Ceará , 30 de Setembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3557 www.diariomunicipal.com.br/aprece 47 https://compras.m2atecnologia.com.br/, estará realizando licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE REFORMA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, NO BAIRRO TABULEIRO DO CATAVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. Tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante dos Anexos do Edital, o qual se encontra disponível nos endereços eletrônicos: https://compras.m2atecnologia.com.br e https://www.gov.br/pncp/ptbr. MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA ARAÚJO BRITO – Agente de Contratação. Russas/CE, 26 de setembro de 2024. Publicado por: Jorge Augusto Cardoso do Nascimento Código Identificador:ECC9C897 COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO EXTRATO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE DO CONTRATO Nº 20240305.005-SEMED EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR, torna público o extrato do PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE ao CONTRATO Nº 20240305.005-SEMED, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO PERP Nº 001.24.05.2023-DIV, a saber: OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÕES DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER ÀS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. FINALIDADE DO ADITIVO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE ao CONTRATO ORIGINÁRIO no percentual de 25%. DO QUANTITATIVO E DO VALOR DO CONTRATO APÓS ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE: O acréscimo de quantidade no percentual de 25%, correspondendo ao valor de R$ 69.986,00 (sessenta e nove mil novecentos e oitenta e seis reais), perfazendo o NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO em R$ 350.446,00 (trezentos e cinquenta mil quatrocentos e quarenta e seis reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. DATA DE ASSINATURA E VIGÊNCIA: O aditivo do contrato em questão foi assinado em 20 de Setembro de 2024, tendo sua vigência a partir desta data. ASSINA PELA SECRETARIA CONTRATANTE: MARIA VIEIRA LIMA COELHO. ASSINA PELA CONTRATADA: VICENTE EDILSON EUTRAN MOREIRA BEZERRA. Russas/CE, 20 de Setembro de 2024. Publicado por: Jorge Augusto Cardoso do Nascimento Código Identificador:23DA29B9 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 209241-SEADM ORIGEM...............: Pregão Eletrônico nº 21.12.2023.01-SRPE CONTRATANTE........: Secretaria de Administração CONTRATADO (A).....: E JOTA COMERCE LTDA, CNPJ Nº 45.132.753/0001-99 OBJETO..............: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE VALOR TOTAL...........: R$ 7.648,32 (sete mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: 01.02.01.04.122.0002.2.2005- Manutenção das Atividades da Sec. de Administração. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente. Fonte de recursos: 500.0000.00 DATA DA ASSINATURA.........: 20 de setembro de 2024 VIGÊNCIA.............: O prazo de vigência deste contrato é até 31 de dezembro de 2024 Publicado por: Yanne Silva Feitosa Código Identificador:142CF6AA COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº...........: 259242-SMAS ORIGEM.................: Pregão Eletrônico nº 21.12.2023.01-SRPE CONTRATANTE........: Secretaria de Assistência Social CONTRATADO (A).....: E JOTA COMERCE LTDA, CNPJ Nº 45.132.753/0001-99 OBJETO..............: REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE VALOR TOTAL................: R$ 26.160,95 (vinte e seis mil e cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: 15.01.08.122.0002.2057- Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. Fonte de recursos: 500.0000.00, 665.0000.0. 15.01.08.122.0002.2057- Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00- Equipamentos e material permanente. Fonte de recursos: 665.0000.01, 665.0000.02 15.02.08.122.0002.2064- Manutenção do Programa Criança Feliz no SUAS / Criança Feliz. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. 15.02.08.122.0002.2064- Manutenção do Programa Criança Feliz no SUAS / Criança Feliz. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00- Equipamentos e material permanente. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. 15.02.08.122.0002.2065- Serviço de Proteção Social Básica. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. 15.02.08.122.0002.2065- Serviço de Proteção Social Básica. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00- Equipamentos e material permanente. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. 15.02.08.122.0002.2067- Manutenção das Atividades do IGD Bolsa Família. Elemento de despesas: 3.3.90.30.00- Material de Consumo. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. 15.02.08.122.0002.2067- Manutenção das Atividades do IGD Bolsa Família. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00- Equipamentos e material permanente. Fonte de recursos: 500.0000.00, 660.0000.00. DATA DA ASSINATURA.........: 26 de setembro de 2024 VIGÊNCIA............: O prazo de vigência deste contrato é até 31 de dezembro de 2024Fechar