DOU 09/10/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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19
Nº 196, quarta-feira, 9 de outubro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
96 no valor total de R$ 100.783,26; DIOGO IANZER VIEDO & CIA LTDA CNPJ
10.980.376/0001-63 - no valor total de R$ 7.500,00; DUFILTER DISTRIBUIDORA DE
FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ 51.560.442/0001-23 no valor total de R$ 307,09;
DUTRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - CNPJ 46.006.622/0001-28 no valor total de R$
154.268,70;DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ 23.334.784/0001-90
no valor total de R$ 207.613,05;ELIZANE DA ROSA - CNPJ 04.650.746/0001-00 no valor
total de R$ 32.940,30;F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA - CNPJ 36.330.093/0001-
60 no valor total de R$ 32.553,00; FB MULTI NEGOCIOS LTDA CNPJ -46.051.880/0001-
26 no valor total de R$ 3.988,00;FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ
05.755.882/0001-19 no valor total de R$ 20.000,00; FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS
ELETRICOS LTDA - CNPJ 43.098.231/0001-92 no valor total de R$ 25.169,64;FRONT
COMERCIAL LTDA - CNPJ 43.731.740/0001-00 no valor total de R$ 5.434,03; GIOVANI
LOS - CNPJ 41.465.151/0001-00 no valor total de R$ 119.397,00; GMF SERVICOS E
MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ 35.875.067/0001-54 no valor total de R$
2.498,60;GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ 92.533.611/0001-13 no valor
total
de R$
8.059,17;
IMPERMEABILIZA COMERCIO
DE
TINTAS
LTDA -
CNPJ
31.296.543/0001-21 
no 
valor 
total 
de 
R$
32.772,14;J. 
J. 
VITALLI 
- 
CNPJ
08.658.622/0001-13 no valor total de R$ 6.771,00; JOANNA ANGELA DONIN - CNPJ
52.333.675/0001-56 no valor total de R$ 3.275,02; LEMA FABRICA E COMERCIO DE
VESTUARIOS, CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ 45.812.359/0001-00 no valor total
de R$
64.994,92; LICERI
COMERCIO DE
PRODUTOS EM
GERAL LTDA
- CNPJ
26.950.671/0001-07 
no 
valor 
total 
de 
R$ 
4.765,18; 
MADSUL 
COMERCIO 
&
TRANSPORTES LTDA - CNPJ 07.605.761/0001-16 no valor total de R$ 14.968,00;
METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA - CNPJ 14.221.952/0001-40 no valor total de R$
10.107,95; MUNIZ LEMOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 49.216.985/0001-86
no valor total de R$ 233.841,50; NEDA LOPES DUARTE LTDA - CNPJ 39.253.431/0001-
03 no valor total de R$ 2.130,00; NM CONFECCOES LTDA - CNPJ 03.835.661/0001-25 no
valor total de R$ 38.393,60; NOVAX DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 52.333.210/0001-03
no valor total de R$ 299.758,42; RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA - CNPJ
27.263.162/0001-79
no valor
total
de R$
10.580,00;
SANIGRAN
LTDA -
CNPJ
15.153.524/0001-90 no valor total de R$ 10.582,80; SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - CNPJ 23.280.366/0001-67 no valor total de R$ 30.000,00; FRC COMERCIO
ATACADISTA LTDA- CNPJ 33.618.396/0001-94, no valor total de R$ 16.400,00. Informo
que
após
período de
recurso
e
algumas
correções foi
confeccionado
atas
complementares e demais empresas, sendo elas: 4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUI C AO
DE PRODUTOS LTDA - CNPJ 46.988.889/0001-68 no valor total de R$ 1.999,70; NM
CONFECCOES LTDA - CNPJ 03.835.661/0001-25 no valor total de R$ 3.776,00; R.W.M.
CASTRO COMERCIO DE PISOS E TAPETES - CNPJ 29.605.776/0001-17 no valor total de
R$ 7.264,00;TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 11.163.447/0001-06 no valor
total de R$ 26.200,00;VILA METAL COMERCIO LTDA - CNPJ 37.405.049/0001-34 no valor
total de R$ 61.900,00.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPÉCIE: Atas de Registro de Preços nº 497 a 508/GAPC0/2024; Referente ao PAG nº
67278.003716/2024-65; UNIDADE: GAPCO; MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90066/2024;
OBJETO: Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, em proveito do
do Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO)VIGÊNCIA: 03/10/2024 á 03/10/2025, conforme
empresas vencedoras: GLPA LICITACOES LTDA - CNPJ 37.507.762/0001-99 no valor total de R$
9.424,00; B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ 05.490.249/0001-46 no valor
total de R$ 51.078,63; BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ 45.329.312/0001-81 no valor
total de R$ 2.824,50;CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ 41.948.354/0001-40 no valor
total de R$ 116.800,00;ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS LTDA -
CNPJ 16.779.255/0002-15 no valor total de R$ 205.046,00;FORMIGARI COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - CNPJ 42.727.372/0001-64 no valor total de R$ 85.262,00;GUSEN CO M E R C I O
DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ 92.533.611/0001-13 no valor total de R$ 3.176,40; LP
TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 50.158.941/0001-26 no valor total de R$ 158,00; M2R SO LU CO ES
INTEGRADAS LTDA - CNPJ 40.712.773/0001-15 no valor total de R$ 5.252,84; POTENCIA SOM
E INFORMATICA LTDA - CNPJ 03.958.284/0001-11 no valor total de R$ 9.828,00;PRIMER
SOLUCOES LTDA - CNPJ 47.725.628/0001-18 no valor total de R$ 67.944,00;SUL AG U A
EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ 46.344.050/0001-97 no valor total de R$ 1.199,72.
COMANDO DO EXÉRCITO
COMANDO LOGÍSTICO
BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO
BASE DE APOIO LOGÍSTICO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - UASG 160329
Nº Processo: 64619004947202490. Objeto: Registro de preço para aquisição de
bancada para teste de bico injetor Commom rail, kit de aferição e reparação de unidades
injetoras Bosch e Delphi/ Bosch e Denso e kit de recuperação de injetores Siemens
/Continental.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 09/10/2024 das 08h00 às 11h59 e das
13h00 às 17h59. Endereço: Estrada São Pedro de Alcantara Nº 3506 - Magalhães Bastos, -
Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/160329-5-90012-2024. Entrega
das Propostas: a partir de 09/10/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 21/10/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
JONATHAS DA COSTA JARDIM
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 08/10/2024) 160329-00001-2024NE000001
CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 23/2024 - UASG 160069
Nº Processo: 65492.003310/2024-12.
Pregão Nº 14/2023. Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO.
Contratado: 34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA
S.A. Objeto: Contratação de
combustíveis.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 09/10/2024 a
09/10/2025. Valor Total: R$ 12.496.262,79. Data de Assinatura: 08/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2024).
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 160069
Número do Contrato: 99/2023.
Nº Processo: 64488.050539/2023-61.
Contratante: CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO. Contratado: 00.435.091/0001-98 -
AVIBRAS DIVISAO AEREA E NAVAL S/A. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
contratual. Vigência: 18/10/2023 a 11/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
3.076.899,00. Data de Assinatura: 08/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/10/2024).
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160016
Número do Contrato: 39/2022.
Nº Processo: 64273.006744/2022-24.
Pregão. Nº 2/2022. Contratante: COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA.
Contratado: 07.884.579/0001-41 - MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA. Objeto: O
objeto do presente instrumento é a prorrogação, sem reajuste, do contrato nr 039/2022 e
reafirmar o objeto do contrato, que é a prestação de serviços de manutenção de elevador,
que serão executados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do
edital.. Vigência: 11/10/2024 a 11/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
12.074,64. Data de Assinatura: 03/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90022/2024 - UASG 160016
Nº Processo: 64192003073202410. Objeto: Contratação de serviço de link de
internet dedicado. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 09/10/2024 das 10h00 às 12h00 e das
13h00 às 16h00. Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4.715, Ponta Negra - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/160016-5-90022-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 09/10/2024 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 31/10/2024
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SANDRO ROGERIO FERREIRA GOMES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 07/10/2024) 160016-00001-2024NE000001
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA - 7º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2024 - UASG 160352
Nº Processo: 4307.006250/2023-96.
Pregão Nº 30/2023. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto:
Aquisição de glp de 13kg e 45kg para atender as necessidades do comando de fronteira
roraima/7º batalhão de infantaria de selva, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no termo de referência.
Fundamento Legal: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1. Vigência: 17/09/2024 a 17/09/2025.
Valor Total: R$ 66.213,80. Data de Assinatura: 17/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 160352
Número do Contrato: 13/2023.
Nº Processo: 64269002523202327.
Pregão. Nº 4/2023. Contratante: COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS.
Contratado: 19.813.396/0001-14 - VOXCITY TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Contratação de
serviço de telefonia móvel, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo
de referência, anexo do edital, para atender as necessidades do c fron roraima/7º bis.
Vigência: 07/10/2024 a 07/10/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.652,80. Data
de Assinatura: 24/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 24/09/2024).
17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
COMANDO DE FRONTEIRA DO ACRE / 4º BATALHÃO DE
INFANTARIA DE SELVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 42/2024 - UASG 160002
Número do Contrato: 21/2022.
Nº Processo: 65323009058202235.
Inexigibilidade.
Nº 19/2022.
Contratante: COMANDO
DE
FRONTEIRA ACRE/4
BIS.
Contratado: 42.405.814/0001-56 - VERS CLINICA CARDIOLOGICA LTDA. Objeto: Contratação
de serviços clínicos e ambulatoriais nas especialidades de clínica médica, cardiologia,
pediatria e exames médicos complementares. Vigência: 22/11/2024 a 22/11/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 80.000,00. Data de Assinatura: 23/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 23/09/2024).
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024 - UASG 160022
Nº Processo: 64411002312202484. Objeto: Aquisição de ferramentas para
utilização em autos, serralheria, carpintaria e solda.. Total de Itens Licitados: 46. Edital:
09/10/2024 das 08h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30. Endereço: Area Cap. Nobuo Oba,
S/n 
- 
Bairro 
Cachoeirinha, 
Centro 
-
São 
Gabriel 
da 
Cachoeira/AM 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160022-5-90011-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 09/10/2024 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/10/2024
às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Amparado na Lei Nº
14.133/2021.
JOSINALDO LOPES DE MENESES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 07/10/2024) 160022-00001-2024NE000001
5º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 160348
Número do Contrato: 4/2021.
Nº Processo: 64043.002992/2021-29.
Pregão. Nº 8/2021. Contratante: 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO.
Contratado: 11.757.232/0001-05 - G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Supressao
de 1 impressora tipo 1 multifuncional monocromatica. Vigência: 09/10/2024
a
31/05/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 28.491,60. Data de Assinatura:
19/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 19/09/2024).