DOU 27/01/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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Nº 18, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 67241.011473/2022-94
A Empresa A J SERVIÇOS E COMERCIO EM GERAL RJ LTDA ME Em cumprimento
ao disposto no Pregão nº 104/BAAF/2022, aplicado no Grupamento de Apoio dos Afonsos
(Almoxarifado Central), PAG nº 67241.011473/2022-94, fica a empresa NOTIFICADA a
corrigir as discrepâncias indicadas neste documento ou apresente suas justificativas
formais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob pena de
aplicação de sanções administrativas em atenção ao disposto no item 15 do Termo de
Referência.
Sobre o tema, informo que a presente notificação decorre de análises apuradas
na execução da Nota de Empenho 2024NE000851, no valor de R$ 850,00 (Oitocentos e
cinquenta Reais) e da Nota de Empenho 2024NE000774, no valor de R$ 340,00 (Trezentos
e quarenta Reais). Logo, foi constatada a seguinte ocorrência: Foi feita a tentativa de
comunicação postal, porém o interessado encontra-se em local incerto ou não sabido e
também a empresa não realizou a entrega do serviço no prazo de 30 (trinta) dias contados
a partir da comunicação formal, conforme previsto no item 6.1 do Termo de Referência.
Por fim, esta Seção de Material de Intendência (SMI) coloca-se à disposição
para esclarecimentos necessários por meio do telefone (21) 2157-2906 e informo que a
resposta a esta Notificação deverá, preferencialmente, ser enviada ao e-mail
gapaf.pregao@gmail.com.
Cel Int MARLOS FELIPE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas do GAP-AF
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 67241.007948/2022-48
A Empresa E PENTEADO CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES Em
cumprimento ao disposto no Pregão nº 068/BAAF/2022, aplicado no Grupamento de Apoio
dos Afonsos (Almoxarifado Central), PAG nº 67241.007948/2022-48, fica a empresa
NOTIFICADA a corrigir as discrepâncias indicadas neste documento ou apresente suas
justificativas formais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob
pena de aplicação de sanções administrativas em atenção ao disposto no item 15 do
Termo de Referência.
Sobre o tema, informo que a presente notificação decorre de análises apuradas
na execução da Nota de Empenho 2023NE3267, no valor de R$ 3912,00 (Três mil e
novecentos e doze Reais). Foi feita a tentativa de comunicação postal, porém o interessado
encontra-se em local incerto ou não sabido e também a empresa não realizou a entrega do
serviço no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da comunicação formal, conforme
previsto no item 6.1 do Termo de Referência.
Por fim, esta Seção de Material de Intendência (SMI) coloca-se à disposição
para esclarecimentos necessários por meio do telefone (21) 2157-2906 e informo que a
resposta a esta Notificação deverá, preferencialmente, ser enviada ao e-mail
gapaf.pregao@gmail.com.
Cel Int MARLOS FELIPE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas do GAP-AF
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 67241.011473/2022-94
A Empresa KINGDOM LICITACAO LTDA Em cumprimento ao disposto no Pregão
nº 104/GAP-AF/2022, aplicado no Grupamento de Apoio dos Afonsos (Almoxarifado
Central), PAG nº 67241.011473/2022-94, fica a empresa NOTIFICADA a corrigir as
discrepâncias indicadas neste documento ou apresente suas justificativas formais, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob pena de aplicação de sanções
administrativas em atenção ao disposto no item 15 do Termo de Referência.
Sobre o tema, informo que a presente notificação decorre de análises apuradas
na execução das Notas de Empenho 2023NE002711, no valor de R$ 413,00 (Quatrocentos
e treze Reais), 2023NE002998, no valor de R$ 318,10 (Trezentos e dezoito reais e dez
Centavos) e 2023NE002999 R$ 642,50 (Seiscentos e quarenta e dois e cinquenta Centavos).
Foi feita a tentativa de comunicação postal, porém o interessado encontra-se em local
incerto ou não sabido e também a empresa não realizou a entrega do serviço no prazo de
30 (trinta) dias contados a partir da comunicação formal, conforme previsto no item 6.1 do
Termo de Referência.
Por fim, esta Seção de Material de Intendência (SMI) coloca-se à disposição
para esclarecimentos necessários por meio do telefone (21) 2157-2906 e informo que a
resposta a esta Notificação deverá, preferencialmente, ser enviada ao e-mail
gapaf.pregao@gmail.com.
Cel Int MARLOS FELIPE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas do GAP-AF
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 67241.011473/2022-94
A Empresa M.L.ELIAS COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
Em cumprimento ao disposto no Pregão nº 104/BAAF/2022, aplicado no
Grupamento de Apoio dos Afonsos (Almoxarifado Central), PAG nº 67241.011473/2022-94, fica
a empresa NOTIFICADA a corrigir as discrepâncias indicadas neste documento ou apresente
suas justificativas formais, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento desta, sob
pena de aplicação de sanções administrativas em atenção ao disposto no item 15 do Termo de
Referência.
Sobre o tema, informo que a presente notificação decorre de análises apuradas na
execução da Nota de Empenho 2023NE2897, no valor de R$ 615,00 (Seiscentos e quinze Reais).
Logo, foi constatada a seguinte ocorrência: Foi feita a tentativa de comunicação postal, porém
o interessado encontra-se em local incerto ou não sabido e também a empresa não realizou a
entrega do serviço no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da comunicação formal,
conforme previsto no item 6.1 do Termo de Referência.
Por fim, esta Seção de Material de Intendência (SMI) coloca-se à disposição para
esclarecimentos necessários por meio do telefone (21) 2157-2906 e informo que a resposta a
esta Notificação deverá, preferencialmente, ser enviada ao e-mail gapaf.pregao@gmail.com.
Cel Int MARLOS FELIPE DOS SANTOS
Ordenador de Despesas do GAP-AF
COMANDO DO EXÉRCITO
GABINETE DO COMANDANTE
COMISSÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO EM WASHINGTON
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - 34/2024-Sec Adm/CEBW
NUP: 64324.008393/2024-13. Nº Processo: 41/2024-Sec Adm/CEBW. Contratante:
Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW). Contratado: American Airlines e
United Airlines. Objeto: Passagem aérea. Fundamento Legal: Inciso II, do Art.75 e o § 2°, do
inciso II, do Art. 1°, ambos da Lei Nr 14.133, de 1º de abril de 2021, combinado com o
inciso I, do Art. 11, Anexo II, da Portaria GM-MD Nr 5.175, de 15 de dezembro de 2021,
e com o Art. 21, do Regimento Interno da Comissão do Exército Brasileiro em Washington.
Valor Total do Objeto: USD 1,321.91. Fonte de Recurso: 1000000000.
Washington-D.C., 20 de novembro de 2024. RAFAEL NOVAES DA CONCEIÇÃO- Ordenador de Despesas
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90017/2024
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
17/01/2025 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos para atender a
demanda do 2º Grupamento de Engenharia e sua Companhia de Comando, e as
Organizações Militares que compõem o GCALC da Guarnição de Manaus - AM.
SANDERS SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 24/01/2025) 160015-00001-2025NE000001
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 12ª REGIÃO MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90004/2024 - UASG 160017
Nº Processo: 64333.003688/2024. Objeto: CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA
E OBRAS COMPLEMENTARES À IMPLANTAÇÃO DO 4º BATALHÃO DE INTELIGÊNCIA MILITAR,
em MANAUS/AM. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/01/2025 das 09h00 às 12h00 e das
14h00 às 16h00. Endereço: Av. Dos Expedicionarios, Nr. 2061 - Ponta Negra, Ponta Negra
- Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160017-3-90004-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 28/01/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 11/02/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
FABIO BARROS DE SOUSA
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 24/01/2025) 160017-00001-2025NE000001
12ª REGIÃO MILITAR
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 156/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581.006595/2024-81.
Pregão Nº 90011/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 11.958.200/0001-78 - MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA. Objeto:
Aquisição de materiais de consumo geral reagentes e insumos.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 02/01/2025 a
02/01/2026. Valor Total: R$ 12.990,00. Data de Assinatura: 02/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 24/01/2025).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 151/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581.006595/2024-81.
Pregão Nº 90011/2024. Contratante: HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS.
Contratado: 01.708.499/0001-59 - DECARES COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de
materiais de consumo geral (reagentes e insumos), especificados nos itens do termo de
referência.
Fundamento Legal: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I. Vigência: 31/12/2024 a
31/12/2025. Valor Total: R$ 5.770,40. Data de Assinatura: 31/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 24/01/2025).
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 90053/2024
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
03/01/2025 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - PAASSEx 2024/2025 Total de Itens
Licitados: 00072 Novo Edital: 27/01/2025 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 15h00.
Endereço: Rua Professor Ernani Simão, Nº 1421, Bairro Cachoeirinha Cachoeirinha -
MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 27/01/2025 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.
Abertura das
Propostas: 06/02/2025,
às
10h00 no
site
www.comprasnet.gov.br.
ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesa
(SIDEC - 24/01/2025) 160020-00001-2024NE000285
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90059/2024 - UASG 160020
Nº Processo: 64581014243202408. Objeto: Aquisição de material permanente
do PAASSEx 24/25 II. Total de Itens Licitados: 11. Edital: 27/01/2025 das 08h00 às 12h00
e das 13h00 às 15h00. Endereço: Rua Professor Ernani Simão, Nº 1421, Bairro
Cachoeirinha, Cachoeirinha - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/160020-
5-90059-2024. Entrega das Propostas: a partir de 27/01/2025 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
06/02/2025
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
ALESSANDRO SARTORI THIES
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 24/01/2025) 160020-00001-2024NE002024
COMANDO MILITAR DO LESTE
1ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160298
Número do Contrato: 111/2022.
Nº Processo: 64279.070757/2022-05.
Inexigibilidade. Nº 34/2022. Contratante: COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR. Contratado:
33.756.768/0001-49 - CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência e supressão de 25% (vinte e cinco por cento). Vigência:
22/12/2024 a 21/12/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.800.000,00. Data de
Assinatura: 20/12/2024.
(COMPRASNET 4.0 - 20/12/2024).