DOU 16/10/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

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30
Nº 201, quarta-feira, 16 de outubro de 2024
ISSN 1677-7042
Seção 1
. .
.
.3.1.00.00.00
.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
.
.R$ 29.277.861,02
. .
.
.
.
.
.
. .
.
.3.1.00.00.00
.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
.300
.R$ 23.930.118,62
. .
.
.3.1.00.00.00
.PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
.100
.R$ 5.347.742,40
. .
.
.
.
.
.
. .
.
.3.3.00.00.00
.OUTRAS DESPESAS CORRENTES
.
.R$ 117.660.970,34
. .
.
.3.3.90.14.00
.Diárias
.100
.R$ 2.172.076,19
. .
.
.3.3.90.30.00
.Material de Consumo
.100
.R$ 1.658.648,54
. .
.
.3.3.90.31.00
.Premiações Culturais, Artísticas,
Científicas, Desportivas e
Outras
.100
.R$ 5.340.000,00
. .
.
.3.3.90.33.00
.Passagens e Despesas com Locomoção
.100
.R$ 930.889,80
. .
.
.3.3.90.35.00
.Serviços de Consultorias
.100
.R$ 61.555.375,34
. .
.
.3.3.90.35.00
.Serviços de Consultorias
.150
.R$ 54.804,86
. .
.
.3.3.90.35.00
.Serviços de Consultorias
.350
.R$ 1.055.970,24
. .
.
.3.3.90.35.01
.Serviços de Consultorias
.120
.R$ 6.350.118,12
. .
.
.3.3.90.35.02
.Serviços de Consultorias
.320
.R$ 3.749.034,15
. .
.
.3.3.90.39.00
.Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
.100
.R$ 5.494.300,00
. .
.
.3.3.90.40.00
.Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica
.100
.R$ 26.758.853,11
. .
.
.3.3.90.39.00
.Obrigações Tributárias e Contributivas
.100
.R$ 2.540.900,00
. .
.
.
.
.
.
. .99
.999
.
.Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões
.
.R$ 39.794.882,22
. .
.
.
.
.
.
. .
.
.9.9.99.99.99
.Reserva de Contingência
.300
.R$ 15.116.977,71
. .
.
.9.9.99.99.99
.Provisão da Taxa de Administração
.300
.R$ 21.403.703,94
. .
.
.9.9.99.99.99
.Reserva para projetos
.300
.R$ 3.274.200,57
. .
.
.
.
.
.
. .T OT A L
.
.R$ 219.585.910,72
5. SÍNTESE DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
. .F U N Ç ÃO
.S U B F U N Ç ÃO
.PROGRAMA
.V A LO R
. .22
.122
.Programa: (2810) - Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)
.R$ 32.852.197,15
. .22
.661
.Programa: (2830) - Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PDP)
.R$ 146.938.831,36
. .99
.999
.Programa: (2840) - Reservas de Contingência e Provisões
.R$ 39.794.882,22
. .T OT A L
.
.R$ 219.585.910,72
6. GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA
. .ID
.GRUPO DE DESPESA
.V A LO R
. .1
.Pessoal e Encargos Sociais
.R$ 49.997.385,66
. .2
.Juros e Encargos da Dívida
. R$
. .3
.Outras Despesas Correntes
.R$ 129.067.142,84
. .4
.Investimentos
.R$ 726.500,00
. .5
.Inversões Financeiras
. R$
. .6
.Amortização da Dívida
. R$
. .7
.Reservas e Provisões
.R$ 39.794.882,22
. .T OT A L
.R$ 219.585.910,72
7. RECEITA VERSUS DESPESA
. .R EC E I T A
.D ES P ES A
. .Especificações
.Valor
.Especificações
.Valor
. .Receitas Correntes
.R$ 145.275.884,97
.Despesas Correntes
.R$ 179.064.528,51
. .Receitas de Capital
. R$ 59.293,36
.Despesas de Capital
.R$ 726.500,00
. .S U BT OT A L
.R$ 145.335.178,33
.S U BT OT A L
.R$ 179.791.028,51
. .Saldo de Exercícios anteriores
.R$ 74.250.732,39
.Reservas de Contingência e Provisões
.R$ 39.794.882,22
. .T OT A L
.R$ 219.585.910,72
.T OT A L
.R$ 219.585.910,72
. .Resultado
.
.S U P E R ÁV I T
8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
. .M ÊS
.JA N
.FEV
.MAR
.ABR
.MAIO
.JUN
.TOTAL JAN-JUN
. .Programa: 
(2810) 
-
Programa 
de
Gestão 
e
Ações 
Administrativas
(PAA)
.R$2.424.789
.R$ 2.425.914
.R$ 2.378.714
.R$ 2.533.484 .R$ 2.655.862
.R$ 3.954.947
.R$ 16.373.710
. .Programa: 
(2830) 
-
Programa de Promoção da
Desenvolvimento 
da
Produtivo (PDP)
.R$16.279.877
.R$12.053.923
.R$ 12.007.623
.R$15.445.673 .R$ 12.527.556
.R$ 12.385.277
.R$ 80.699.929
. .Programa: 
(2840) 
-
Reservas de Contingência e
Provisões
.R$ 3.102.187
.R$3.102.187
.R$ 3.102.187
.R$ 3.102.187 .R$ 3.102.187
.R$ 3.102.187
.R$ 18.613.122
. .T OT A L
.R$21.806.853
.R$17.582.024
.R$ 17.488.524
.R$21.081.344 .R$ 18.285.605
.R$ 19.442.411
.R$ 115.686.761
. .M ÊS
.JUL
.AG O
.SET
.OUT
.N OV
.D EZ
.TOTAL JUL-DEZ
. .Programa: 
(2810)
-
Programa de Gestão e Ações
Administrativas (PAA)
.R$ 2.746.415
.R$ 2.746.415
.R$ 2.746.415
.R$ 2.746.415
.R$ 2.746.415
.R$ 2.746.415
.R$ 16.478.487
. .Programa: 
(2830)
-
Programa de Promoção da
Desenvolvimento 
da
Produtivo (PDP)
.R$ 11.039.817
.R$ 11.039.817
.R$11.039.817
.R$ 11.039.817
.R$ 11.039.817
.R$ 11.039.817
.R$ 66.238.902
. .Programa: (2840) - Reservas
de Contingência e Provisões
.
R$ 3.530.293
.
R$ 3.530.293
.
R$
3.530.293
.
R$ 3.530.293
.
R$ 3.530.293
.
R$ 3.530.293
.R$ 21.181.760
. .T OT A L
.R$ 17.316.525
.R$ 17.316.525
.R$17.316.525
.R$17.316.525
.R$17.316.525
.R$17.316.525
.R$103.899.150
9. DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR ENTREGAS E METAS
. .CÓ D I G O
.AÇ ÃO
.FO N T E
.V A LO R
.ENTREGA PRINCIPAL
.METAS
. .1
.Programa: (2810) - Programa de Gestão e
Ações Administrativas (PAA)
.
.R$ 32.852.197,15
.
.
. .01.01
.Eficiência na Gestão
.100
.R$ 11.406.172,49
.Índice de maturidade corporativa da ABDI
.50% das práticas do nível 3
. .01.02
.Pessoal
.100
.R$ 20.719.524,65
.Empregados remunerados
.
. .01.03
.Despesa de Capital
.100
.R$ 726.500,00
.
.
.
2
Programa: (2830) - Programa de Promoção da
Desenvolvimento da Produtivo (PDP)
R$ 146.938.831,36
.Índice de aumento médio da maturidade digital
do setor produtivo atendido.
.28%
.
.Índice de aumento médio de maturidade em
ASG (IASG) pelo setor produtivo atendido.
.Criar valor de referência
.
.Índice de aumento médio de produtividade das
empresas industriais atendidas pela ABDI no
âmbito do Programa Brasil Mais Produtivo.
.20%
.
.Número
de
adoções de
novas
tecnologias,
metodologias, processos digitais e modelos de
negócios pelo setor produtivo atendido.
.211
. .
.
.
.
.Índice de percepção da contribuição da ABDI ao
CNDI
.Criar valor de referência