DOU 30/09/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 189, segunda-feira, 30 de setembro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90079/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/09/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Materiais de Apoio de Material
para Atividade de Comando
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 27/09/2024) 120633-00001-2024NE080001
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 90077/2024
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
67115002177202418. , publicada no D.O.U de 23/09/2024 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviços de Posto de
Atendimento Bancário (PAB), a fim de prestar todos os serviços realizados pela rede
bancária aos clientes, de acordo com as diretrizes emitidas pelo Banco Central, efetuando
o atendimento bancário aos servidores militares e civis da Cedente. Novo Edital:
30/09/2024 das 08h00 às 11h00 e de13h00 às 15h30. Endereço: Avenida Braz Leme, N¨
3258 Santana - SAO PAULO - SPEntrega das Propostas: a partir de 30/09/2024 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/10/2024, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIDEC - 27/09/2024) 120633-00001-2024NE800001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90085/2024 - UASG 120633
Nº Processo: 67267003566202485. Objeto: Locação de Container Frigorífico.
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 30/09/2024 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00.
Endereço: Av. Castelo Branco, S/n - Jardim Cunhambebe (vicente de Carvalho), Guarujá -
Sp, Jardim Cunhambebe - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-
90085-2024.
Entrega das
Propostas: a
partir de
30/09/2024 às
08h00 no
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
14/10/2024
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 27/09/2024) 120633-00001-2024NE800001
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120625
Número do Contrato: 054/GAPDF-CINDACTA I/2021. Nº Processo: 67289.007672/2020-90.
Pregão. Nº 035/GAP-DF/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO
FEDERAL. Contratado: 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A. Objeto: Prorrogar o
prazo da vigência do Contrato nº 054/GAPDF-CINDACTA I/2021, por 30 (trinta) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/11/2024 a 18/05/2027, nos termos do
art. 57, II da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 19/11/2024 a 18/05/2027. Valor Total do
Termo Aditivo: R$ 36.180,00. Data de Assinatura: 16/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/09/2024).
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Nº Processo 67289.007870/2024-87.
Fica a Empresa Y. DE OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA, CNPJ 51.854.265/0001-98,
NOTIFICADA acerca dos fatos que ensejaram à abertura do Processo Administrativo de
Apuração de Irregularidade (PAAI), por não executar as Notas de Empenho 2023NE002301,
2023NE002527 e 2023NE002443. Conforme o rastreamento eletrônico nº BN 397 856 159
BR, o Ofício nº 57/ARC/8427, de 30/08/2024, não foi recebido pelo destinatário no
endereço cadastrado no SICAF e retornou ao remetente.
A empresa poderá apresentar defesa no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
a contar desta publicação, dirigida ao Ordenador de Despesas do Grupamento de Apoio do
Distrito Federal, no endereço SHIS QI 05 Área Especial 12 Brasília - DF CEP 71615-600, ou
para o e-mail: protocolo.gapdf@fab.mil.br.
Cel Int NILO COELHO SARAIVA JUNIOR
Ordenador de Despesas
R E T I F I C AÇ ÃO
No Extrato de Apostilamento nº 3/2024 do Contrato de Receita nº 001/GAP-DF
/2019, publicado no DOU n°. 184, de 23/09/2024, Seção 3, Pág. 10.
Onde se Lê: Nº Processo: 67285.000180/2018-99.
Leia-se: Nº Processo: 67289.023097/2019-39.
R E T I F I C AÇ ÃO
No Extrato de Termo Aditivo nº 3/2024 ao Contrato de Despesa nº 28/GAP-
DF/2021, publicado no DOU n°. 185, de 24/09/2024, Seção 3, Pág. 14.
Onde se Lê: Valor Total do Termo Aditivo: R$ 24.777,50.
Leia-se: Valor Total do Termo Aditivo: R$ 297.330,00.
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATO DE ARRENDAMENTO Nº 62/2024 - UASG 120645
Nº Processo: 67107.003727/2024-15.
Pregão Nº 90019/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO.
Contratado: 05.880.954/0001-50 - AEROCAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Objeto:
Cessão de uso a título oneroso da área útil total de45,95 m² de área útil total da
edificação localizada no imóvel de propriedade da união, prédio e-015, localizado na
área interna do terreno do parque de material aeronáutico do galeão - pama-gl, para
o funcionamento de uma corretora de seguros., conforme termo de referência e
documentação em anexo..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 02/09/2024 a
02/09/2025. Valor Total: R$ 22.552,32. Data de Assinatura: 02/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
AVISO DE HOMOLOGACAO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.023/2024
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº
67564.002041/2024-10, referente ao Pregão Eletrônico nº 90023/2024, e nos termos da
legislação vigente, foi homologada no dia 02/09/2024, pela Ordenadora de Despesas, a
senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é
o registro de preços para aquisição de material para manutenção de ar-condicionado,
como segue: Empresa DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA ME, CNPJ: 01.521.643/0001-43, total:
R$ 70.879,90; Empresa CM DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS,
CNPJ: 22.352.565/0001-70, total: R$ 223.747,85; Empresa REFRIGERACAO FLORA LTDA,
CNPJ: 05.780.938/0001-95, total: R$ 19.855,22; Empresa LBR SOLUCOES EM TEC N O LO G I A
LTDA, CNPJ: 23.646.559/0001-99, total: R$ 37.863,30; Empresa ERDAN 2009 COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, total: R$ 20.313,20; Empresa SUPRY OFFICE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, total: R$
299.621,59; Empresa EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41,
total: 
R$ 
1.330.238,30; 
Empresa 
MAX-FER
TOOLS 
COMERCIAL 
LTDA, 
CNPJ:
54.793.517/0001-04, total: R$ 2.339,34; Empresa FAST FRIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA,
CNPJ: 36.742.836/0001-09, total: R$ 70.032,50; Empresa 43.526.161 FABIANO SANTOS
MARTIM DA CRUZ, CNPJ: 43.526.161/0001-26, total: R$ 4.224,95; Empresa NASCIMENTO
COMERCIO DE ELETRICA EIRELI, CNPJ: 40.879.619/0001-32, total: R$ 2.906,95; Empresa NP
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 40.349.290/0001-06, total: R$ 12.981,20;
Empresa FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ: 14.968.227/0001-30, total: R$ 1.230,12;
Empresa GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI, CNPJ: 36.724.325/0001-
64, total: R$ 23.275,35.
SHEYLA FERNANDES SALES CORONEL INTENDENTE
Ordenadora de Despesas
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 478 a 482/GAPC0/2023;
Referente ao PAG nº 67278.004750/2023-76 UNIDADE: GAPCO; MODALIDADE: Pregão
Eletrônico nº 90037/2024;OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES GERAIS, em proveito do Hospital de Aeronáutica de
Canoas (HACO). VIGÊNCIA: 24/09/2024 á 24/09/2025, conforme empresas vencedoras:
CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - CNPJ - 21.112.395/0001-94; no valor total de R$ 3.449,94;
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS - CNPJ - 08.158.687/0001-08; no valor total de R$
9.841,00; MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ - 10.807.173/0001-
70; no valor total de R$ 497,60; MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ
- 24.384.602/0001-58; no valor total de R$ 531,36; W.J. ANDRADE COMERCIO DE ARTIGO
- CNPJ 34.024.955/0001-09; no valor total de R$ 2.658,40.
R E T I F I C AÇ ÃO
NO EXTRATO DE CT Nº 135/2023 publicado no D.O de 2024-09-04, Seção 3. Onde se lê:
Valor Total: R$ 209.800,00. Leia-se: Valor Total: R$ 209.799,20
(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120630
Número do Contrato: 21/2023.
Nº Processo: 67436.003979/2023-23.
Pregão. Nº 68/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado:
12.715.889/0001-72 - CASA NOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: 1° Termo
Aditivo cujo a finalidade é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, onde o
objeto é a contratação de manutenção preventiva e corretiva da estação de tratamento de
efluentes (ETE) do HAMN. Vigência: 04/12/2024 a 04/12/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 83.394,00. Data de Assinatura: 24/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120630
Número do Contrato: 19/2023.
Nº Processo: 67436.002100/2022-45.
Pregão. Nº 58/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado:
12.372.984/0001-10 -
IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: 2° Termo Aditivo cujo a finalidade é a
prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses, onde o objeto é a contratação de
serviços de engenharia clínica. Vigência: 09/10/2024 a 09/04/2025. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 237.861,00. Data de Assinatura: 24/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE
EXTRATO DE ARRENDAMENTO Nº 2/2024 - UASG 120632
Nº Processo: 67230.009328/2023-53.
Concorrência Nº 90002/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE.
Contratado: 08.958.025/0001-04 - SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA LTDA. Objeto:
Cessão de uso de área da União Federal (parte do tombo PE.002-000 - área a-14 (8.040,37
m²), sob a responsabilidade do Comando da Aeronáutica (comaer), nas condições
estabelecidas no termo de referência..
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: II. Vigência: 19/08/2024 a
19/08/2029.
Valor Total: R$ 3.420.000,00.
Data de Assinatura: 19/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 27/09/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120623
Número do Contrato: 37/2022.
Nº Processo: 67241.007865/2022-59.
Inexigibilidade. Nº
2/2022. Contratante: GRUPAMENTO
DE APOIO
DOS AFONSOS.
Contratado: 33.555.921/0001-70 - FACULDADES CATOLICAS. Objeto: Prorrogação contratual
da prestação de curso de mestrado (stricto sensu) profissional em logística da DIRAD.
Vigência: 29/08/2024 a 20/04/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 21.006,00. Data
de Assinatura: 29/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 29/08/2024).