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DOU 10/01/2025 - Diário Oficial da União - Brasil 

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Nº 7, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2025 - UASG 120633
Nº Processo: 67438.005711/2024-97.
Pregão Nº 90102/2024. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO
Contratado: 24.516.372/0001-33 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA. Objeto:
Contratação de serviço de diagnóstico de imagem, nas condições estabelecidas no termo
de referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 09/01/2025 a
09/01/2026. Valor Total: R$ 364.475,16. Data de Assinatura: 08/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120633
Número do Contrato: 7/2024.
Nº Processo: 003683/2023-00.
Pregão. Nº 128/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO. Contratado:
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICAÇÕES BRASÍLIA LTDA. Objeto: Supressão de item e
prorrogação da vigência do Contrato nº 007/GAPSP/2024 por mais 12 meses, cujo objeto
é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço de
internet com link dedicado para a sede do GAP-SP. Vigência: 16/01/2025 a 15/01/2026.
Valor do Termo Aditivo: R$ 17.220,00. Data de Assinatura: 02/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 02/01/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2025 - UASG 120633
Número do Contrato: 1/2023.
Nº Processo: 67267.002229/2021-61.
Pregão. Nº 64/2022. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SAO PAULO. Contratado:
12.899.691/0001-96 - MINETTO ELETRO REFRIGERACAO LTDA. Objeto: Prorrogação por
mais 12(doze) meses da vigência e o reajuste de preços ao contrato de despesas n°
001/GAPSP-HFASP/2023 cujo objeto é a contratação de serviço de manutenção preventiva
e corretiva de sistemas e aparelhos de ar-condicionado e equipamentos, acessórios
instalados no GAP-SP e unidades apoiadas. Vigência: 02/02/2025 a 02/02/2026. Valor do
Termo Aditivo: R$ 386.616,76. Data de Assinatura: 07/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 07/01/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2024 - UASG 120633
Número do Contrato: 20/2024.
Nº Processo: 67438.005246/2023-11.
Pregão. Nº 120/2023. Contratante: HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE SÃO PAULO. Contratado:
02.513.899/0004-14 - GRIFOLS BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência por mais 12
meses do Contrato nº 020/GAPSP-HFASP/2024, cujo objeto é a contratação de aquisição de
reagentes com fornecimento de equipamento em regime de comodato. Vigência:
21/03/2025 a 20/03/2026. Valor do Termo Aditivo: R$ 141.932,00. Data de Assinatura:
20/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/GAP-DF/2024 - UASG 120625
Nº Processo: 67289.010784/2024-51. Pregão Nº 90102/2024. Contratante: GRUPAMENTO
DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 17.301.544/0001-96 - STAMM MUDANCAS E
TRANSPORTES LTDA. Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada na
prestação de serviço continuado de transporte de bagagem e auto, desacompanhada de
militar, intermunicipal e interestadual, em território nacional, com seguro específico, no
sistema porta a porta, compreendendo bens patrimoniais, mobiliário e bagagens (móveis,
utensílios, vestuário, objetos, veículos automotores e demais pertences) de propriedade de
servidores, removidos no interesse da administração, no exercício das atividades-fim desta
organização militar, nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento
Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 07/01/2025 a 07/01/2026. Valor
Total do Contrato: R$ 780.975,00. Data de Assinatura: 07/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 120625
Número do Contrato: 079/GAPDF-COMPREP/2023. Nº Processo: 67200.011632/2023-18.
Pregão. Nº 63/2023. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL.
Contratado: 03.325.530/0001-06 - A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA. Objeto:
Prorrogar o prazo da vigência do Contrato nº 079/GAPDF-COMPREP/2023, por 12 (doze)
meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 11/11/2024 a 10/11/2025, nos
termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 11/11/2024 a 10/11/2025. Valor
Total do Termo Aditivo: R$ 35.172,72. Data de Assinatura: 08/11/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 08/11/2024).
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: Registro de preços para a
Aquisicao de material de limpeza para atender para GAP-GL e Unidades Apoiadas;
Processo: 671070098582023-17, referente ao Pregão 90022/GAP-GL/2024.
Ata de Registro de Preços (ARP)224/GAP-GL/2024, contratada: 3T COMERCIO DE
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 38.227.436/0001-90, no valor de R$ 3.780,40.
Ata de Registro de Preços 225(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: 48.758.151 BIANCA DE
OLIVEIRA VIEIRA, CNPJ:48.758.151/0001-30, no valor de R$ 152.925,00.
Ata de Registro de Preços 226(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: ACM DISTRIBUIDORA DE
MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 49.326.278/0001-42, no valor de R$ 378.262,18.
Ata de Registro de Preços 227(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: AEROQUALITY CO M E R C I O
DE
PRODUTOS
E SERVICOS
LTDA,
CNPJ:
08.403.769/0001-62,
no valor
de
R$
4.593,33.
Ata de Registro de Preços 228(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: ANTOLIMP-EMP R ES A
BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI, CNPJ:
54.311.254/0001-50, no valor de R$ 26.822,20.
Ata de Registro de Preços 229(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: BLUE BELT COMERCIO E
SERVICO LTDA, CNPJ: 55.101.482/0001-68, no valor de R$ 24.243,58.
Ata de Registro de Preços 230(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: DARLU INDUSTRIA TEXTIL
LTDA, CNPJ: 40.223.106/0001-79, no valor de R$ 735,00.
Ata de Registro de Preços 231(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: DENTALEX ODONTO
CIRURGICA LTDA, CNPJ: 33.116.856/0001-86, no valor de R$ 40.269,52.
Ata de Registro de Preços 232(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: EQUIPAR COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 30.372.538/0001-98, no valor de R$ 3.123,84.
Ata de Registro de Preços 233(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: ERDAN 2009 COMERCIO
E SERVICOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, no valor de R$ 93.330,72.
Ata de Registro de Preços 234(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: EXCLUSIVA SERVICOS E
COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41, no valor de R$ 462.053,71.
Ata de Registro de Preços 235(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: GOLDEM DISTRIBUIDORA
E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ: 38.489.025/0001-73, no valor de R$ 22.000,00.
Ata de Registro
de Preços 236(ARP)/GAP-GL/2024, contratada:
GRAO SELETO
AGRONEGOCIOS LTDA, CNPJ: 49.457.274/0001-01, no valor de R$ 5.800,00.
Ata de Registro de Preços 237(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: INOVA RIO MATERIAIS
ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ: 34.894.910/0001-87, no valor de R$
244.774,00.
Ata de Registro de Preços 238(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: MULTISUL COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 12.811.487/0001-71, no valor de R$ 16.734,92.
Ata de Registro de Preços 239(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: PLANEJAR DISTRIBUIDORA
E IMPORTADORA LTDA, CNPJ: 26.405.348/0001-52, no valor de R$60.192,00.
Ata de Registro de Preços 240(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: PRIME IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 14.491.610/0001-40, no valor de R$ 286.721,45.
Ata de Registro de Preços 241(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: R T COSTA FELIC I A N O,
CNPJ: 23.533.848/0001-81, no valor de R$ 8.091,38.
Ata de Registro de Preços 242(ARP)/GAP-GL/2024, contratada: RAFAEL SAINT CLAIR
URUPUKINA COMERCIO, CNPJ: 44.725.930/0001-88, no valor de R$ 13.147,20.
Ata
de Registro
de Preços
243(ARP)/GAP-GL/2024,
contratada: SUPRY
OFFICE
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, no valor de
R$ 15.289,10, Data da assinatura: 08 de novembro de 2024. Vigência: 08 de novembro
de 2024 a 08 de novembro de 2025.
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2025 - UASG 120039
Número do Contrato: 1/2022.
Nº Processo: 67246.005184/2021-25.
Inexigibilidade. Nº 13/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JAN E I R O.
Contratado: 20.513.991/0001-13 - CONCESSIONARIA RIO PAX S/A. Objeto: Prorrogar o
prazo da vigência do contrato nº 001/gap-rj/2022, por 12 (doze) meses, contemplando-se,
nesta ocasião, o período de 13/01/2025 a 12/01/2026, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º
8.666, de 1993.. Vigência: 13/01/2025 a 12/01/2026. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 49.800,00. Data de Assinatura: 03/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 03/01/2025).
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90047/2024
O Grupamento de Apoio dos Afonsos torna público que, conforme Processo nº
67564.004057/2024-59, referente ao Pregão Eletrônico nº 90047/2024, e nos termos da
legislação vigente, foi homologada no dia 07/01/2025, pela Ordenadora de Despesas, a
senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é
o registro de preços para contratação de serviços gráficos, como segue: Empresa
PUBLICIDADE PATRIOTA IMPRESSOS EM GERAL LTDA, CNPJ: 23.779.573/0001-60, total: R$
1.187.808,30; Empresa VTC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CNPJ:
48.705.166/0001-30, total: R$ 89.387,70; Empresa DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ:
40.223.106/0001-79, total: R$ 14.620,32; Empresa
ED INFO SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS EIRELI, CNPJ:
06.334.946/0001-70, total: R$ 193.044,43; Empresa GRAFICA TITANIUM EDITORA SERVICOS
E NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 47.331.953/0001-04, total: R$ 9.050,32; Empresa ING R A FOT O
REPRODUCOES EM FOTOLITO LTDA, CNPJ: 27.818.632/0001-13, total: R$ 37.890,00;
Empresa INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI, CNPJ: 20.772.716/0001-14,
total: R$ 10.800,00.
SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente
Ordenadora de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90064/2024 - UASG 120623
Nº Processo: 67564005336202430. Objeto: Aquisição de material de combate a
incêndio e extintores para o GAP-AF e suas Unidades Apoiadas.. Total de Itens Licitados:
54. Edital: 10/01/2025 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av. Marechal
Fontenelle
Campo 
Dos
Afonsos
Rio 
de
Janeiro-rj, 
-
Rio
de 
Janeiro/RJ
ou
https://www.gov.br/compras/edital/120623-5-90064-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 10/01/2025 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2025
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
SHEYLA FERNANDES SALES
Ordenadora de Despesas
(SIASGnet - 09/01/2025) 120623-00001-2024NE008982
SUBDIRETORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2024 - UASG 120629
Nº Processo: 67278.005381/2024-10.
Pregão Nº 90081/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS. Contratado:
19.134.418/0001-10 - KUHN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA. Objeto: Contratação de empresa
especializada na realização de serviços de limpeza, drenagem de fossas, tubulações e caixas
de gordura na seção de subsistência do gap-co e no rancho provisório situado na baco.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 27/12/2024 a
27/12/2025. Valor Total: R$ 38.340,00. Data de Assinatura: 27/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2025).
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 33/2024 - UASG 120630
Nº Processo: 67298.001443/2024-86.
Pregão Nº 90020/2024. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS. Contratado:
05.410.666/0001-31 - FOCUS EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Serviço continuado
comum de engenharia para manutenção das edificações do GAP-MN e Organizações
Militares apoiadas. Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência:
09/01/2025 
a 
09/01/2026. 
Valor 
Total: 
R$ 
673.088,93. 
Data 
de 
Assinatura:
09/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2025).

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