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DOU 07/11/2024 - Diário Oficial da União - Brasil 

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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46
Nº 216, quinta-feira, 7 de novembro de 2024
ISSN 1677-7069
Seção 3
2024/2024, número de registro no mte: ce000055/2024, que abrange a categoria
profissional dos empregados em empresas de segurança e vigilância, do plano cntc, com
abrangência territorial em ce. Vigência: 28/01/2023 a 28/01/2025. Valor Total Atualizado
do Contrato: R$ 546.266,64. Data de Assinatura: 05/11/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 05/11/2024).
CAMPUS MORADA NOVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2024 - UASG 158954
Número do Contrato: 6/2020.
Nº Processo: 23488.001020/2020-20.
Pregão.
Nº
3/2020.
Contratante: 
CAMPUS
MORADA
NOVA/IFCE.
Contratado:
20.189.604/0001-35 - JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR. Objeto: O presente termo
aditivo tem por finalidade prorrogar os prazos de vigência do contrato nº 06/2020.
Vigência: 24/11/2024 a 24/11/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 3.790,60. Data
de Assinatura: 06/11/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2024).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 24/2024 - UASG 158151
Nº Processo: 23147.002068/2024-40.
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP. S A N T O.
Contratado: 51.089.537/0001-00 - 51.089.537 ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO. Objeto:
Contratação de serviços de forma contínua, para manutenção, do tipo preventiva e
corretiva dos equipamentos de ares-condicionados, incluindo o fornecimento de peças,
suprimentos e acessórios novos, originais ou similares, cargas de gás, e demais serviços
que se fizerem necessários, assim como os serviços de instalação e desinstalação dos
equipamentos do instituto federal do espírito santo - campus viana.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 17/10/2024 a
16/10/2025. Valor Total: R$ 51.000,00. Data de Assinatura: 17/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2024 - UASG 158151
Nº Processo: 23147.006768/2024-11.
Dispensa Nº 202/2024. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP. S A N T O.
Contratado: 03.832.178/0001-97 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO. Objeto: Contratação de fundação de apoio para apoio à
gestão administrativa financeira de recursos destinados à execução do projeto:
desenvolvimento de ações estratégicas para fortalecimentos dos instrumentos de apoio à
inovação, através da lei do bem e do marco legal de ct&i.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV. Vigência: 25/10/2024 a
24/10/2025. Valor Total: R$ 700.000,00. Data de Assinatura: 25/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2024).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2024 - UASG 158151
Nº Processo: 23147.002144/2024-17.
Pregão Nº 90001/2024. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP. S A N T O.
Contratado: 97.530.084/0001-07 - POAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS
LTDA. Objeto: Contratação de serviços de forma contínua, para manutenção, do tipo
preventiva e corretiva dos equipamentos de ares-condicionados, incluindo o fornecimento
de peças, suprimentos e acessórios novos, originais ou similares, cargas de gás, e demais
serviços que se fizerem necessários, assim como os serviços de instalação e desinstalação
dos equipamentos do instituto federal do espírito santo - reitoria.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 22/10/2024 a
21/10/2025. Valor Total: R$ 90.000,00. Data de Assinatura: 22/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 06/11/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2024 - UASG 158151
Número do Contrato: 11/2021.
Nº Processo: 23147.001463/2021-81.
Inexigibilidade. Nº 16/2021. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO.
Contratado: 07.797.967/0001-95 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA. Objeto: 1.1
prorrogação da vigência do contrato nº 11/2021, por mais 12 (doze) meses, ou seja, de
13/10/2024 a 12/10/2025, nos termos da lei 8.666/93 e cláusula segunda - da vigência.
1.2 o presente aditivo implicará uma despesa total anual de r$ 175.780,00 (cento e setenta
e cinco mil e setecentos e oitenta reais).. Vigência: 13/10/2024 a 12/10/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 175.780,00. Data de Assinatura: 16/07/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 16/07/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158151
Número do Contrato: 16/2023.
Nº Processo: 23147.004437/2023-58.
Dispensa. Nº 78/2023. Contratante: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP. S A N T O.
Contratado: 03.832.178/0001-97 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO. Objeto: 1.1 prorrogação do prazo de vigência do contrato
nº 16/2023 por mais 12 (doze) meses, de 25/01/2025 a 24/01/2026.. Vigência: 25/01/2025
a 24/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.961.714,18. Data de Assinatura:
25/10/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 25/10/2024).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 158151
Número do Contrato: 2/2024.
Nº Processo: 23147.003506/2023-14.
Inexigibilidade. 
Nº 
90031/2023. 
Contratante: 
INST.FED.DE 
EDUC.,CIENC.E 
TEC.DO
ESP.SANTO. Contratado: 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA .
Objeto: 1.1 prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 31/2023 por mais 13 (treze)
meses, de 16/12/2024 a 15/01/2026. Vigência: 16/12/2024 a 15/01/2026. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 88.844,00. Data de Assinatura: 08/08/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/08/2024).
CAMPUS DE ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PROFESSOR SUBSTITUTO Nº 14, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2024
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços Lei 8.745/93 e Legislação complementar:
CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo -
Campus de Alegre; CONTRATADA: RENATA ALVES DA SILVA, CPF: ***.833.947-**; OBJETO:
Prestação de serviços de Professor Substituto; PRAZO: 6/11/2024 a 15/8/2025; VALOR: A
contratante
pagará
a(o)
contratado(a) mensalmente
a
importância
equivalente à
remuneração de Professor do Quadro Permanente, Classe D I, Nível 1, reajustável na
proporção dos reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA DA
ASSINATURA: 6/11/2024; ROMULO MATOS DE MORAES - Diretor-Geral, pela contratante
RENATA ALVES, pela contratada. ROMULO MATOS DE MORAES- Diretor-Geral
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - UASG 158425
Nº Processo: 23149002367202464. Objeto: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de material permanente (transformadores de energia), visando atender
as necessidades do laboratório de química do Campus de Alegre (órgão gerenciador) e dos
Campi Vitória (UASG 158416) e Ibatiba (UASG 158428) do Ifes, conforme detalhamentos
constantes no Edital e demais anexos. . Total de Itens Licitados: 4. Edital: 07/11/2024 das
08h00 às 11h00 e das 12h00 às 16h00. Endereço: Rodovia Br-482 Cachoeiro/alegre, Km 72,
Distrito
de
Rive,
Distrito 
de
Rive
-
Alegre/ES
ou
https://www.gov.br/compras/edital/158425-5-90016-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 07/11/2024 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 21/11/2024
às 08h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: A consulta aos arquivos e seus
anexos 
estarão
disponíveis 
no 
sistema
SIPAC, 
através
do 
link:
https://sipac.ifes.edu.br/public/jsp/processos/processo_detalhado.jsf?id=165254..
ROMULO MATOS DE MORAES
Diretor-geral
(SIASGnet - 06/11/2024) 158425-26406-2024NE002024
CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO SRP Nº 90004/2024
A Diretora-geral do Ifes Campus Venda Nova do Imigrante, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Resultado da Licitação Pregão Eletrônico SRP Nº
90004/2024-UASG nº 158429, processo SIPAC nº 23186.001296/2024-36, objeto: Registro
de preços para aquisição de equipamentos para laboratórios do Ifes Campus Venda Nova
do Imigrante e demais órgãos participantes, em conformidade com a Lei 14.133/2021,
tendo como vencedores e itens que seguem: o fornecedor: OFICINA DO INOX INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA CNPJ: 11.003.061/0001-29, item 01 quantidade unitária 21, valor unitário
R$ 1330.89, valor total do item R$ 27.948,69, valor total do fornecedor: R$ 27.948,69; para
o fornecedor: CAIAN LTDA CNPJ: 153.211.921/0001-60, item 21 quantidade unitária 65,
valor unitário R$ 2.173,46, valor total do item R$ 141.274,90, item 22 quantidade unitária
07, valor unitário R$ 4.268,88, valor total do item R$ 29.882,16, item 51 quantidade
unitária 02, valor unitário R$ 935,54, valor total do item R$ 1.871,08, item 53 quantidade
unitária 02, valor unitário R$ 930,59, valor total do item R$ 1.861,18, valor total do
fornecedor: R$ 174.889,32; para o fornecedor: H S DE MORAIS COMERCIO CNPJ:
53.251.412/0001-60, item 02 quantidade unitária 275, valor unitário R$ 288,00, valor total
do item R$ 79.200,00, item 04 quantidade unitária 11, valor unitário R$ 3.400,00, valor
total do item R$ 37.400,00, valor total do fornecedor: R$ 116.600,00; para o fornecedor:
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 46.344.050/0001-97, item 03 quantidade unitária
09, valor unitário R$ 696,96, valor total do item R$ 6.272,64, item 16 quantidade unitária
21, valor unitário R$ 743,75, valor total do item R$ 15.618,75, valor total do fornecedor: R$
21.891,39; para o fornecedor: FADINI SOLUCOES LTDA CNPJ: 48.658.655/0001-88, item 05
quantidade unitária 20, valor unitário R$ 440,00, valor total do item R$ 8.800,00, item 06
quantidade unitária 08, valor unitário R$ 515,00, valor total do item R$ 4.120,00, item 08
quantidade unitária 10, valor unitário R$ 3.300,00, valor total do item R$ 33.000,00, item
09 quantidade unitária 20, valor unitário R$ 2.970,00, valor total do item R$ 59.400,00,
item 11 quantidade unitária 22, valor unitário R$ 200,00, valor total do item R$ 4.400,00,
item 13 quantidade unitária 16, valor unitário R$ 410,00, valor total do item R$ 6.560,00,
item 52 quantidade unitária 07, valor unitário R$ 1.610,00, valor total do item R$
11.270,00, item 56 quantidade unitária 17, valor unitário R$ 434,00, valor total do item R$
7.378,00, item 58 quantidade unitária 07, valor unitário R$ 3.239,00, valor total do item R$
22.673,00, valor
total do fornecedor: R$
157.601,00; para o
fornecedor: AC
EQUIPAMENTOS E
ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ: 46.221.464/0001-29,
item 10
quantidade unitária 32, valor unitário R$ 3.378,67, valor total do item R$ 108.117,44, valor
total do fornecedor: R$ R$ 108.117,44; para o fornecedor: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA
CNPJ: 48.844.664/0001-63, item 14 quantidade unitária 03, valor unitário R$ 3228,82, valor
total do item R$ 108.117,44, valor total do fornecedor: R$ 108.117,44; para o fornecedor:
ENZILABOR PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 00.422.370/0001-17,
item 15 quantidade unitária 03, valor unitário R$ 5.200,00, valor total do item R$
15.600,00, item 19 quantidade unitária 24, valor unitário R$ 1.100,00, valor total do item
R$ 26.400,00, item 20 quantidade unitária 06, valor unitário R$ 37.000,00, valor total do
item R$ 222.000,00, item 50 quantidade unitária 02, valor unitário R$ 13.470,00, valor total
do item R$ 26.940,00, valor total do fornecedor: R$ 290.940,00; para o fornecedor: B. D.
R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 52.496.119/0001-09, item 17 quantidade
unitária 21, valor unitário R$ 610,00, valor total do item R$ 12.810,00, valor total do
fornecedor: R$ 12.810,00; para o fornecedor: WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS
DIDATICOS LTDA CNPJ: 13.533.610/0001-00, item 18 quantidade unitária 19, valor unitário
R$ 2.374,00, valor total do item R$ 45.106,00, valor total do fornecedor: R$ 45.106,00;
para o fornecedor: EVEN COMERCIAL LTDA CNPJ: 53.568.001/0001-01, item 34 quantidade
unitária 15, valor unitário R$ 2.361,15, valor total do item R$ 35.417,25, item 37
quantidade unitária 03, valor unitário R$ 4.514,40, valor total do item R$ 13.543,20, item
38 quantidade unitária 04, valor unitário R$ 19.404,00, valor total do item R$ 77.616,00,
valor total do fornecedor: R$ 126.576,45; para o fornecedor: PORTO SAUDE COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.625.494/0001-13, item 23 quantidade unitária
22, valor unitário R$ 800,00, valor total do item R$ 17.600,00, valor total do fornecedor: R$
17.600,00; para o fornecedor: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
CNPJ: 13.158.576/0001-23, item 33 quantidade unitária 03, valor unitário R$ 21.957,21,
valor total do item R$ 65.871,63, item 24 quantidade unitária 39, valor unitário R$ 544,00,
valor total do item R$ 21.216,00, item 25 quantidade unitária 25, valor unitário R$ 480,00,
valor total do item R$ 12.000,00, valor total do fornecedor: R$ 99.087,63; para o
fornecedor: FONTE E ARAÚJO LTDA ME CNPJ: 05.030.339/0001-54, item 7, quantidade
unitária 11, valor unitário R$ 5.450,00, valor total do item R$ 59.950,00; item 46,
quantidade unitária 5, valor unitário R$ 8.400,00, valor total do item R$ 42.000,00; valor
total do fornecedor R$ 101.950,00; para o fornecedor: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE
MEDIÇÃO LTDA-EPP CNPJ: 21.137.143/0001-10, item 60, quantidade unitária 20, valor
unitário R$ 189,09, valor total do item R$ 3.781,80; valor total do fornecedor R$ 3.781,80;
para o fornecedor: FLASHLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 30.569.912/0001-40, item
26, quantidade unitária 10, valor unitário R$ 1.594,82, valor total do item R$ 15.948,20;
item 29, quantidade unitária 21, valor unitário R$ 1.295,48, valor total do item R$
27.205,08; item 31, quantidade unitária 05, valor unitário R$ 2.716,56, valor total do item
R$ 13.582,80; item 49, quantidade unitária 13, valor unitário R$ 1.495,98, valor total do
item R$ 19.447,74; valor total do fornecedor R$ 76.183,82; para o fornecedor: TRÓIA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA CNPJ: 30.059.238/0001-53, item 27,
quantidade unitária 19, valor unitário R$ 4.467,87, valor total do item R$ 84.889,53; item
28, quantidade unitária 24, valor unitário R$ 3.510,95, valor total do item R$ 84.262,80;
valor total do fornecedor R$ 169.152,33; para o fornecedor: MUNDIAL CIENTÍFICA LTDA
CNPJ: 41.086.624/0001-50, item 32, quantidade unitária 04, valor unitário R$ 11.110,00,

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