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DOU 24/09/2024 - Diário Oficial da União - Brasil 

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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15
Nº 185, terça-feira, 24 de setembro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2024 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.002985/2023-23.
Pregão Nº 90046/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS.
Contratado: 07.796.330/0001-84 - INTERSUL EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPIT A L A R ES
LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em proveito dos sistemas
de vácuo clínicos existentes no hospital de aeronáutica de canoas (haco).
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 06/09/2024 a
06/09/2026. Valor Total: R$ 177.400,00. Data de Assinatura: 06/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 294 a 300/GAPC0/2024;
Referente ao PAG nº 67278.004356/2023-38; UNIDADE: GAPCO; MODALIDADE: regão
Eletrônico nº 90001/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE FIOS
DE SUTURA CIRÚRGICA, EQUIPOS DE BOMBA DE INFUSÃO E EQUIPOS GRAVITACIONAIS, em
proveito do Hospital de Aeronáutica de Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 15/08/2024 á
15/08/2025, conforme empresas vencedoras; ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ
07.118.503/0001-05 no valor total de R$ 14.201,52;CARLA DE OLIVEIRA CORREA - CNPJ
35.462.689/0001-50 no valor total de R$ 3.814,56;CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 21.112.395/0001-94 no valor total de R$
4.423,20;CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - CNPJ 08.158.687/0001-08 no valor total de R$
1.992,72;COBERMED
SUL 
COMERCIO
DE
MATERIAIS
MEDICOS 
LTDA
-
CNPJ
37.541.551/0001-72 no valor total de R$ 102.030,00;ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS -
CNPJ 39.239.472/0001-37 no valor total de R$ 12.980,10;MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA
- CNPJ 08.583.229/0001-08 no valor total de R$ 2.232,00.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 319 a 320/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.001213/2024-55; 
UNIDADE:
GAPCO; 
MODALIDADE:
Pregão 
Eletrônico
nº
90030/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE ITENS DE
UNIFORME, em proveito do Grupo de Apoio de Canoas; (GAP-CO);VIGÊNCIA: 17/09/2024 á
17/09/2025, conforme empresas vencedoras: JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA-
CNPJ 19.804.618/0001-32, no valor total de R$ 19.478,72; NEXT SOLUCOES INTEG R A DA S
LTDA- CNPJ 39.757.934/0001-08, no valor total de R19.947,23.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 304 a 315/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.001808/2024-19; 
UNIDADE:
GAPCO; 
MODALIDADE:
Pregão 
Eletrônico
nº
90038/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CANIL
E A PARA A CAVALARIA DO GSD-CO, em proveito da Base Aérea de Canoas (BACO).
VIGÊNCIA: 18/09/2024
á 18/09/2025, conforme empresas
vencedoras: AGRIVET
DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 22.091.627/0001-38, no valor total de R$ 6.636,00; AGRO
RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI - CNPJ 27.875.589/0001-28, no valor total de
R$ 27.452,70; AGROSHOP PAES LEME LTDA - CNPJ 14.027.897/0001-51, no valor total de
R$ 2.207,00; ALC MORAES COMERCIAL LTDA. - CNPJ 46.339.373/0001-92, no valor total de
R$ 19.732,83; CARLOS ROBERTO BUENO & CIA LTDA - CNPJ 76.074.376/0001-02, no valor
total de R$ 62.135,50; CAT DOG ATACADO LTDA - CNPJ 49.386.357/0001-49, no valor total
de R$ 18.702,85; FARMACIA DO CAMPO LTDA - CNPJ 24.688.722/0001-49, no valor total de
R$ 2.478,95; JAMES SANTOS FERRADURAS LTDA - CNPJ 11.003.995/0001-60, no valor total
de R$ 7.050,00; M A M VIDAL LTDA - CNPJ 04.576.614/0001-77, no valor total de R$
43.454,10; PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ 19.933.130/0001-05, no valor total de
R$ 80.100,00; ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 00.072.182/0001-06, no valor
total de R$ 6.305,65; VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - CNPJ 09.049.833/0001-
11, no valor total de R$ 5.039,40.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 334 a 348/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.002591/2024-56; 
UNIDADE:
GAPCO; 
MODALIDADE:
Pregão 
Eletrônico
nº
90056/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE INDUSTRIALIZADOS
(PANIFICADOS E LATICÍNIOS em proveito do GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (GAP-
CO)VIGÊNCIA:
19/09/2024
á
19/09/2025, conforme
empresas
vencedoras:
;AMC
COMERCIO
DE
ALIMENTOS LTDA;
-
48.451.121/0001-86,
no
valor total
de
R$
395.185,00;ARNALDO RANIELLE SILVEIRA AREND 13.806.064/0001-26, no valor total de R$
98.250,00OOPERATIVA SANTA CLARA LTDA; - 88.587.357/0066-04, no valor total de R$
159.600,00DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA; - 33.174.960/0001-27, no valor
total de R$ 62.000,00;ELANA DE OLIVEIRA SIMOES LTDA; - 50.644.308/0001-48, no valor
total de R$ 20.130,00;EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA; -
18.762.737/0001-07, no valor total de R$ 112.035,00;FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA; - 09.219.009/0001-62, no valor total de R$ 134.402,50;FRONTEIRA
COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA; - 50.113.922/0001-83, no valor total de R$
285.341,00;L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; - 24.734.761/0001-35, no valor total de R$
104.544,00;L.A COMPANY REPRESENTACOES LTDA; - 33.980.249/0001-60, no valor total de
R$ 62.189,20NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA; - 52.333.210/0001-03, no valor total de R$
52.871,20;RANCHO DISTRIBUIDORA LTDA; - 40.713.112/0001-04, no valor total de R$
36.156,00;SUPERMERCADO LINASSI LTDA; - 88.774.922/0001-05, no valor total de R$
127.600,00;UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA; -05.493.487/0001-05, no valor total
de R$ 45.720,00;VALENTINI MASSAS ALIMENTICIAS LTDA; - 01.380.899/0001-88, no valor
total de R$ 33.400,00.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 303/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.003067/2024-01; 
UNIDADE:
GAPCO; 
MODALIDADE:
Pregão 
Eletrônico
nº
90062/2024; OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE GÁS GLP A GRANEL
PARA SSUB, em proveito do Grupamento de apoio de Canoas (GAP-CO).VIGÊNCIA:
19/09/2024 á 19/09/2025, conforme empresas vencedoras: CONSIGAZ-DISTRIBUIDORA DE
GAS LTDA - CNPJ 01.597.589/0006-24, no valor total de R$ 106.327,75.
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 007/BARF- CINDACTA III/2022
Nº Processo: 67223.002431/2021-08.
Pregão. Nº 3/2022. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 11.688.159/0001-67 - AR2 SERVICOS E
MANUTENCAO PREDIAL LTDA.. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de
vigência do contrato de despesa nº 007/BARF- CINDACTA III/2022, contemplando desta
feita o período de 09 de setembro de 2024 a 08 de setembro de 2025, nos termos
do artigo 57, inciso II, da lei nº 8.666/93. Vigência: 09/09/2024 a 08/09/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 340.182,32. Data de Assinatura: 04/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 04/09/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 016/BARF- CINDACTA III/2020.
Nº Processo: 67230.028498/2019-51.
Pregão. Nº 23/2020. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 11.688.159/0001-67 - AR2 SERVICOS E
MANUTENCAO PREDIAL LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de
vigência do contrato de despesa nº 016/BARF- CINDACTA III/2020, contemplando desta
feita o período de 06 de outubro de 2024 a 05 de outubro de 2025, nos termos do artigo
57, inciso II, da lei nº 8.666/93. Vigência: 06/10/2024 a 05/10/2025. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 754.999,20. Data de Assinatura: 15/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 15/09/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 030/BARF-CINDACTAIII/2022.
Nº Processo: 67614.007532/2022-44.
Pregão. Nº 37/2022. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prorrogada por mais 12 (doze) meses,
contemplando o período de 01 de setembro de 2024 a 31 de agosto de 2025, nos termos
do artigo 57, inciso II, a lei nº 8.666/93, nas cláusula 2ª do contrato. Vigência: 01/09/2024
a 31/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 719.100,00. Data de Assinatura:
21/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 21/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 007/GAPRF-CINDACTAIII/2023.
Nº Processo: 67614.019048/2022-68.
Pregão. Nº 93/2022. Contratante: TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E
CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO. Contratado: 06.272.575/0048-03 - LAVEBRAS GESTAO DE
TEXTEIS S.A.. Objeto: Prorrogar por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato
nº 007/GAPRF-CINDACTAIII/2023, contemplando o período de 14 de julho de 2024 a 13 de
julho de 2025, com fundamento no inciso II, do art. 57, da lei nº 8.666/93 e na cláusula
segunda do contrato supracitado. Vigência: 14/07/2024 a 13/07/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 92.149,68. Data de Assinatura: 13/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 13/07/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 39/2023.
Nº Processo: 67437.004832/2023-41.
Inexigibilidade. Nº 45/2023.
Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA
DE RECIFE.
Contratado: 37.486.938/0001-73 - VILLA IDEALE NUCLEO DE TERAPIA HUMANIZADA LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do termo de credenciamento n° 039/harf/2023 por
mais 12 (doze) meses. Vigência: 28/08/2024 a 28/08/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 500.000,00. Data de Assinatura: 28/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 28/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 37/2023.
Nº Processo: 67437.003431/2023-73.
Inexigibilidade. Nº 42/2023.
Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA
DE RECIFE.
Contratado: 
70.088.786/0001-26 
- 
UNIDADE 
DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
DE
PERNAMBUCO LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do termo de credenciamento n°
039/harf/2023 por mais 12 (doze) meses. Vigência: 25/08/2024 a 25/08/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 50.000,00. Data de Assinatura: 25/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 25/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 23/2022.
Nº Processo: 67437.008641/2022-77.
Inexigibilidade.
Nº 33/2022.
Contratante:
HOSPITAL
DA AERONÁUTICA
DE
RECIFE.
Contratado: 08.289.361/0001-01 - ONCOVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA. Objeto: Prorrogar
o prazo de vigência do termo de credenciamento 023/harf/2022. Vigência: 22/08/2024 a
22/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 100.000,00. Data de Assinatura:
22/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 22/08/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 120632
Número do Contrato: 24/2022.
Nº Processo: 67437.008484/2022-08.
Inexigibilidade. Nº 34/2022. Contratante: HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE.
Contratado: 13.894.995/0001-23 - HEMATO - SERVICOS DE HEMOTERAPIA LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do termo de credenciamento 024/harf/2022 por mais 12
(doze) meses. Vigência: 22/08/2024 a 22/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 100.000,00. Data de Assinatura: 22/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 22/08/2024).
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO - 1029/2024
NUP: 64324.003821/2024-11. Nº Processo: RFQ 0008/2024 - Pregão. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: VIEWPULSE LTD.
Objeto: Aquisição de suprimento para blindado M88 A1. Fundamento Legal: Art. 28, Inciso
I da Lei 14.133/2021. Vigência: 06/09/2024 a 06/09/2025. Valor Total do Objeto: USD
202.50 Fonte de Recurso: 1050000142. Nota de Empenho: 2024NE400020. Washington
D.C., 18 de setembro de 2024. Rafael Novaes da Conceição. Ordenador de Despesas

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