DOU 29/10/2024 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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Nº 209, terça-feira, 29 de outubro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90008/2024
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito
Santo-Reitoria, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado da Licitação
Pregão 
Eletrônico 
SRP 
Nº 
90008/2024-UASG 
nº 
158151, 
processo 
SIPAC 
nº
23147.004819/2023-62, objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de
equipamentos para laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, compostos de soluções
que auxiliam no processo ensino aprendizagem, a fim de atender às necessidades do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes/Reitoria e
Órgãos Participantes, em conformidade com a Lei 14.133/2021, tendo como vencedorese
ites que seguem: o fornecedor: Biancodent Equipamentos Laboratoriais, Médicos e
Odontológicos Ltda. CNPJ: 33.192.986/0001-06, item 01: quantidade unitária 82, valor
unitário R$ 1.700,00, valor total do item R$139.400,00, valor total do fornecedor:
R$139.400,00; para o fornecedor: Marte Cientifica & Instrumentação LTDA - CNPJ
60.431.715/0001-20: item 02: quantidade unitária 122, valor unitário R$3.216,78, valor
total do item R$392.447,16, valor total do fornecedor: R$392.447,16; para o fornecedor:
BRAZDI Importação Exportação Comércio e Serviços de Produtos Laboratoriais LTDA, CNPJ
08.845.041/0001-90,: item 04: quantidade unitária 158, valor unitário R$ 3.485,98, valor
total R$ 550.784,84, valor total do fornecedor: R$ 550.784,84, o fornecedor: IDM
SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA CNPJ: 16.684.742/0001-13: item 05: quantidade unitária 169,
valor unitário R$3.499,99, valor total do item R$591.498,31, e Para o item 23: quantidade
unitária 37, valor unitário R$525,00, valor total do item R$19.425,00, valor total do
fornecedor: R$610.923,31,
para o
fornecedor: LABTEK
COMÉRCIO DE
PRODUTOS
LABORATORIAIS EIRELI CNPJ: 07185891000147: item 06: quantidade unitária 84, valor
unitário R$3.950,00, valor total do item R$331.800,00, e para o item 07: quantidade
unitária 43, valor unitário R$13.260,00, valor total do item R$570.180,00 valor total do
fornecedor: 
R$901.980,00,
para 
o
fornecedor: 
Mundial
Científica 
Ltda
CNPJ
41.086.624/0001-50: item 08: quantidade unitária 69, valor unitário R$2.200,00, valor total
do item R$151.800,00, para o item 10: quantidade unitária 53, valor unitário R$13.900,00,
valor total do item R$736.700,00, para o item 11: quantidade unitária 69, valor unitário
R$4.300,00, valor total do item R$296.700,00, para o item 24: quantidade unitária 13, valor
unitário R$6.650,00, valor total do item R$86.450,00, valor total do fornecedor:
R$1.271.650,00, para o fornecedor: Sam Informática e Equipamentos Ltda. CNPJ:
05.239.149/0001-41: item 09: quantidade unitária 70, valor unitário R$14.017,00, valor
total do item R$981.190,00, valor total do fornecedor: R$981.190,00, para o fornecedor:
HILDON CHAVES -HC LICITAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS CNPJ:28..931,351/0001-35: item 12:
quantidade unitária 21, valor unitário R$1.494,00, valor total do item R$31.734,00, valor
total do fornecedor: R$31.734,00, para o fornecedor: SOLAB EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA CNPJ: 05.869.012/0001-70: item 13: quantidade unitária 14, valor
unitário R$7.700,00, valor total do item R$107.800,00, valor total do fornecedor:
R$107.800,00, para o fornecedor: CAIAN LTDA CNPJ: 53.211.921/0001-60: item 14:
quantidade unitária 24, valor unitário R$1.534,00, valor total do item R$36.816,00, valor
total do fornecedor: R$36.816,00, para o fornecedor: BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA CNPJ: 48.706.431/0001-02: item 15: quantidade unitária 62, valor
unitário R$14.883,00, valor total do item R$922.746,00, valor total do fornecedor:
R$922.746,00,
para 
o
fornecedor:
COMPOSITIS
FABRICAÇÃO 
E
COMERCIO
DE
EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 30.407.297/0001-75: item 16: quantidade unitária 37, valor
unitário R$3.635,00, valor total do item R$134.495,00, valor total do fornecedor:
R$134.495,00, para o fornecedor: Sisttech Tecnologia Educacional CNPJ: 01.268.154/0001-
21: item 17: quantidade unitária 686, valor unitário R$136.420,00, valor total do item
R$93.584.120,00, item 18: quantidade unitária 242.600, valor unitário R$186,00, valor total
do item R$45.123.600,00, item 19: quantidade unitária 242.600, valor unitário R$140,00,
valor total do item R$33.964.000,00, item 20: quantidade unitária 24.696, valor unitário
R$350,00, valor total do item R$8.643.600,00, item 21: quantidade unitária 14.062, valor
unitário R$1.600,00, valor total do item R$22.499.200,00, valor total do fornecedor:
R$203.814.520,00, 
para
o 
fornecedor: 
INSTRULABOR 
LICITAÇÕES
LTDA 
CNPJ:
34.514.779/0001-85: item 22: quantidade unitária 57, valor unitário R$8.300,00, valor total
do item R$473.100,00, valor total do fornecedor: R$473.100,00, Valor Total da Ata do
certame: R$210.369.226,31(duzentos e dez milhões, trezentos e sessenta e nove mil,
duzentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos) A ata estará disponível no sistema
Gestão de Atas bem como no PNCP. O prazo de vigência da ata de registro de preços será
de 1 (um) ano, com renovação dos quantitativos registrados, contado a partir do primeiro
dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual
período, conforme Art. 84. da Lei nº14.133 /2021, mediante a anuência do fornecedor,
desde que comprovado o preço vantajoso. Esta publicação equivale a publicação do
extrato da Ata de Registros de Preços. Os autos do processo na íntegra e atualizado
permanecerão
com 
vista
franqueada 
aos
interessados 
no
link
https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=164428.
JADIR JOSE PELA
(SIDEC - 25/10/2024) 158151-26406-2024NE001111
CAMPUS ARACRUZ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2024 - UASG 158419
Nº Processo: 23150.001950/2024-19.
Pregão Nº 90005/2024. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ.
Contratado: 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA. Objeto: Contratação de
serviços de seguro veicular para a frota do ifes campus aracruz.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 25/09/2024 a
25/09/2025. Valor Total: R$ 4.566,71. Data de Assinatura: 02/09/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158429
Número do Contrato: 12/2022.
Nº Processo: 23186.001295/2021-48.
Pregão. Nº 22/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR.
Contratado: 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Prorrogar a
vigência do contrato n° 12/2022 por 12 (doze) meses, até 30.11.2025, e reajustar o seu
valor a partir de 30.11.2024.. Vigência: 30/11/2024 a 30/11/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 5.230,50. Data de Assinatura: 17/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 17/10/2024).
CAMPUS COLATINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158272
Número do Contrato: 5/2022.
Nº Processo: 23153.003147/2022-27.
Pregão.
Nº
9/2022.
Contratante: INST.FED.
ESPIRITO
SANTO/CAMPUS
COLATINA.
Contratado: 15.454.201/0001-36 - SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE
VITORIA LTDA. Objeto: O objeto do presente termo é a prorrogação da vigência por mais
12 (doze) meses e reajuste de valores do contrato nº 05/2022 , consoante o disposto no
contrato, com amparo no art. 57, inciso ii, da lei 8.666/93.. Vigência: 01/12/2024 a
30/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 112.023,84. Data de Assinatura:
22/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 22/10/2024).
CAMPUS NOVA VENÉCIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158422
Número do Contrato: 9/2020.
Nº Processo: 23159.000683/2020-77.
Pregão. Nº 8/2020. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA .
Contratado: 08.912.523/0001-16 - ECOPLANTAS PAISAGISMO E AGRICULTURA LTDA ..
Objeto: Prorrogação de prazo de vigencia do contrato original de jardinagem. Vigência:
02/11/2024 a 01/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 399.331,97. Data de
Assinatura: 23/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 23/10/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 158422
Número do Contrato: 6/2022.
Nº Processo: 23159.000068/2022-12.
Pregão. Nº 33/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA .
Contratado: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA. Objeto: Prorrogação de prazo
do contrato original de passagens aérea. Vigência: 28/10/2024 a 27/10/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 314.410,20. Data de Assinatura: 18/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158422
Número do Contrato: 2/2021.
Nº Processo: 23159.000294/2021-04.
Pregão. Nº 2/2021. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA .
Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Objeto: Acréscimo de 24,91% do contrato original de gestão de frota em função de
ampliação da frota.. Vigência: 29/10/2024 a 13/05/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 514.531,03. Data de Assinatura: 24/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2024).
CAMPUS VILA VELHA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2024 - UASG 158427
Nº Processo: 23187.002760/2024-00.
Dispensa Nº 90024/2024. Contratante: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA.
Contratado: 00.776.218/0001-32 - AJP DESINSETIZADORA LTDA. Objeto: A contratação de
serviços, sob demanda, de dedetização em geral e desratização de modue se eliminem
roedores, aracnídeos, insetos voadores e insetos rasteiros, nas instalações prediais do Ifes,
campus vila velha, com fornecimento de material e uso de pesticida adequado à prega,
autorizado pela vigilância sanitária e aplicado por mão de obra qualificada .
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II. Vigência: 25/10/2024 a
25/10/2024. Valor Total: R$ 2.996,00. Data de Assinatura: 25/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90000/2024 - UASG 158427
Nº Processo: 23187002793202441. Objeto: Contratação de empresa especializada
para instalação de nova estrutura de cobertura para suporte de usina fotovoltaica, instalações de
combate a incêndio e sistema pluvial no Ifes - Campus Vila Velha, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
29/10/2024 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av.ministro Salgado Filho,
1000, Bairro Soteco, Soteco - Vila Velha/ES ou https://www.gov.br/compras/edital/158427-5-
90000-2024. Entrega
das Propostas:
a partir
de 29/10/2024
às 08h00
no site
www.gov.br/compras.
Abertura 
das
Propostas: 
12/11/2024
às
10h00 
no
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto
constante deste edital e o descrito no site www.gov.br/compras/pt-br/, no "SIASG" ou na Nota
de Empenho, prevalecerá, sempre, a descrição do Termo de Referência que integra este edital..
DIEMERSON DA COSTA SACCHETTO
Diretor Geral
(SIASGnet - 25/10/2024) 158427-26406-2023NE800020
CAMPUS VITÓRIA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2024 - UASG 158416
Número do Contrato: 1/2023. Nº Processo: 23148.005262/2022-13. Contratante: INST.FED.
ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA. Contratado: 27.595.780/0001-16 - CS BRASIL FROTAS
S.A.. Objeto: Reajuste de preço, com base na Cláusula Sexta do Contrato nº 01/2023, sendo
aplicado índice IPCA acumulado do período de 09/2023 à 08/2024 (4,237600%) cujo valor
importa em um acréscimo de R$ 411,51 (quatrocentos e onze reais e cinquenta e um
centavos). O valor global a partir de 30/09/2024 passa a ser de R$ 34.912,18 (trinta e quatro
mil, novecentos e doze reais e dezoito centavos). Vigência: 20/01/2023 a 19/01/2025. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 35.432,00. Data de Assinatura: 11/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 11/10/2024).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FA R R O U P I L H A
CAMPUS JAGUARI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 154628
Número do Contrato: 6/2022.
Nº Processo: 26420.000851/2022-19.
Pregão. Nº
43/2021. Contratante:
INST.FEDERAL FARROUPILHA
CAMPUS JAGUARI.
Contratado: 21.419.761/0001-52 - SAMMA SERVICOS LTDA. Objeto: Primeiro Termo Aditivo
de Prorrogação de Prazo ao Contrato 06/2022 (em caráter excepcional e temporário).
Vigência: 25/10/2024 a 25/11/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.082.994,00.
Data de Assinatura: 25/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
GOIANO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n° 154/2023, de acordo com a Lei n° 8.745/93 e
suas 
alterações.
CONTRATANTE: 
Instituto 
Federal
Goiano 
-
Campus 
Urutaí.
CONTRATADO: VINICIUS BARBOSA DE SOUZA. Objeto: Prorrogar a vigência constante na
Cláusula Quarta do Contrato Temporário de Serviços Didático-Pedagógicos na condição
de Professor Substituto na área de Filosofia. Prazo: até 14/11/2024. Data e assinatura:
01/10/2024, PAULO CÉSAR RIBEIRO DA CUNHA, pelo Contratante e VINICIUS BARBOSA
DE SOUZA, Contratado.

                            

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