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DOU 13/02/2025 - Diário Oficial da União - Brasil 

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
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23
Nº 31, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
CENTRO TECNOLÓGICO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160291
Número do Contrato: 7/2023.
Nº Processo: 64219.003303/2023-14.
Inexigibilidade. Nº 1/2023. Contratante: CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO. Contratado:
26.836.227/0001-65 - INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto:
Alterar o Cronograma Físico-Financeiro e a Especificação Técnica do Contrato n° 07/2023-
CTEx. Alterar o objeto para entrega de lote remanescente de 74 (setenta e quatro)
unidades de capacetes balísticos conforme a especificação técnica estudo preliminar nº
01/2024 LM/DB/CTEx (especificação técnica alterações) e cronograma físico-financeiro do
Contrato n° 07/2023-CTEx atualizado. Prorrogar o prazo da vigência do contrato, em
função do replanejamento do cronograma físico-financeiro, por 7 (sete) meses,
contemplando-se, nesta ocasião, o período de 10/01/2025 a 10/08/2025, nos termos do
art. 111, c/c art. 132, da Lei n.º 14.133, de 1° de abril de 2021. Prorrogar o prazo de
execução do objeto contratual, em função do replanejamento do cronograma físico-
financeiro, com fundamento no artigo art. 111, c/c art. 132, da Lei n.º 14.133, de 1° de
abril de 2021, por mais 7 meses, com início em janeiro/2025, e encerrando-se em
agosto/2025, seguindo o novo cronograma físico- financeiro. Vigência: 10/01/2025 a
10/08/2025. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 870.000,00. Data de Assinatura:
10/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 10/01/2025).
DIRETORIA DE FABRICAÇÃO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160285
Número do Contrato: 68/2024.
Nº Processo: 64004.006009/2023-71.
Pregão. Nº 30/2023. Contratante: ARSENAL DE GUERRA DO RIO. Contratado:
02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência do contrato original. Vigência: 29/03/2025 a 29/05/2025. Valor Total
Atualizado do Contrato: R$ 211.630,00. Data de Assinatura: 21/01/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 21/01/2025).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2025 - UASG 160285
Número do Contrato: 1/2024.
Nº Processo: 64004.002751/2023-16.
Pregão. 
Nº 
9/2023. 
Contratante: 
ARSENAL 
DE 
GUERRA 
DO 
RIO. 
Contratado:
02.241.899/0001-60 - ALPHA SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação
do prazo de entrega e vigência do contrato original. Vigência: 16/02/2025 a 09/06/2025.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 171.091,00. Data de Assinatura: 12/02/2025.
(COMPRASNET 4.0 - 12/02/2025).
ARSENAL DE GUERRA DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2024 - UASG 160529
Nº 
Processo: 
64005009879202473. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada em instalação de telas de janela para proteção insetos, desinsetização
contra
moscas,
limpeza de
caixas
d'água,
análise
de potabilidade
da
água,
desinsetização e desratização, além da lavagem profissional de toalhas de mesa,
conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, em anexo..
Total de Itens Licitados: 6. Edital: 13/02/2025 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
16h30. Endereço: Rodovia Marechal Rondon, Km 29 - Centro, Centro - Barueri/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/160529-5-90037-2024. Entrega das
Propostas: a
partir de 13/02/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
27/02/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
VITOR LEITE GONZALEZ
Chefe da Seção de Aquisições Licitações e Contratos
(SIASGnet - 12/02/2025) 160529-00001-2025NE000999
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE FORTALEZA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 - UASG 160046
Nº 
Processo: 
64253000364202567. 
Objeto:
Contratação 
de 
empresa
especializada para confecção e fornecimento de refeição preparada, no horário do
almoço, para atendimento de alunos do Ensino Fundamental e Médio do Colégio
Militar de Fortaleza que cumprem regime de estudo em tempo integral.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 13/02/2025 das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Endereço:
Avenida 
Santos 
Dumont 
485 
- 
Centro, 
Aldeota 
- 
Fortaleza/CE 
ou
https://www.gov.br/compras/edital/160046-5-90002-2025. Entrega das
Propostas: a
partir de 13/02/2025 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
27/02/2025 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
MARCO AURELIO MAGALHAES CAVALCANTI
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/02/2025) 160046-00001-2025NE000001
COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2024 - UASG 160393
Número do Contrato: 7/2020.
Nº Processo: 64256.010322/2022-61.
Dispensa. Nº 7/2022. Contratante: COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE. Contratado:
01.410.071/0001-25 - CALLTEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. Objeto: Contratação de
prestação de
serviço de
telefonia fixa
comutado (stfc),
incluindo assinatura de
entroncamento digital (e1). Vigência: 31/12/2023 a 30/12/2025. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 5.036,52. Data de Assinatura: 17/12/2023.
(COMPRASNET 4.0 - 17/12/2023).
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - UASG 160531
Nº Processo: 64496005317202455. Objeto: A aquisição dos materiais permanentes
para mobiliar as diversas seções desta Escola.. Total de Itens Licitados: 33. Edital: 13/02/2025
das 09h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217 - Centro, -
Cruz Alta/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/160531-5-90007-2024. Entrega das
Propostas: a partir de 13/02/2025 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/02/2025 às 09h40 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
VICENTE DE PAULO SOUZA DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 10/02/2025) 160531-00001-2025NE000001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024 - UASG 160531
Nº Processo: 64496006127202476. Objeto: Contratação de Conexão Dedicada
de Alta Disponibilidade à Internet para a Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das
Armas (EASA). Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/02/2025 das 08h00 às 12h00 e das
13h30 às 17h00. Endereço: Av. Benjamin Constant, 1217 - Centro, - Cruz Alta/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/160531-5-90013-2024. Entrega das Propostas: a partir
de 13/02/2025 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 27/02/2025
às 09h40 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
VICENTE DE PAULO SOUZA DA SILVA SANTOS
Ordenador de Despesas
(SIASGnet - 12/02/2025) 160531-00001-2025NE000001
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR MILITAR
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 90017/2024
Processo Administrativo nº64000.016798/2024-70 AMAN. O objeto da presente
licitação
é a
aquisição de
material elétrico
da Academia
Militar das
Agulhas
Negras(AMAN),conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital eseus
anexos. Foi adjudicada á empresa:MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ:38.485.259/0001-42,
os 
iTem
80,82,87,90,99,107,126,134,147,150,164,172,173,174,175,178,196,199,201,203,208,222,
225,226,234,276,278,282,283,284,288,295,304,305,316,317,324,328,358,359,360,361,362,
363,364,372,379,384,401,412,416, no valor total de R$ 124.491,33(cento e vinte e quatro mil
quatrocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos); GENTILEZA COMERCIO DE
MATERIAIS
E
SERVICOS
LTDA, 
CNPJ:
50.391.734/0001-17,
os
itens
3,12,14,15,18,56,75,76,77,78,79,81,83,84,103,105,108,112,124,15,129,132,133,135,148,149,
151,153,154,158,159,10,163,237,253,257,260,261,262,315,320,330,345,36,348,349,387,389,
393, no valor total de R$ 249228,82 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil Duzentose Vinte e
Oitenta 
e
Dois 
Centavos);REAL 
CENTER
MATERIAIS 
DE
CONSTRUCAO 
LTDA,
CNPJ:15.658.667/0001-53, 
os
itens
20,51,52,53,63,64,65,67,72,113128,130,131,157,171,176,180,189,197,204,205,214220,221,
245,246,247,250,256,277,279,335,336,396397,398,399, no valor total de R$ 354.080,89
(TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E OITENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) ; J. J.
VITALLI,CNPJ73,143,155,166,169,185,187,191,192,193,202,212,238,239,267,270,280,281,
314,318,319,321,322,323341,344,350,373,407,no valor total de R$ 129.799,08( cento e vinte e
nove mil, setecentos e noVenta e nove reais e oito centavos); NOVA POMPEIA COMERCIO
VAREJISTA
E 
ATACADISTA
DE
TINTAS 
E
FERRAMENTAS
LTDA, 
os
itens
5,7,8,19,30,167,227,228,248,249,263,264,272,273,274,388,403,404,405No valor total de R$
60.228,85( sessenta mil, dNtos e vinte e oito reais e oitenta e cinco cevos);VRM COMERCIO E
SERVICOS
LTDA, 
CNPJ:31.868.6/0001-48,os
itens
11,156,162,179,265,297,298,3365,366,376,391,394,409,410,411,
no 
valor 
de
R$16.559,93(dezesseis mil e quinhentos e cinqüentnove reais e noventa e três centavos);
ELETROTEBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, CNPJ:.393.587/0001-72, os itens
138,139,140,141,142,,252,339,340,351,352,353,368,377,
no 
valor
totaDe 
R$
69.417,60(sessenta e nove mil quatrocentoe dezessete reais e sessenta centavos);GCM
COMERCIAL
LTDA,CNPJ: 
43.471.316/0001-74,os
itens
116,117,119,123,200,216,217,218,219,289,294,370,371, no valor total de R$ 26.783,16( (vinte
e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos); TT MATERIAL DE
CONSTRUCAO 
LTDA, 
CNPJ:30.820.280/0001-45, 
os 
itens
29,88,223,240,241,242,254,255,258,266,271,331, no valor Total de R$ 16.999,73(dezesseis mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos);CAIO PINHEIRO ,
CNPJ:49.058.038/0001-04, os Itens 44,45,46,48,49,54,57,60,61,68,71, no valoTotal de R$
104.335,85(Cento e Quatro Mil, Trezzentos e Trinta e Cinco Reais e oitenta e cincoCentavos);
MINAS 
BRAZIL
DISTRIBUIDORA 
EIRELI,CNPJ:51.048.656/0001-15,
os 
itens
42,43,47,50,58,59,62,66,69,70,no valor total de R$ 144.970,05(Cento e quarenta e quatro
mil,novecentos e seteNta reais e cinco centavos);I.R.COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA,
CNPJ:33.149.502/0001-38,oS itens 13,16,120,165,170,224,286,293,303, no vAlor total de R$
25.283,39(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e nove cEn t a v o s ) ; AG R A
COMERCIO
DE
FERRAMENTAS 
LTDA,
CNPJ:10.463.704/0001-54,
os
itens
6,38,183,188,194195,198,327,392, no valor de R$ 10.100,07(dez ml e cem reais e sete
centavos);
GR
COMERCIO
LTD, 
CNPJ:
17.451.234/0001-58,
os
itens
333,334,34,354,355,356,357,395, no valor total de R$ 173.040,62(cento e setenta e três mil e
quarenta reeais e sessenta e dois centavos);KAIROS ELETRICA E ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ: 41.069.967/0001-07, os itens 102,104,106,110,11,114,121,No valor total de R$
12.243,19(doze mil e quarenta e três reais e dezenove centavos);RRW LICITA LTDA, CNPJ:
27.466.469/0001-77, os itens 94,95,96,97,115,127, no valor total de R$ 32.025,00(trinta e dois
mil e vinte e cinco reais); PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA,
CNPJ:50.187.999/0001-06, os
itens 243,244,259,390,400402,
no valor
total de
R$
47.756,85(quarenta e sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco
centavos);HSX COMERCIO E SERVICLTDA, CNPJ: 05.743.514/0001-50, os itens 109,144,206, no
valor total de R$ 17.635,46(dezessetemil seiscentos e trinta e cinco reais e quarentA e seis
centavos).
RAFAEL SALGADO DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 12/02/2025) 160249-00001-2025NE000001
CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO
A L EG R E
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - UASG 160391
Nº Processo: 64214.004676/2024. Objeto: Eventual aquisição de Material de
HIgiene e Limpeza (GCALC).. Total de Itens Licitados: 115. Edital: 13/02/2025 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Correia Lima, n 140 - Santa Teresa - Porto
Alegre, Menino Deus - Porto Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/160391-5-
90003-2024.
Entrega das
Propostas: a
partir de
13/02/2025 às
08h00 no
site

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