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DOU 19/09/2024 - Diário Oficial da União - Brasil 

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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25
Nº 182, quinta-feira, 19 de setembro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - UASG 160403
O Ordenador de Despesas do 6º GAC homologou o Pregão Eletrônico -SRP nº
90002/2024, tornando público o resultado do referido processo licitatório, cujo objeto é a
escolha da proposta mais vantajosa para Aquisição de Material de Construção de Alvenaria,
de pintura e EPI em Proveito do 6º GAC e das Organizações Militares Participantes no Valor
Global de R$ 868.700,29 Tendo como vencedores os licitantes: JJB COMERCIO VAREJISTA
DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA- CNPJ 39.603.357/0001-08- Valor Total R$ 245.941,08;
AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA- CNPJ 10.463.704/0001-5- Valor Total R$
36.674,66; J. J. VITALLI- CNPJ 08.658.622/0001-13- Valor Total R$ 36.488,20; ROJOMARBEN
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA- CNPJ 94.651.452/0001-87- Valor
Total R$ 91.011,00; MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA- CNPJ 38.160.210/0001-10- Valor
Total R$ 105.915,00; FERGAVI COMERCIAL LTDA- CNPJ 14.968.227/0001-30- Valor Total R$
10.927,00; JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA- CNPJ
01.276.119/0001-54- Valor Total R$ 11.536,55; G3 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PARA
CONSTRUCAO CIVIL LTDA- CNPJ 01.952.684/0001-94- Valor Total R$ 40.585,00; ULTRAMAX
COMERCIAL LTDA- CNPJ 51.651.478/0001-12- Valor Total R$ 74.389,00; ROBERTO LEMOS
VAZ COMERCIO E SERVICOS- CNPJ 54.027.667/0001-07- Valor Total R$ 2.171,00; ALS
UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA- CNPJ 43.496.899/0001-98- Valor Total R$ 4.022,10;
BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ 43.892.634/0001-09- Valor Total R$ 3.292,50; S.A. DE
JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO- CNPJ 21.896.826/0001-50- Valor Total
R$ 14.625,55; MDX COMERCIO DE EPI LTDA- CNPJ 50.401.485/0001-01- Valor Total R$
2.233,00; J C FARIAS PEREIRA LTDA- CNPJ 32.936.252/0001-13- Valor Total R$ 11.430,00;
53.179.372 ERIC DANTAS TEIXEIRA- CNPJ 53.179.372/0001-93- Valor Total R$ 2.210,00;
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA- CNPJ 37.201.772/0001-00- Valor
Total R$ 270,00; MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA- CNPJ 07.605.761/0001-16-
Valor Total R$ 34.012,00; ELDORADO COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA- CNPJ
55.288.788/0001-75- Valor Total R$ 32.485,00; CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS,
ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA- CNPJ 09.017.325/0001-51- Valor Total R$ 25.014,50;
CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ 48.256.518/0001-17- Valor Total R$
4.697,00; COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ 29.322.621/0001-
73-
Valor Total
R$
1.386,00;
GUSEN COMERCIO
DE
AUTO
PECAS LTDA-
CNPJ
92.533.611/0001-13- Valor Total R$ 2.503,20; AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA- CNPJ 09.386.018/0001-48- Valor Total R$ 1.428,00; BF3 TINTAS LTDA-
CNPJ 55.818.205/0001-70- Valor Total R$ 21.600,00; DM COMERCIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA- CNPJ 30.866.576/0002-88- Valor Total
R$ 7.448,00; L. DE NARDIN LTDA- CNPJ 47.363.565/0001-05- Valor Total R$624,00;
IMPERMEABILIZA COMERCIO DE TINTAS LTDA.- CNPJ 31.296.543/0001-21- Valor Total R$
14.490,00; MAX QUALITY COMERCIO LTDA- CNPJ 42.810.782/0001-74- - Valor Total R$
2.445,95; EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- CNPJ
37.278.673/0001-18- Valor Total R$ 26.845,00.
Ten Cel RODRIGO SOUZA LOPES DE ABREU
Ordenador de Despesas
9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2024 - UASG 160379
Número do Contrato: 25/2022.
Nº Processo: 64090.008662/2022-62.
Inexigibilidade. Nº 137/2023. Contratante: 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTOR I Z A D O.
Contratado: 1**.4**.1**-2* - MARLENE JANSEN. Objeto: Atendimento especializado em
serviço de psicologia. Vigência: 31/08/2024 a 30/08/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 40.000,00. Data de Assinatura: 30/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 30/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2024 - UASG 160379
Número do Contrato: 42/2023.
Nº Processo: 64090.005648/2023-98.
Inexigibilidade. Nº 32/2023. Contratante: 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORI Z A D O.
Contratado: 2**.3**.5**-3* - NELSON RIBAS PACHECO. Objeto: Atendimento especializado
em serviço de clinico geral e cardiologista. Vigência: 15/08/2024 a 14/08/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 100.000,00. Data de Assinatura: 14/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 14/08/2024).
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO INTEGRADO DE TELEMÁTICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160091
Número do Contrato: 14/2022.
Nº Processo: 64222.018202/2022-08.
Pregão. Nº 9/2021. Contratante: CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO.
Contratado: 04.443.961/0001-21 - COMERCIO E NAVEGACAO PRATES LTDA. Objeto: Serviço
de conservação de infovia do rio negro: barcelos - santa isabel do rio negro e santa isabel
do rio negro - são gabriel da cachoeira. Vigência: 13/09/2024 a 12/09/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 1.875.583,84. Data de Assinatura: 12/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 12/09/2024).
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2024 - UASG 160336
Nº Processo: 64004.002471/2022-19.
Pregão Nº 90014/2024. Contratante: DIRETORIA DE FABRICACAO.
Contratado: 03.951.766/0001-40 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA .
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de
impressoras e serviço de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos,
sistema de
gerenciamento de impressões efetivamente
realizadas, manutenções
preventivas e corretivas dos equipamentos com substituição de peças, componentes e
materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos, exceto papel e cartões
em pvc (crachá)..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 13/09/2024 a
13/09/2025. Valor Total: R$ 5.501,00. Data de Assinatura: 13/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/09/2024).
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2024 - UASG 160327
Nº Processo: 64613011655202463. Objeto: Contratação de Elaboração de Projetos de
Contenção de Rochas para o Parque de Instrução Ricardo Franco (PIRF). Total de Itens Licitados:
1. Edital: 19/09/2024 das 09h00 às 15h00. Endereço: Paca Gen. Tiburcio, 80 - Praia Vermelha,
Praia Vermelha - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160327-3-90001-
2024. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 24/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
HENRIQUE MAGALHAES PESSANHA
Ordenador de Despesas do Ime por Delegação de
Competência
(SIASGnet - 17/09/2024) 160327-00001-2024NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024 - UASG 160327
Nº Processo: 64613012246202484. Objeto: Aquisição de scanners para digitalização dos
cadernos de soluções dos concursos de admissão ao IME. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/09/2024 das 09h00 às 15h00. Endereço: Paca Gen. Tiburcio, 80 - Praia Vermelha, Praia
Vermelha - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160327-5-90030-2024.
Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 01/10/2024 às 09h00 no site www.gov.br/compras.
HENRIQUE MAGALHAES PESSANHA
Ordenador de Despesas do Ime por Delegação de
Competência
(SIASGnet - 17/09/2024) 160327-00001-2024NE000001
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE SALVADOR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160525
Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 64494.003485/2021-02.
Pregão. Nº 7/2021. Contratante: ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCIT O.
Contratado: 42.248.768/0001-29 - JONATHA CONCEICAO OLIVEIRA 05894005507. Objeto:
Prorrogação do contrato original por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 01/09/2024 a
01/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.280,79. Data de Assinatura:
29/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 160525
Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 64494.003485/2021-02.
Pregão. Nº 7/2021. Contratante: ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCIT O.
Contratado: 42.248.768/0001-29 - JONATHA CONCEICAO OLIVEIRA 05894005507. Objeto:
Prorrogação do contrato original por mais 12 (doze) meses.. Vigência: 01/09/2024 a
01/09/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 9.280,59. Data de Assinatura:
29/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2024).
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160046
Número do Contrato: 5/2023.
Nº Processo: 64253.004459/2023-98.
Pregão.
Nº 11/2023.
Contratante: COLEGIO
MILITAR
DE FORTALEZA.
Contratado:
10.343.472/0001-09 - LOKSERV SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo da
vigência do contrato nº 05/2023-salc/cmf, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta
ocasião, o período de 19 de setembro de 2024 a 18 de setembro de 2025, nos termos do
art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 19/09/2024 a 18/09/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 499.245,24. Data de Assinatura: 16/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2024).
COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 160079
Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 64259.008602/2020-18.
Pregão. Nº 11/2020. Contratante: COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA. Contratado:
08.639.376/0001-52 - TECHSOLUTIONS LTDA. Objeto: Renovação de contrato em caráter
excepcional com reajuste de valores. Vigência: 28/09/2024 a 27/03/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 69.122,64. Data de Assinatura: 11/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 11/09/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 160079
Número do Contrato: 1/2022.
Nº Processo: 64259.005443/2022-61.
Contratante: COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA. Contratado: 06.205.427/0001-02 -
SULCLEAN SERVICOS LTDA. Objeto: Reajuste de parcela contratual de acordo com a
variação ipca do periiodo. Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2025. Valor Total At u a l i z a d o
do Contrato: R$ 750.004,68. Data de Assinatura: 09/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 09/09/2024).

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