DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº246  | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
REGIÃO / ENTIDADE / PA
TESOURO
OUTRAS FONTES
 TOTAL
14071
 1.000.000,00
 1.000.000,00
APOIO FINANCEIRO NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO 
CURU.
14077
 150.000,00
 150.000,00
CUSTEIO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF
14078
 60.000,00
 60.000,00
APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO SANTO  ANTÔNIO "CASA DA VOVÓ 
MARIETA" - MARACANAÚ
14082
 22.173,00
 22.173,00
APOIO FINANCEIRO PARA ASSOCIAÇÃO  BENEFICENTE MEDICA DE 
PAJUÇARA - MARACANAÚ - CE
14090
 100.000,00
 100.000,00
APOIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MÉDICA PAJUÇARA 
(ABEMP), NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE
20048
 6.062.749,00
 4.895.507,00
 10.958.256,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
NORMAL) - FUNDES
20171
 17.964.489,00
 35.862.468,00
 53.826.957,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDES
20293
 1.025.456,00
 1.025.456,00
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
- FUNDES
20322
 10.000,00
 10.000,00
 20.000,00
DESENVOLVIMENTO DE  AÇÕES PARA PROMOÇÃO DO CUIDADO AOS 
PACIENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA
20411
 25.122.550,00
 25.122.550,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA 
COMPLEMENTAR) - FUNDES
20518
 27.824.582,00
 25.305.259,00
 53.129.841,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE ESPECIALIZADO NA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTA COMPLEXIDADE).
20519
 20.068.548,00
 20.068.548,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS
20520
 140.316.781,00
 33.599.443,00
 173.916.224,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPAS 
ADMINISTRADAS POR CONTRATO DE GESTÃO
20527
 5.107.044,00
 5.107.044,00
APOIO À OFERTA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA 
(SAMU) MUNICIPAL
20564
 137.875.160,00
 70.779.943,00
 208.655.103,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) 
ESTADUAL
20571
 1.390,00
 1.719.490,00
 1.720.880,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NO ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ESTADUAL.
20572
 12.993.572,00
 3.326.123,00
 16.319.695,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO 
ESTADUAL
20573
 395.152,00
 25.180,00
 420.332,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM UNIDADES AMBULATORIAIS SOB GESTÃO ESTADUAL
20574
 9.334.468,00
 4.267.215,00
 13.601.683,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE POLICLÍNICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20575
 4.359.628,00
 5.282.364,00
 9.641.992,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO DE CONSÓRCIO
20576
 9.291.554,00
 1.458.471,00
 10.750.025,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS SOB GESTÃO ESTADUAL
20577
 306.971,00
 306.971,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO NOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS SOB 
GESTÃO ESTADUAL
20578
 834.255.791,00
 242.535.504,00
 1.076.791.295,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO 
ESTADUAL.
20579
 6.371.209,00
 1.613.342,00
 7.984.551,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM UNIDADES HOSPITALARES SOB GESTÃO ESTADUAL.
20580
 152.371.180,00
 41.178.652,00
 193.549.832,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA 
EXECUTADO POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO.
20584
 29.163.065,00
 10.000,00
 29.173.065,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS COM ALERGIA AO LEITE DE VACA 
- APLV
20585
 4.583.689,00
 3.306.853,00
 7.890.542,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ÀS PESSOAS OSTOMIZADAS.
20586
 166.852.037,00
 166.852.037,00
ACESSO AO DIREITO À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE 
DEMANDAS JUDICIAIS.
20587
 19.147.963,00
 19.147.963,00
ACESSO À TERAPIA NUTRICIONAL DOS USUÁRIOS DO SUS ORIUNDOS DE 
DEMANDAS JUDICIAIS.
20588
 5.725.047,00
 10.000,00
 5.735.047,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS ATRAVÉS DE INSUMOS DE 
ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS.
20589
 62.271.432,00
 31.687.631,00
 93.959.063,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA HEMORREDE.
20590
 1.196.400,00
 332.403,00
 1.528.803,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA HEMORREDE.
20591
 31.141.974,00
 31.910.686,00
 63.052.660,00
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NA REDE 
ASSISTENCIAL - FOLHA NORMAL
20592
 123.387.360,00
 123.387.360,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS POLO.
20593
 1.804.313,00
 1.804.313,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE.
20594
 11.160.000,00
 11.160.000,00
INCENTIVO À OFERTA DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS ESTRATÉGICOS.
20595
 544.977,00
 8.680.224,00
 9.225.201,00
GARANTIR O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD.
20596
 5.338.684,00
 5.338.684,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS USUÁRIOS DO SUS NA OFERTA 
DE SERVIÇOS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE
20597
 2.690.712,00
 69.655,00
 2.760.367,00
APOIO AO FUNCIONAMENTO DA REDE DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ÓRGÃOS.
20598
 10.000,00
 10.000,00
DESENVOLVIMENTO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA 
INFECÇÃO HUMANA PELA COVID-19.
20600
 169.151.552,00
 17.549.460,00
 186.701.012,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI (HLV).
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