DOE 04/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº229 | FORTALEZA, 04 DE DEZEMBRO DE 2024
TIPO DEDOCUMENTO
TEMPO ARQUIVO
CORRENTE
TEMPO
ARQUIVO
INTERMEDIÁRIO
DESTINAÇÃO FINAL
05.06.04.46
Relatório do Grupo de Trabalho da LGPD
Indeterminado
Preservação
05.06.04.47
Relatório do S2GPR até 2021
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.48
Relatório do SIAFE a partir de 2022
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.49
Representação gráfica do modelo de governança da Alece
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.50
Resultado da Pesquisa de Satisfação daControladoria
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.51
Reuniões com os subencarregados
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.52
Templates e modelos do Gov.br sobre LGPD
Indeterminado
Eliminação
05.06.04.53
Termo de abertura edetalhamento de Projeto LGPD
Indeterminado
Preservação
05.06.04.54
Termo de cessão de uso
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.04.55
Termo de cooperação técnica e administrativa
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.04.56
Termo de referência do curso de LGPD
Indeterminado
Preservação
05.06.04.57
Teto da despesa primária
Indeterminado
Eliminação
05.06.05
Célula de Gestão de Riscos e Integridade da Gestão
05.06.05.01
Apresentações em slides
4 anos
Eliminação
05.06.05.02
Atas de reuniões com órgãos
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.03
Cartilha de orientações
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.04
Encaminhamentos das reuniões
4 anos
Preservação
05.06.05.05
Fluxo do Gerenciamento de Riscos
Indeterminado
Preservação
05.06.05.06
Manuais
Indeterminado
Preservação
05.06.05.07
Matriz de Risco
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.08
Minutas de Ato Normativo
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.09
Minutas de Portaria
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.10
Pesquisa de opinião
4 anos
Eliminação
05.06.05.11
Planilha de Gerenciamento de Riscos
Indeterminado
Eliminação
05.06.05.12
Planilha de levantamento preliminar e entendimento do contexto de processo
Indeterminado
Preservação
05.06.05.13
Planilha/Painel de monitoramento do gerenciamento de riscos
Indeterminado
Preservação
05.06.05.14
Relatório consolidado de riscos
Indeterminado
Preservação
05.06.06
Gestão da Controladoria
05.06.06.01
Declarações
Indeterminado
Preservação
05.06.06.02
Ordens de Serviço (OS)
Indeterminado
Preservação
05.06.06.03
Organização do Diretório e permissões de acesso
Indeterminado
Preservação
05.06.06.04
Pesquisa de satisfação sobre a atuação da controladoria
Indeterminado
Preservação
05.06.06.05
Planejamento da Controladoria
Indeterminado
Preservação
05.06.06.06
Planejamento de Contratações Anual da Controladoria
Indeterminado
Preservação
05.06.06.07
Requisição de Informações e Documentos
Indeterminado
Preservação
05.06.07
Secretaria da Controladoria
05.06.07.01
Controle de férias servidores Controladoria
4 anos
4 anos
Eliminação
05.06.07.02
Despacho emitido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.03
Memorando Circular Conjunto expedido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.04
Memorando Circular expedido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.05
Memorando Circular recebido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.06
Memorando expedido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.07
Memorando recebido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.08
Ofício Circular recebido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.09
Ofício expedido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.10
Ofício recebido
2 anos
2 anos
Eliminação
05.06.07.11
Relatório de grupos de trabalho
4 anos
4 anos
Preservação
05.06.07.12
Reuniões Controladoria / Atas e Listas de presença
2 anos
2 anos
Eliminação
05.07
Desenvolvimento e Planejamento Institucional (CODINS)
05.07.01
Gestão da Qualidade
05.07.01.01
Modelo de requisito das partes interessadas
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.02
Requisito das partes interessadas
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.03
Escopo da certificação
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.04
Modelo de unidade gerencial
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.05
Unidade gerencial da Célula de Consultoria Técnica Legislativa
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.06
Unidade Gerencial da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.07
Modelo de lista mestra de controle de documentos
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.08
Lista mestra de controle de documentos da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.09
Modelo de documentos de origem externa e/ou regulamentar
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.10
Modelo de programas de auditorias
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.11
Programa de Auditoria do SGQ
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.12
Modelo de ata de reunião de análise crítica
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.13
Ata de reunião de análise crítica
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.14
Modelo de registro e tratamento de não conformidades
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.15
Registro e tratamento de não conformidades
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.16
Modelo de matriz de riscos e oportunidades
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.17
Matriz de riscos da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.18
Modelo de Plano de mudanças
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.19
Plano de mudanças da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.20
Modelo de Plano de Comunicação
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.21
Plano de Comunicação da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.22
Modelo de Painel de Controle de indicadores e metas
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.23
Painel de controle de indicadores e metas
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.24
Modelo de Plano de Ação
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.25
Plano de ação da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.26
Modelo de matriz de conhecimentos e competências
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.27
Matriz de conhecimentos e competências da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.28
Modelo de controle de documentos de propriedade do cliente
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.29
Modelo de ficha de avaliação de competências
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.30
Ficha de avaliação de competências da Célula de Gestão da Qualidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.31
Evidências de Cursos
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.32
Nomeações
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.33
Modelo de procedimento operacional
Indeterminado
2 anos
Eliminação
05.07.01.34
Procedimento operacional de registro e tratamento de não conformidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
05.07.01.35
Fluxo de registro e tratamento de não conformidade
Indeterminado
2 anos
Preservação
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