei 8.666/93. Credenciante:
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA. Credenciados: OCS: CAPTAMED CUIDADOS
CONTINUADOS LTDA, CNPJ: 05.503.624/0004-98, vigência: 19/07/2024 a 31/12/2024, data
da assinatura: 19/07/2024, valor total: R$ 3.166.299,08; OCS: CLÍNICA INTEGRADA DR
TÚLIO G DOS REIS, CNPJ: 20.974.409/0001-16, vigência: 25/07/2024 a 31/12/2024, data da
assinatura: 25/07/2024, valor total: R$ 3.166.299,08; OCS: CORPORE CENTRO DE SAÚDE
LTDA, CNPJ: 15.259.434/0001-88, vigência: 05/07/2024 a 31/12/2024, data da assinatura:
05/07/2024, valor total: R$ 3.166.299,08; OCS: DAVITA BRASIL PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
DE NEFROLOGIA LTDA, CNPJ: 23.097.104/0016-48, vigência: 21/07/2024 a 31/12/2024, data
da assinatura: 19/07/2024, valor total: R$ 3.166.299,08; PSA: LAURA CUPERTINO HALLACK,
CPF: 056.XXX.XXX-01, vigência: 26/07/2024 a 31/12/2024, data da assinatura: 26/07/2024,
valor total: R$ 80.743,11; PSA: PAULO FRANK MELIN, CPF: 664.XXX.XXX-49, vigência:
01/07/2024 a 31/12/2024, data da assinatura: 01/07/2024, valor total: R$ 80.743,11; OCS:
VITAE CENTRO
CLÍNICO ME, CNPJ:
21.142.750/0001-78, vigência:
22/07/2024 a
31/12/2024, data da assinatura: 22/07/2024, valor total: R$ 3.166.299,08. SANDRO
PROCIÚNCULA - TC - Ordenador de Despesas
1ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
4ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00072/2023 publicado no D.O de 2024-01-03, Seção 3.
Onde se lê: Valor Total: R$ 128.700,00. Leia-se: Valor Total: R$ 149.808,51.
(COMPRASNET 4.0 - 05/08/2024).
5º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2024 - UASG 160113
Nº Processo: 64033001959202443.
Dispensa Nº 90009/2024. Contratante: 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE.
Contratado: 34.758.702/0001-50 - NEEMIAS JOAQUIM LOURENCO FILHO LTDA. Objeto:
Contratação de serviços de fornecimento de internet para hotel de trânsito.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I. Vigência: 02/08/2024 a
02/08/2025. Valor Total: R$ 1.776,00. Data de Assinatura: 02/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/08/2024).